附件2

贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府2023年單位

預算公開

目    錄

第一部分  單位概況

 一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分  2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

 二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府是主管龍嶺鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設政府機構，主要職責是：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

二、機構設置及人員情況

2023年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個。

編制人數(shù)小計66人,其中：行政編制人數(shù)23人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)43人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計66人,其中：在職人數(shù)小計65人,行政在職人數(shù)23人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)42人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計1人,退職人員0人,遺屬人數(shù)7人。

第二部分  2023年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

   （一）收入預算情況

 （一）收入預算情況

2023年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為41012.36萬元,較上年預算安排減少86045.32萬元;財政撥款收入1714.24萬元,較上年預算安排減少45032.96萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

 （二）支出預算情況

2023年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為支出預算總額為41012.36萬元,較上年預算安排減少45032.96萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1714.24萬元,較上年預算安排增加41.39萬元;其中：工資福利支出605.68萬元,商品和服務支出168.37萬元,對個人和家庭的補助7.53萬元,資本性支出16.50萬元。項目支出39298.12萬元,較上年預算安排減少45074.35萬元;其中：工資福利支出769.33萬元,商品和服務支出163.00萬元,對個人和家庭的補助703.15萬元,資本性支出12381.69萬元,對企業(yè)補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出753.56萬元,較上年預算安排增加86.01萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出80.67萬元,較上年預算安排增加6.86萬元;衛(wèi)生健康支出44.49萬元,較上年預算安排增加2.15萬元;農林水支出1951.83萬元,較上年預算安排增加978.60萬元;住房保障支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出605.68萬元,較上年預算安排增加44.01萬元;商品和服務支出168.37萬元,較上年預算安排減少3.63萬元;對個人和家庭的補助7.53萬元,較上年預算安排增加1.01萬元;資本性支出16.50萬元,較上年預算安排增加0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額1714.24萬元,較上年預算安排增加443.09萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出753.56萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出80.67萬元,衛(wèi)生健康支出44.49萬元,住房保障支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出798.08萬元,較上年預算安排增加41.39萬元;其中：工資福利支出605.68萬元,商品和服務支出168.37萬元,對個人和家庭的補助7.53萬元,資本性支出16.50萬元。項目支出40214.27萬元,較上年預算安排增加45074.36萬元;其中：商品和服務支出163萬元,對個人和家庭的補助703.15萬元,資本性支出12381.69萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府無政府性基金支出預算

（五）國有資本經營情況

2023年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府無國有資本經營支出預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算184.87萬元，比2022年預算減少3.63萬元，下降1.93%。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額16.5萬元,其中: 政府采購貨物預算16.5萬元, 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）預算績效管理情況說明

2023年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額41012.36萬元。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改善管理、完善政策。

1.部門整體項目

   1）項目概述：南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府負有宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關部門的業(yè)務指導，依法履行本區(qū)域的服務和管理職能，依據以上職能設立部門整體項目。

  2）立項依據：康辦字﹝2019﹞93號

  3）實施主體：南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府

  4）實施方案：康辦字﹝2019﹞93號

  5）實施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

  6）年度預算安排：預算總收入共計41012.36萬元，其中上級財政撥款1714.24萬元。

（十）重點項目：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經費項目情況說明

（1）項目概述：人大會議、代表活動、代表聯(lián)絡站

（2）立項依據：上級文件

（3）實施主體：南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府

（4）實施方案：上級文件

（5）實施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

（6）年度預算安排：預算總收入共計11.63萬元，其中上級財政撥款11.63萬元。

（7）績效目標和指標：（詳見下表）

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府"三公"經費一般公共預算安排28.50萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：無。

公務接待21.50萬元,比上年減2.50萬元，主要原因是：公務接待次數(shù)減少。

公務用車運行7萬元,比上年減8.60萬元，主要原因是：公務用車運行次數(shù)減少。

公務用車購置0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：2023年我單位無公務用車購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各單位結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

三、相關專業(yè)名詞

（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

由部門結合實際填寫。