贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府
2021年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門2021年主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
（二）支出預算情況
（三）財政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）機關運行經費等重要事項的說明
（六）政府采購情況
（七）國有資產占有使用情況
（八）績效目標設置情況
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定；
2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權，領導和管理本轄區(qū)政治、經濟、文化、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè)；
3.按照管理權限，負責協調、督促、檢查本轄區(qū)的機關、企事業(yè)單位認真執(zhí)行國家有關城市建設、規(guī)劃和管理的法律、法規(guī)；
4.依法指導、協調各村（社區(qū)）民委員會工作，負責本轄區(qū)最低生活保障、扶貧、民族宗教、老齡、殘聯、殯葬和社團等服務工作；
5.組織實施區(qū)街居經濟、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃；負責本級財政工作，協調稅費征收、管理工作；
6.負責本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作；
7.負責本轄區(qū)社會治安綜合治理工作；
8.搞好待業(yè)人員管理、勞動就業(yè)推薦，組織社會救助，做好社會保障工作；
9、接待群眾來信來訪事項，反映群眾的意見和要求；
10、配合有關部門做好防汛、防火、防災、搶險救災作。11、負責黨的基層組織建設、街居黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動。
12、負責本辦事處人民武裝部工作，組織年度征兵、預備役登記、民兵整組、訓練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作。
13、辦理區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門2021年主要工作任務
2021年是“十四五”發(fā)展的開局之年，做好明年的工作意義重大。我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中和五中全會精神，從更高層次貫徹落實習近平總書記在江西和贛州視察的重要講話精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，為南康爭當贛州打造對接融入粵港澳大灣區(qū)橋頭堡的排頭兵貢獻龍嶺力量，努力描繪好新時代龍嶺改革發(fā)展新畫卷。重點抓好扎實推進示范鎮(zhèn)建設、全力打造龍嶺城市新區(qū)板塊，保障重點項目建設、不斷創(chuàng)造龍嶺征拆新速度，推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、扎實推動“三農”全面發(fā)展，提高社會治理水平、全力維護社會和諧穩(wěn)定，全面加強黨的建設、切實提高執(zhí)政能力等五個方面的工作。
三、部門基本情況
贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，包括鎮(zhèn)本級。編制數63人，其中：行政編制23人、全額事業(yè)編制40人；實有人數91人，其中：在職人數66人，包括行政人員23人、全額事業(yè)43人；退休人員25人。在校學生7516人，其中：幼兒園682人、小學4408人、初中2166人、高中260人。
贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2021年
部門預算情況說明
四、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為3769.08萬元，其中：財政撥款收入1233.31萬元，占收入預算總額的32.72%，事業(yè)收入0萬元，占收入預算總額的0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占收入預算總額的0%；其他收入1682萬元，占收入預算總額的44.63%；上年結轉收入853.77萬元，占收入預算總額的22.65%。
（二）支出預算情況
2021年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為3769.08元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出3769.08萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出2626.35萬元、商品和服務支出769.82萬元、對個人和家庭的補助支出360.91萬元；資本性支出12萬元；項目支出0萬元，占支出預算總額的0%，包括基本建設項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出3236.92萬元，占支出預算總額的85.88%；社會保障和就業(yè)73.89萬元，占支出預算總額的1.96%；衛(wèi)生健康支出40.61萬元，占支出預算總額的1.08%；農林水支出417.66萬元，占支出預算總額的11.08%。
（三）財政撥款支出情況
2021年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府財政補助支出預算1233.3萬元，占支出預算總額的32.72%，具體為：一般公共服務支出701.14萬元，占財政補助支出的56.85%；社會保障和就業(yè)73.89萬元，占財政補助支出的5.99%；衛(wèi)生健康支出40.61萬元，占財政補助支出的3.29%；農林水支出417.66萬元，占財政補助支出的33.87%。
（四）政府性基金情況
2021年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府無政府性基金。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府及2個所屬預算單位機關運行費預算314.7萬元，比2020年預算減少12.84萬元，下降3.9%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府采購總額12萬元，其中：辦公設備購置12萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2021年底，我單位有2輛公務用車。
（八）績效目標設置情況
無
五、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經費年初預算安排50.6萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費29.8萬元，比上年減1.1萬元，主要原因是：保持三公經費預算不超去年預算。
公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2021年我單位暫無計劃購置公務車輛。
公務用車運行維護費20.8萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：保持三公經費預算不超去年預算。
名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
附表：
1.《收支預算總表》
2.《部門收入總表》
3.《部門支出總表》
4.《財政撥款收支總表》
5.《一般公共預算支出表》
6.《一般公共預算基本支出表》
7.《一般公共預算“三公”經費支出表》
8.《政府性基金預算支出表》
