贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府
2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)
三,、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
（二）支出預(yù)算情況
（三）財(cái)政撥款支出情況
（四）政府性基金情況
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
（六）政府采購(gòu)情況
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三,、《部門(mén)支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十,、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線,、方針,、政策以及區(qū)委、區(qū)政府的決議,、決定,；
2.依照區(qū)委、區(qū)政府授權(quán),，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治,、經(jīng)濟(jì)、文化,、教育和衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè),；
3.按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),、督促,、檢查本轄區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)城市建設(shè),、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī)；
4.依法指導(dǎo),、協(xié)調(diào)各村（社區(qū)）民委員會(huì)工作,，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障、扶貧,、民族宗教,、老齡、殘聯(lián),、殯葬和社團(tuán)等服務(wù)工作,；
5.組織實(shí)施區(qū)街居經(jīng)濟(jì)、城市公益事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃,；負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政工作,，協(xié)調(diào)稅費(fèi)征收、管理工作,；
6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)計(jì)劃生育和人口（流動(dòng)人口）管理工作,；
7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作,；
8.搞好待業(yè)人員管理、勞動(dòng)就業(yè)推薦,，組織社會(huì)救助,，做好社會(huì)保障工作；
9,、接待群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng),，反映群眾的意見(jiàn)和要求,；
10,、配合有關(guān)部門(mén)做好防汛,、防火、防災(zāi),、搶險(xiǎn)救災(zāi)作,。11,、負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè),、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作,，開(kāi)展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)和科普活動(dòng),。
12,、負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作,，組織年度征兵,、預(yù)備役登記、民兵整組,、訓(xùn)練和國(guó)防知識(shí)教育等工作,，做好“雙擁”工作,。
13,、辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。
二、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)
2021年是“十四五”發(fā)展的開(kāi)局之年,，做好明年的工作意義重大,。我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，深入貫徹黨的十九大,、十九屆二中,、三中,、四中和五中全會(huì)精神,，從更高層次貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記在江西和贛州視察的重要講話精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”,，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù),，為南康爭(zhēng)當(dāng)贛州打造對(duì)接融入粵港澳大灣區(qū)橋頭堡的排頭兵貢獻(xiàn)龍嶺力量，努力描繪好新時(shí)代龍嶺改革發(fā)展新畫(huà)卷,。重點(diǎn)抓好扎實(shí)推進(jìn)示范鎮(zhèn)建設(shè),、全力打造龍嶺城市新區(qū)板塊,，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、不斷創(chuàng)造龍嶺征拆新速度,，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,、扎實(shí)推動(dòng)“三農(nóng)”全面發(fā)展，提高社會(huì)治理水平,、全力維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)、切實(shí)提高執(zhí)政能力等五個(gè)方面的工作,。
三,、部門(mén)基本情況
贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括鎮(zhèn)本級(jí),。編制數(shù)63人,，其中：行政編制23人、全額事業(yè)編制40人,；實(shí)有人數(shù)91人,，其中：在職人數(shù)66人，包括行政人員23人,、全額事業(yè)43人,；退休人員25人。在校學(xué)生7516人,，其中：幼兒園682人,、小學(xué)4408人、初中2166人,、高中260人,。
贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2021年
部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
四、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為3769.08萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入1233.31萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的32.72%，事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%,；其他收入1682萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的44.63%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入853.77萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的22.65%,。
（二）支出預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為3769.08元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3769.08萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%,，包括工資福利支出2626.35萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出769.82萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出360.91萬(wàn)元,；資本性支出12萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%,，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出3236.92萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的85.88%,；社會(huì)保障和就業(yè)73.89萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.96%,；衛(wèi)生健康支出40.61萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的1.08%；農(nóng)林水支出417.66萬(wàn)元,，占支出預(yù)算總額的11.08%,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1233.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的32.72%,，具體為：一般公共服務(wù)支出701.14萬(wàn)元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的56.85%；社會(huì)保障和就業(yè)73.89萬(wàn)元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的5.99%,；衛(wèi)生健康支出40.61萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的3.29%,；農(nóng)林水支出417.66萬(wàn)元,，占財(cái)政補(bǔ)助支出的33.87%,。
（四）政府性基金情況
2021年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府性基金,。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府及2個(gè)所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算314.7萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少12.84萬(wàn)元,，下降3.9%,。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)總額12萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置12萬(wàn)元,。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年底,，我單位有2輛公務(wù)用車。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
無(wú)
五,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排50.6萬(wàn)元,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,。
公務(wù)接待費(fèi)29.8萬(wàn)元,，比上年減1.1萬(wàn)元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算,。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：2021年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.8萬(wàn)元,，比上年減0.1萬(wàn)元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算,。
名詞解釋
一,、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。
附表：
1.《收支預(yù)算總表》
2.《部門(mén)收入總表》
3.《部門(mén)支出總表》
4.《財(cái)政撥款收支總表》
5.《一般公共預(yù)算支出表》
6.《一般公共預(yù)算基本支出表》
7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
8.《政府性基金預(yù)算支出表》
