龍嶺鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
龍嶺鎮(zhèn)人民政府主管龍嶺鎮(zhèn)全面工作的區(qū)政府（區(qū)委）下設(shè)政府機構(gòu)，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：龍嶺鎮(zhèn)人民政府本級和2個所屬預(yù)算單位。
本部門2021年年末實有90人數(shù)人，其中在職人員64人，退休人員26人；年末學(xué)生人數(shù)8695人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計3557.60萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加41.14萬元，增長1.17 %；本年收入合計3557.60萬元，較2020年增加41.14萬元，增長1.17 %，主要原因是：財政撥款收入、事業(yè)收入等增加等。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3557.60萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明 本部門2021年度支出總計3557.60萬元，其中本年支出合計3557.60 萬元，較2020年增加41.14萬元，增長1.17%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是收支平衡。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3557.60 萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0 萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3769.08萬元，決算數(shù)為3557.60萬元，完成年初預(yù)算的94.40%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3236.92萬元，決算數(shù)為837.26萬元，完成年初預(yù)算的25.87%，主要原因是：實際支出下降。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為129.66萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：財政追加預(yù)算。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為73.89萬元，決算數(shù)69.59萬元，完成年初預(yù)算的94.18%，主要原因是：厲行節(jié)約，略有結(jié)余。
（四）衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為40.61萬元，決算數(shù)為 39.82 萬元，完成年初預(yù)算的98.05%，主要原因是：厲行節(jié)約，略有結(jié)余。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為417.66萬元，決算數(shù)為116.96 萬元，完成年初預(yù)算的28.00%，主要原因是：厲行節(jié)約，略有結(jié)余。
（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2364.33 萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：財政追加預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3557.60萬元，其中：
（一）工資福利支出1858.60萬元，較2020年增加54.99萬元，增長3.05%，主要原因是：聘用人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出656.02萬元，較2020年減少3.3萬元，下降0.50%，主要原因是：嚴格控制日常開支。
（三）對個人和家庭補助支出1042.98萬元，較2020年減少 10.55萬元，下降1.00%，主要原因是：其他對個人和家庭的補助支出減少。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：沒有列支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為50.6萬元，決算數(shù)為25.80萬元，完成預(yù)算的 50.99%，決算數(shù)較2020年減少43.18萬元，下降62.60%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為29.8萬元，決算數(shù)為 21.37萬元，完成預(yù)算的71.71%，決算數(shù)較2020年減少2萬元，下降8.56%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制公務(wù)接待費。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制公務(wù)接待費。全年國內(nèi)公務(wù)接待235批，累計接待2460人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：疫情防控督導(dǎo)、森林防火督導(dǎo)、糧食生產(chǎn)督導(dǎo)等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.43萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少39.14萬元，減少100%，主要原因是未采購公車。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：未采購公車。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為20.80萬元，決算數(shù)為4.43萬元，完成預(yù)算的21.30%，決算數(shù)較2020年減少2.04萬元，下降31.53%，主要原因是新購置公車使用時間短，新車維護較少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：新購置公車使用時間短，新車維護較少。年末公務(wù)用車保有2輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出656.02萬元，較上年決算數(shù)減少3.3萬元，降低0.5%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是領(lǐng)導(dǎo)干部用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)人民政府組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3557.60萬元。
（二）部門整體支出績效實現(xiàn)情況。
從經(jīng)濟性情況分析看，能保障單位正常運轉(zhuǎn)需要，預(yù)算分配辦法科學(xué)、結(jié)果合理，能基本保證人員經(jīng)費支出和機構(gòu)全年工作運轉(zhuǎn)。
從效率性情況分析看，資金使用細化標準不高，要進一步細化年初預(yù)算，精準使用各項資金，提高預(yù)算完成率和預(yù)算控制率。
從可持續(xù)性情況分析看，能夠科學(xué)合理地制定評價指標體系，實事求是，客觀公正地進行評價，進一步優(yōu)化年初預(yù)算編制方案，完善內(nèi)部資金管理制度。
（三）部門整體支出績效評價指標體系評分表。
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部門整體支出績效評價指標體系評分表 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
四級指標 |
評分標準 |
評分依據(jù)及簡要說明 |
得分 |
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履職效能（35分） |
工作目標（5分） |
目標設(shè)定（4分） |
目標依據(jù)充分性（2分） |
①是否依據(jù)法律法規(guī)、社會經(jīng)濟發(fā)展的總體規(guī)劃設(shè)定；②是否符合部門“三定”方案確定的部門工作職責(zé)；③是否符合部門制定的中長期規(guī)劃及年度工作計劃；④是否具有科學(xué)性和前瞻性。每項達到目標值得0.5分。 |
科學(xué)制定合法合規(guī)、有前瞻性的工作計劃和部門職責(zé) |
2 |
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工作目標合理性（2分） |
①是否符合客觀實際是否可實現(xiàn)、可完成；②是否將部門整體的工作目標細化分解，使其為可衡量、可比較。每項達到目標值得1分。 |
工作目標細化合理、符合實際、可衡量比較 |
2 |
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目標管理（1分） |
目標管理有效性（1分） |
①是否有對目標進行責(zé)任分解的相關(guān)工作機制；②目標管理工作機制是否科學(xué)、合理，是否能有效保障目標執(zhí)行和落地。每項達到目標值得0.5分。 |
目標管理分解科學(xué)、合理、能落地 |
1 |
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整體工作（15分） |
整體工作完成（15分） |
總體工作完成率（15分） |
總體工作完成率=單位年度工作要點已完成的數(shù)量/單位年度工作要點工作總數(shù)量；得分=指標實際完成值×15。 |
已完成 |
15 |
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重點工作（15分） |
重點工作（15分） |
重點工作完成率（15分） |
重點工作完成率=單位重點工作已完成的數(shù)量/單位重點工作總數(shù)量；得分=指標實際完成值×15。 |
負責(zé)組織和管理財政收入和支出，編制財政收支預(yù)決算，負責(zé)實施預(yù)算績效管理 |
15 |
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管理效率（52分） |
預(yù)算管理（25分） |
預(yù)算編制（6分） |
預(yù)算編制完整性（4分） |
①收入預(yù)算編制是否足額，是否將所有部門預(yù)算收入全部編入收入預(yù)算；②支出預(yù)算編制是否科學(xué)，是否是按人員經(jīng)費按標準、日常公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目分別編制。③是否所有財政性資金及其配套資金采購貨物、工程和服務(wù)支出編制了政府采購預(yù)算。④三公經(jīng)費預(yù)算編制只減不增。每項達到目標值得1分。 |
足額編制收入預(yù)算；人員經(jīng)費按標準、日常公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目；三公經(jīng)費預(yù)算編制只減不增 |
4 |
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預(yù)算科目設(shè)置合理性（2分） |
①功能科目編制是否科學(xué)合理，編制到“項”；②經(jīng)濟科目的編制是否科學(xué)合理，編排至“款”。每項達到目標值得1分。 |
功能科目和經(jīng)濟科目編制科學(xué)合理 |
2 |
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預(yù)算執(zhí)行（16分） |
預(yù)算執(zhí)行率（12分） |
預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。得分=指標實際完成值×12。其中，預(yù)算執(zhí)行數(shù)指部門本年度實際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財政部門批復(fù)的本年度部門的預(yù)算數(shù)。 |
預(yù)算執(zhí)行率為94.40% |
11 |
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預(yù)算調(diào)整率（2分） |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。得分=指標實際完成值×2。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。比率等于0，得滿分；比率在0%-10%之間的，得1.5分；比率在10%-20%之間的，得1分；比率在20%-30%之間的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 |
無預(yù)算調(diào)整 |
2 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率（2分） |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=[（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。 |
比率小于0 |
2 |
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部門決算（1分） |
部門決算編報質(zhì)量（1分） |
①是否按照相關(guān)編審要求報送；②部門決算編報的單位范圍和資金范圍是否符合相關(guān)要求。每項達到目標值得0.5分。 |
按要求編制部門決算 |
1 |
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政府部門財務(wù)報告（2分） |
政府部門財務(wù)報告（2分） |
按文件規(guī)定編制了政府部門財務(wù)報告得2分。 |
按規(guī)定編制了政府部門財務(wù)報告 |
2 |
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收支管理（5分） |
收入管理（2分） |
收入管理規(guī)范性（2分） |
財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、下屬單位上繳收入、經(jīng)營收入及其他收入管理是否符合財務(wù)規(guī)定。達到目標值得2分。 |
收入管理規(guī)范 |
2 |
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支出管理（3分） |
支出管理規(guī)范性（2分） |
基本支出和項目支出是否符合財務(wù)規(guī)定及相關(guān)制度辦法的有關(guān)規(guī)定。達到目標值得2分。 |
基本支出和項目支出符合財務(wù)規(guī)定及相關(guān)制度辦法的有關(guān)規(guī)定 |
2 |
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重點支出結(jié)構(gòu)合理性（1分） |
重點項目支出是否合理（重點支出保障率=（重點項目支出/項目總支出）×100%）；得分=指標實際完成值×1。 |
重點項目支出合理 |
1 |
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管理效率（52分） |
財務(wù)管理（6分） |
制度完備（1.5分） |
財務(wù)管理制度的完備性（1.5分） |
①資金的撥付和使用是否有比較完整的審批程序和手續(xù)；②財務(wù)核算符合財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及專項資金管理有關(guān)規(guī)定；③部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料的真實性、完整性、準確性，能否對預(yù)算管理工作起到很好的支撐作用。每項達到目標值得0.5分。 |
財務(wù)管理制度完備 |
1.5 |
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采購管理（2分） |
政府采購執(zhí)行率（2分） |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%；得分=指標實際完成值×2。 |
政府采購執(zhí)行率183.95% |
2 |
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內(nèi)部控制（2.5分） |
內(nèi)控制度有效性（2.5分） |
①預(yù)算業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度；②收支業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全收入、支出內(nèi)部管理制度；③政府采購業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度；④資產(chǎn)控制：單位是否建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；上述每項達到目標值得0.5分。⑤上述內(nèi)部控制管理制度是否執(zhí)行到位有效。達到目標值得0.5分。 |
預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制設(shè)置合理，執(zhí)行有效 |
2.5 |
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資產(chǎn)管理（4分） |
規(guī)范管理（2分） |
資產(chǎn)管理規(guī)范性（2分） |
①資產(chǎn)保存是否完整，是否定期對固定資產(chǎn)進行清查，是否有因管理不當發(fā)生嚴重資產(chǎn)損失和丟失的情況；②是否存在超標準配置資產(chǎn)；③資產(chǎn)使用是否規(guī)范，是否存在未經(jīng)批準擅自出租、出借資產(chǎn)行為；④資產(chǎn)處置是否規(guī)范，是否存在不按要求進行報批或資產(chǎn)不公開處置行為。達到目標值得0.5分。 |
資產(chǎn)保存完整、不存在超標準配置資產(chǎn)、資產(chǎn)使用規(guī)范、資產(chǎn)處置規(guī)范 |
2 |
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有效使用（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率=（部門實際在用固定資產(chǎn)總額/部門所有固定資產(chǎn)總額）×100%；得分=指標實際完成值×2。 |
固定資產(chǎn)充分使用 |
2 |
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成本控制（12分） |
機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本調(diào)控（12分） |
一般性支出變動率（5分） |
一般性支出變動率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。 |
一般性支出變動率大于0 |
0 |
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人均公用經(jīng)費變動率（3分） |
人均公用經(jīng)費變動率=[（本年度人均公用經(jīng)費-上年度人均公用經(jīng)費） /上年度人均公用經(jīng)費]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。 |
人均公用經(jīng)費變動率大于0 |
0 |
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“三公經(jīng)費”變動率（4分） |
“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額） /上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。 |
“三公經(jīng)費”變動率小于0 |
4 |
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服務(wù)滿意（8分） |
服務(wù)對象（4分） |
滿意度（4分） |
滿意度（4分） |
滿意度 |
滿意 |
8 |
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利益相關(guān)方（4分） |
滿意度（4分） |
滿意度（4分） |
滿意度 |
滿意 |
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可持續(xù)性（5分） |
可持續(xù)性（5分） |
可持續(xù)性（5分） |
可持續(xù)性（5分） |
可持續(xù)性 |
可持續(xù) |
5 |
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減分項 |
監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
在市級以上組織的監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)部門資金管理方面存在問題或項目績效目標未達成的，一個問題扣1分，不重復(fù)扣分。 |
無 |
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總分 |
91 |
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第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
