贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府

2020年度部門決算

目    錄

第一部分   贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況

    一,、部門主要職責(zé)

    二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一,、部門主要職能

龍嶺鎮(zhèn)人民政府主管龍嶺鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,，加強(qiáng)政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,，搞好市場(chǎng)監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì),、文化和社會(huì)事業(yè),，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì),。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),，包括：龍嶺鎮(zhèn)人民政府本級(jí),。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)86人，其中在職人員64人,，退休人員20人,；年末學(xué)生人數(shù)8694人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見(jiàn)附件

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

    本部門2020年度收入總計(jì)3516.46萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；本年收入合計(jì)3516.46萬(wàn)元,，較2019年1956.79增加1559.67萬(wàn)元,，增長(zhǎng)79.7%，主要原因是：財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入等增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3516.46萬(wàn)元，占100%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入0萬(wàn)元，占0%,。  

二,、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)3516.46萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3516.46萬(wàn)元,，較2019年增加1559.67萬(wàn)元,，增長(zhǎng)79.7%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2019年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：收支平衡,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3516.46萬(wàn)元,，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3642.86萬(wàn)元，決算數(shù)為3516.46萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的96.53%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2884.86萬(wàn)元，決算數(shù)為811.26萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的28.12%,，主要原因是：實(shí)際支出下降。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0%。

（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0%。

（四）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為133.6萬(wàn)元,，決算數(shù)為133.6萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為78.06萬(wàn)元,，決算數(shù)為76.15萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的97.55%。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)41.76萬(wàn)元,，決算數(shù)為40.13萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的96.1%。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為504.58萬(wàn)元,，決算數(shù)為117.8萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的23.34%。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0%,。

（九）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0%。

（十）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為2337.52萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。

    四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3516.46萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出1803.61萬(wàn)元，較2019年增加977.06萬(wàn)元,，增長(zhǎng)118.21%,，主要原因是：聘用人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出659.32萬(wàn)元,，較2019年減少104.07萬(wàn)元,，下降13.63%，主要原因是：嚴(yán)格控制日常開(kāi)支,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1053.53萬(wàn)元,，較2019年增加701.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)199.67%,，主要原因是：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加,。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是：沒(méi)有列支。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為87.8萬(wàn)元,，決算數(shù)為68.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.56%,，決算數(shù)較2019年增加31.6萬(wàn)元,，增加84.53%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是沒(méi)有支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30.9萬(wàn)元，決算數(shù)為23.37萬(wàn)元,，完成預(yù)算的75.63%,，決算數(shù)較2019年減少5.93萬(wàn)元，下降20.24%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，控制公務(wù)接待費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，控制公務(wù)接待費(fèi),。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待262批，累計(jì)接待2700人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45.61萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元,，決算數(shù)為39.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.72%,，決算數(shù)較2019年增加39.14萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%，主要原因是購(gòu)置2輛公車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20.9萬(wàn)元,，決算數(shù)為6.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.96%,，決算數(shù)較2019年減少1.61萬(wàn)元,，下降19.93%，主要原因是新購(gòu)置公車使用時(shí)間短,，新車維護(hù)較少,，年末公務(wù)用車保有2輛。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出659.32萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少104.07萬(wàn)元，降低13.63%,，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用支出,。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額41.51萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出41.51萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是領(lǐng)導(dǎo)干部用車,。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    2020年我單位對(duì)各預(yù)算支出項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),，積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，通過(guò)對(duì)預(yù)算編制的執(zhí)行情況,，對(duì)照預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和完整性,，預(yù)算執(zhí)行的有效性，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算的差異率,，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金,，注重資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)資金績(jī)效管理,。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化,。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明,。

僅供參考：

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。 

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。