附件2

贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2023年單位

預(yù)算公開

目    錄

第一部分  單位概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年單位預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十,、《項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

 二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一,、主要職責(zé)

南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府是主管龍嶺鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實國家政策,，嚴(yán)格依法行政,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強政策引導(dǎo),，制定發(fā)展規(guī)劃,，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管,，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展,，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè),，提供公共服務(wù),，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個。

編制人數(shù)小計66人,其中：行政編制人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)43人,自收自支編制人數(shù)0人,。實有人數(shù)小計66人,其中：在職人數(shù)小計65人,行政在職人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)42人,。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計1人,退職人員0人,遺屬人數(shù)7人。

第二部分  2023年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一,、2023年單位預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

 （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為41012.36萬元,較上年預(yù)算安排減少86045.32萬元;財政撥款收入1714.24萬元,較上年預(yù)算安排減少45032.96萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元,。

 （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為41012.36萬元,較上年預(yù)算安排減少45032.96萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1714.24萬元,較上年預(yù)算安排增加41.39萬元;其中：工資福利支出605.68萬元,商品和服務(wù)支出168.37萬元,對個人和家庭的補助7.53萬元,資本性支出16.50萬元。項目支出39298.12萬元,較上年預(yù)算安排減少45074.35萬元;其中：工資福利支出769.33萬元,商品和服務(wù)支出163.00萬元,對個人和家庭的補助703.15萬元,資本性支出12381.69萬元,對企業(yè)補助0萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出753.56萬元,較上年預(yù)算安排增加86.01萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出80.67萬元,較上年預(yù)算安排增加6.86萬元;衛(wèi)生健康支出44.49萬元,較上年預(yù)算安排增加2.15萬元;農(nóng)林水支出1951.83萬元,較上年預(yù)算安排增加978.60萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出605.68萬元,較上年預(yù)算安排增加44.01萬元;商品和服務(wù)支出168.37萬元,較上年預(yù)算安排減少3.63萬元;對個人和家庭的補助7.53萬元,較上年預(yù)算安排增加1.01萬元;資本性支出16.50萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額1714.24萬元,較上年預(yù)算安排增加443.09萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出753.56萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出80.67萬元,衛(wèi)生健康支出44.49萬元,住房保障支出0萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出798.08萬元,較上年預(yù)算安排增加41.39萬元;其中：工資福利支出605.68萬元,商品和服務(wù)支出168.37萬元,對個人和家庭的補助7.53萬元,資本性支出16.50萬元,。項目支出40214.27萬元,較上年預(yù)算安排增加45074.36萬元;其中：商品和服務(wù)支出163萬元,對個人和家庭的補助703.15萬元,資本性支出12381.69萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府無政府性基金支出預(yù)算

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算,。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算184.87萬元,，比2022年預(yù)算減少3.63萬元，下降1.93%,。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額16.5萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算16.5萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無,。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額41012.36萬元,。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改善管理,、完善政策,。

1.部門整體項目

   1）項目概述：南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府負(fù)有宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策,、法律和法規(guī),，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議,、決定,，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職能,，依據(jù)以上職能設(shè)立部門整體項目,。

  2）立項依據(jù)：康辦字﹝2019﹞93號

  3）實施主體：南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府

  4）實施方案：康辦字﹝2019﹞93號

  5）實施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

  6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計41012.36萬元，其中上級財政撥款1714.24萬元,。

（十）重點項目：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費項目情況說明

（1）項目概述：人大會議,、代表活動、代表聯(lián)絡(luò)站

（2）立項依據(jù)：上級文件

（3）實施主體：南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府

（4）實施方案：上級文件

（5）實施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

（6）年度預(yù)算安排：預(yù)算總收入共計11.63萬元,，其中上級財政撥款11.63萬元,。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（詳見下表）

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排28.50萬元,，其中：

因公出國0萬元,比上年增加0萬元,，主要原因是：無。

公務(wù)接待21.50萬元,比上年減2.50萬元,，主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)減少,。

公務(wù)用車運行7萬元,比上年減8.60萬元,，主要原因是：公務(wù)用車運行次數(shù)減少,。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：2023年我單位無公務(wù)用車購置計劃,。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

各單位結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費,、住宿費，高校委托培養(yǎng)費,，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級）,，結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

三,、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

由部門結(jié)合實際填寫,。