贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2022年度單位決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

龍嶺鎮(zhèn)人民政府主管龍嶺鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、征地拆遷和安置服務(wù)辦公室。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)162人，其中在職人員63人，離休人員0人，退休人員6人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員79人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)28308.99萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計(jì)  28308.99萬元，較2021年增加24751.39萬元，增長695.73%，主要原因是：其他收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入等增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4879.32萬元，占17.02%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入23489.67萬元，占82.98%。    

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)28308.99萬元，其中本年支出合計(jì)28308.99萬元，較2021年增加24751.39萬元，增長695.73%，主要原因是：其他支出增加，征地拆遷補(bǔ)償款居多；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3050.98萬元，占10.78%；項(xiàng)目支出25258.01萬元，占89.22%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1271.15萬元，決算數(shù)為4819.32萬元，完成年初預(yù)算的379.13%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為667.55萬元，決算數(shù)為1071.09萬元，完成年初預(yù)算的160.45%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為73.81萬元，決算數(shù)為73.37萬元，完成年初預(yù)算的99.40%，主要原因是：厲行節(jié)約，略有結(jié)余。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1272.34萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為487.46萬元，決算數(shù)為487.18萬元，完成年初預(yù)算的99.94%，主要原因是：厲行節(jié)約，略有結(jié)余。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1909.63萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3050.98萬元，其中：

（一）工資福利支出842.27萬元，較2021年減少1016.33萬元，下降54.68%，主要原因是：聘用人員減少，開支減少。

（二）商品和服務(wù)支出1841.04萬元，較2021年增加1185.02萬元，增長280.64%，主要原因是：其他商品和服務(wù)支出增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出367.67萬元，較2021年減少675.31萬元，下降64.75%，主要原因是：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：沒有列支。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   39.6萬元，決算數(shù)為33.86萬元，完成全年預(yù)算的85.51%，決算數(shù)較2021年增加8.06萬元，增長31.24 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為24萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加2.63萬元，增長12.31%，主要原因是21年公務(wù)接待訂單錄入了22年的系統(tǒng)數(shù)據(jù)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制公務(wù)接待費(fèi)。全年國內(nèi)公務(wù)接待260批，累計(jì)接待2340人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：疫情防控督導(dǎo)、森林防火督導(dǎo)、糧食生產(chǎn)督導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)督檢查。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.86萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是未采購公車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未采購公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為15.6萬元，決算數(shù)為9.86萬元，完成全年預(yù)算的63.21 %，決算數(shù)較2021年增加5.43萬元，增長122.57%，主要原因是公車使用時(shí)間延長，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公車使用時(shí)間延長，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1841.04萬元，較上年決算數(shù)增加1185.02萬元，增長180.64%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是領(lǐng)導(dǎo)干部用車。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目30個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金4819.33萬元，占項(xiàng)目支出總額的19.08%。 

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。