贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版旅游局部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)文化廣電新聞出版
旅游局部門概況
一、單位主要職責(zé)
文廣新旅局是主管文化和旅游的區(qū)政府組成部門,，主要職責(zé)是：
（一）擬訂全區(qū)文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃組織實施,，推進文化和旅游融合發(fā)展,，推進文化,、旅游體制機制改革。
（二）管理全區(qū)社會文化藝術(shù)事業(yè),，開展群眾文化活動,，不斷完善公共文化服務(wù)體系；管理文化社會團體,；指導(dǎo)圖書館,、文化館(站)事業(yè)和基層文化建設(shè)；協(xié)調(diào)文化藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀,，具有導(dǎo)向性、代表性,、示范性的文化藝術(shù)作品,。
（三）做好“掃黃打非”整治工作，強化文化市場整治,，推動全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,，推動南康區(qū)公共文化服務(wù)及事業(yè)區(qū)公共文化服務(wù)，加大文化藝術(shù)中心場館維護,，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費開放工作,。
（四）指導(dǎo)文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè),。做好文物和博物館監(jiān)督管理,。推進文物和博物館信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和文物保護科技成果轉(zhuǎn)化,。
（五）組織全區(qū)旅游資源調(diào)查,、保護和可持續(xù)利用開發(fā)工作；指導(dǎo)全區(qū)重大旅游區(qū)域和旅游產(chǎn)品規(guī)劃開發(fā),、引導(dǎo)休閑度假,；做好旅游統(tǒng)計、行業(yè)信息發(fā)布和旅游產(chǎn)業(yè)信息化工作,；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)假日旅游工作,。
（六）協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排旅游發(fā)展專項資金,，參與安排和協(xié)調(diào)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金,。審查重點旅游區(qū)域和重大旅游項目規(guī)劃編制和建設(shè)方案，參與與旅游相關(guān)的城市基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)項目的規(guī)劃及建設(shè)工作,。
（七）組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)我區(qū)重點文化旅游節(jié)慶活動、文化旅游會議,、展覽等相關(guān)大型活動,；推進旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和扶持新興旅游休閑業(yè)發(fā)展；協(xié)調(diào),、推動重點文化旅游項目的招商引資,。
（八）指導(dǎo)旅游行業(yè)人才開發(fā)、交流和管理,；按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)制訂旅游人才培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施,；組織指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作,。
（九）結(jié)合部門職責(zé),，做好軍民融合、扶持開發(fā)等相關(guān)工作,；負(fù)責(zé)本部門,、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,，依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理,、共享和開放,。
（十）完成區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它任務(wù),；轉(zhuǎn)變職能,；緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府以高水平開放為引領(lǐng),，全面推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的總目標(biāo),，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想和工作導(dǎo)向，加快推進文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,，健全完善公共文化,、旅游服務(wù)體系，壯大文化,、旅游產(chǎn)業(yè),，促進行業(yè)實體經(jīng)濟發(fā)展，提升服務(wù)質(zhì)量，打造文化旅游品牌,，發(fā)揮文化和旅游帶動作用,，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個,，包括：包括局本級和4個所屬預(yù)算單位，分別為南康區(qū)文化館,、南康區(qū)博物館,、南康區(qū)圖書館以及南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心。
本部門2022年年末實有人數(shù)119人,，其中在職人員58人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員61人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人,。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計4891.78萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余341.25萬元,，較2021年減少945.52萬元,，下降73.48%；本年收入合計4550.53萬元,，較2021年增加325.75萬元,，增長7.71%，主要原因是：財政撥款增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3514.13萬元,，占77.22%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入1007.61萬元,，占22.14%。
二,、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計4891.78萬元,，其中本年支出合計4775.78萬元，較2021年減少240.58萬元,，下降4.8 %,，主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出減少,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 115.99萬元，較2021年減少379.19萬元,，下降76.58%,，主要原因是：預(yù)算執(zhí)行依照進度按時撥付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3052.26萬元,，占63.91%,；項目支出1723.52萬元，占36.09%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4469萬元,，決算數(shù)為3542.92萬元，完成年初預(yù)算的79.28%,。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為4337.36萬元,，決算數(shù)為3416.81萬元，完成年初預(yù)算的78.78%,，主要原因是：財政追加項目資金,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為67.98萬元，決算數(shù)為63.21萬元,，完成年初預(yù)算的92.98%,，主要原因是：人員退休減少。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為48.88萬元,，決算數(shù)為49.91萬元,，完成年初預(yù)算的102.1%，主要原因是當(dāng)年工作人員變動,，醫(yī)保支出增加,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2702.41萬元,，其中：
（一）工資福利支出1005.38萬元，較2021年減少3.11萬元,，下降0.31%,，主要原因是：人員退休工資減少。
（二）商品和服務(wù)支出1531.29萬元,，較2021年減少1691.35萬元,，下降52.48%,，主要原因是：辦公費用、專用材料費及委托業(yè)務(wù)費減少了,。
（三）對個人和家庭補助支出48.23萬元,，較2021年減少1.73 萬元，下降3.72 %,，主要原因是：撫恤金減少,。
（四）資本性支出117.52萬元，較2021年減少11.48萬元,，下降9.77%,，主要原因是：資產(chǎn)購置減少。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為27萬元,，決算數(shù)為26.12萬元，完成全年預(yù)算的96.74 %,，決算數(shù)較2021年減少0.97萬元,，下降3.58%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)未增加的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為20.06萬元,，決算數(shù)為19.18萬元，完成全年預(yù)算的95.61%,，決算數(shù)較2021年增加1.19萬元,，增長6.61 %，主要原因是增加活動培訓(xùn)學(xué)習(xí)場次,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支,。全年國內(nèi)公務(wù)接待265批,，累計接待2242人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,，主要為：無外事接待,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.94萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0 %,，主要原因是公務(wù)用車購置年初無預(yù)算，全年購置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公務(wù)用車購置年初無預(yù)算,；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為6.94萬元，決算數(shù)為6.94萬元,，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年減少2.16萬元，下降23.74 %,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出，年末公務(wù)用車保有1輛,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1208.15萬元，較上年決算數(shù)減少2143.49萬元,，降低63.95%,，主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公費、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、維修（護）費,，采取節(jié)能降耗措施,，降低機關(guān)運行成本，減少郵電費,、物業(yè)管理費會議費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用,，對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼減少,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額871.84萬元,，其中：政府采購貨物支出209.25萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出914.27萬元,。授予中小企業(yè)合同金額914.27萬元 ,，占政府采購支出總額的104.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的436.93%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是用于文化市場專項巡查、圖書館流動圖書服務(wù)車,、流動文化車等,。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金15.5萬元,，占項目支出總額的1.91%,。
組織對“文化館免費開放資金”、“2022年文化市場專項整治經(jīng)費”等2個項目開展了部門評價,，涉及一般公共預(yù)算支出15.5萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元,。從評價情況來看,，完成了年度預(yù)算績效目標(biāo)評價，提高了人民群眾的文化保護意識,，強化了文化市場整治工作,；推動公共文化事業(yè)和基層文化建設(shè)、做好物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,、傳承,、普及、弘揚和振興,。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果,。
1.項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“文化館免費免費開放資金”項目績效自評得分為 100 分,。項目全年預(yù)算數(shù)為 6萬元,，執(zhí)行數(shù)為 6萬元，完成預(yù)算的 100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是提高人民群眾的非物質(zhì)文化保護意識,；二是帶動文化產(chǎn)業(yè)的進一步繁榮與興旺,；三是不斷提升文化館的公共文化服務(wù)能力，豐富群眾業(yè)余文化生活,。
2.項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，2022年文化市場專項整治經(jīng)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為9.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為9.5萬元,，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：切實做好全面整治全區(qū)網(wǎng)吧,、歌舞廳等文化市場,，強化文化市場專項整治監(jiān)管，促進全區(qū)文化市場有序健康發(fā)展,；對我區(qū)文化市場正面宣傳起到強化作用,，加強網(wǎng)上輿情收集，營造一個有序,、健康的文化市場,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：暫無。下一步改進措施：暫無,。
（三）部門評價項目績效評價情況,。
(一)資金投入情況分析。
1,、項目資金管理情況分析
我單位對2022年文化市場專項整治資金使用目標(biāo)明確,，資金管理，會計核算財務(wù)審批制度健全,。撥款程序規(guī)范,，符合國家有關(guān)財務(wù)管理制度;項目支出嚴(yán)格按照會計制度的有關(guān)要求執(zhí)行。
(二)總體目標(biāo)完成情況分析,。
通過文化市場專項整治,，對我區(qū)文化市場正面宣傳起到了強化作用，加強了網(wǎng)上輿情收集,，為我區(qū)營造了一個有序,、健康的文化市場。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析,。
1,、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)
相關(guān)會議次數(shù)：≥6次,；
會議,、調(diào)研人數(shù)：≥100人
（2）質(zhì)量指標(biāo)
問題線索處置率：≥100%
文化市場整治打擊力度：強
（3）時效指標(biāo)
時效范圍內(nèi)完成率：≥100%
2、效益指標(biāo)完成情況分析
（1）社會效益：
提升了豐富全區(qū)群眾文化生活；加強了社會精神文明建設(shè)
（2）可持續(xù)影響指標(biāo)
本區(qū)文化市場專項整治監(jiān)督覆蓋率：100%
3,、滿意度指標(biāo)完成情況分析
群眾滿意度：95%
三,、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
專項資金使用嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行。無偏離績效目標(biāo),。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
