贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心2023年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十,、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心概況
一,、主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心是副科級公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：全區(qū)旅游信息調(diào)研和旅游發(fā)展戰(zhàn)略研究,；擬定并指導(dǎo)實(shí)施重點(diǎn)旅游區(qū)的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)和重點(diǎn)旅游產(chǎn)品開發(fā),；對全區(qū)新建、改建,、擴(kuò)建旅游區(qū)(點(diǎn))項目進(jìn)行審核,；引導(dǎo)全區(qū)旅游業(yè)利用外資和社會投資；開拓全區(qū)旅游客源市場,擬定全區(qū)旅游客源市場開發(fā)規(guī)劃和措施并組織實(shí)施,；組織全區(qū)旅游業(yè)的對外宣傳,、交流活動；貫徹執(zhí)行國家各類旅游區(qū)(點(diǎn)),、度假區(qū)及星級飯店,、旅行社和特種旅游項目時設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),并指導(dǎo)實(shí)施,；協(xié)助全區(qū)經(jīng)營國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)的旅行社(公司)的設(shè)立審核,、報批工作；負(fù)責(zé)全區(qū)星級飯店的審核,、報批工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游度假區(qū)的審核、報批工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游區(qū)(點(diǎn))質(zhì)量等級劃分,、審核和報批工作；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)出國旅游和赴香港特別行政區(qū),、澳門特別行政區(qū),、臺灣地區(qū)旅游及邊境旅游政策,并指導(dǎo)實(shí)施；協(xié)助外國和香港特別行政區(qū),、澳門特別行政區(qū),、臺灣地區(qū)機(jī)構(gòu)、人員在全區(qū)開設(shè)旅游機(jī)構(gòu)的審核,、報批工作,；組織開展旅游業(yè)對外合作交流；開展藝術(shù)創(chuàng)作,培養(yǎng)全區(qū)戲劇創(chuàng)作者及業(yè)余戲劇愛好者,充實(shí)創(chuàng)作隊伍,；負(fù)責(zé)文化理論研究、戲劇創(chuàng)作與評論；培養(yǎng)戲劇創(chuàng)作評論,、藝術(shù)理論研究隊伍,推動戲劇創(chuàng)作,、藝術(shù)理論研究事業(yè)發(fā)展；組織聯(lián)系戲劇院團(tuán)和專業(yè)社團(tuán)進(jìn)行戲劇藝術(shù)的各項專業(yè)活動,；整理,、挖掘地方戲劇,加強(qiáng)對區(qū)外的戲劇文化交流活動。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個（副股級）：人事秘書股,、旅游產(chǎn)品開發(fā)股、市場規(guī)劃發(fā)展股,、文旅宣傳推廣股,。核定人員編制14名（其中全額撥款8名、“退一減一”自收自支6名）,，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：主任1名,，副主任2名，副股級4名,。
2023年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心共有預(yù)算單位1個,，包括中心本級預(yù)算單位。編制數(shù)14人,，其中：全額事業(yè)編制8人,、自收自支事業(yè)編制6人；實(shí)有人數(shù)10人,，其中：在職人數(shù)4人,，包括全額事業(yè)4人；臨聘人員6人,；退休人員3人,。在校學(xué)生0人。
第二部分 贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心2023年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心2023年單位預(yù)算情況說明
一,、2023年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心收入預(yù)算總額為716.58萬元,較上年預(yù)算安排減少1633.22萬元;財政撥款收入82.58萬元,較上年預(yù)算安排減少20.4萬元;其他收入634萬元,較上年預(yù)算安排減少1612.83萬元,。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為716.58萬元,較上年預(yù)算安排減少1633.22萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出39.58萬元,較上年預(yù)算安排減少1.44萬元;其中：工資福利支出35.24萬元,商品和服務(wù)支出4.34萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出677萬元,較上年預(yù)算安排減少1631.79萬元;其中：工資福利支出38萬元,商品和服務(wù)支出236.5萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.5萬元,資本性支出235萬元,對企業(yè)補(bǔ)助167萬元,。
按支出功能科目劃分：文化和旅游管理事務(wù)支出709.67萬元,較上年預(yù)算安排減少1632.96萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出4.21萬元,較上年預(yù)算安排減少0.22萬元;衛(wèi)生健康支出2.7萬元,較上年預(yù)算安排減少0.04萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出73.24萬元,較上年預(yù)算安排增加7.6萬元;商品和服務(wù)支出240.84萬元,較上年預(yù)算安排減少365.17萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0.5萬元,較上年預(yù)算安排減少0.5萬元;資本性支出235萬元,較上年預(yù)算安排減少446.5萬元;對企業(yè)補(bǔ)助167萬元,較上年預(yù)算安排減少37萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心財政撥款支出預(yù)算總額為82.58萬元,較上年預(yù)算安排減少20.4萬元;
按支出功能科目劃分：文化和旅游管理事務(wù)支出75.67萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出4.21萬元,衛(wèi)生健康支出2.7萬元,住房保障支出0萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出39.58萬元,較上年預(yù)算安排減少1.44萬元;其中：工資福利支出35.24萬元,商品和服務(wù)支出4.34萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,。項目支出43萬元,較上年預(yù)算安排減少18.96萬元;其中：工資福利支出23萬元，商品和服務(wù)支出19.5萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.5萬元,資本性支出0萬元,。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心無政府性基金支出預(yù)算,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算4.34萬元,，比2022年預(yù)算增加0萬元，增長0%,。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛,。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無,。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心對項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,，2023年部門整體支出預(yù)算金額212萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,，并進(jìn)一步改善管理,、完善政策。
2023年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心部門預(yù)算安排項目1個,，項目預(yù)算金額合計212萬元，其中：長征國家文化公園長征步道項目預(yù)算金額212萬元,。本單位所有項目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表,。
（十）重點(diǎn)項目：長征國家文化公園長征步道項目情況說明
（1）項目概述：長征國家文化公園長征步道南康段項目經(jīng)過龍回鎮(zhèn),、浮石鄉(xiāng)、赤土畬族鄉(xiāng),，總里程約61公里,。
（2）立項依據(jù)：長征國家文化公園長征步道南康段項目建設(shè)需要
（3）實(shí)施主體：區(qū)文廣新旅局、龍回鎮(zhèn),、浮石鄉(xiāng),、赤土畬族鄉(xiāng),。
（4）實(shí)施方案：紅軍21師路線（約61公里）：龍回鎮(zhèn)（約14公里）：李村村-油田村-茶葉坳村-石灘村-浮石鄉(xiāng)（約11公里）：江口村-浮石村-羅坳村-圳玄村-赤土鄉(xiāng)（約36公里）：瓦嶺村-花園村-富田村-河壩村-稈背村-赤土村-十里村-旗山村-蓮塘村-愛蓮村-紅桃村,。
（5）實(shí)施周期
2021年-2023年
（6）年度預(yù)算安排:212萬元,。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
見附表
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年贛州市南康區(qū)文化旅游融合發(fā)展中心"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2.5萬元,，其中：
因公出國0萬元,比上年增0萬元,，主要原因是：無,。
公務(wù)接待2.5萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：減少接待。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增0萬元,，主要原因是：無,。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增0萬元,，主要原因是：無,。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額,。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實(shí)際,，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
