贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算
第一部分 贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算情況說明
一、2019 年部門預算收支情況說明
二、2019 年“三公”經費預算情況說明
第三部分贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府是主管鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作的國家行政機關，主要職責是：促進經濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務、著力發(fā)展民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧。 。
二、部門基本情況
贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府共有預算單位5個，包括鎮(zhèn)政府本級和4個所屬預算單位。編制數70人，其中：行政編制 29 人、全額事業(yè)編制 41人、實有人數70人，其中：在職人數57人，包括行政人員28人、全額事業(yè)29人、遺屬人員13人。
第二部分 贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1824.9萬元，其中：一般公共預算撥款收入1031.97萬元，較上年預算安排增加66.76萬元；上年結轉資金792.93萬元。
（二）支出預算情況
2019年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1824.9萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1824.9萬元，較上年預算安排增加66.76萬元，包括：工資福利支出735.19萬元，商品和服務支出744.17萬元，對個人和家庭的補助支出269.21萬元，資本性支出76.33萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1209.49萬元，較上年預算安排減少19.74萬元；文化旅游體育與傳媒支出84.9萬元，較上年預算安排減少0.51萬元；社會保障和就業(yè)130萬元，較上年預算安排增加56.34萬元；衛(wèi)生健康支出36.74萬元，較上年預算安排增加10.17萬元；農林水支出363.76萬元，較上年預算安排增加36.26萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出735.19萬元，較上年預算安排減少20.65萬元；商品和服務支出744.17萬元，較上年預算安排增加23.2萬元；對個人和家庭的補助269.21萬元，較上年預算安排增加53.67萬元；資本性支出76.33萬元，較上年預算安排增加26.33萬元。
（三）財政撥款支出情況
2019年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額1031.97萬元，較上年預算安排減少233.24萬元。
按支出功能分類劃分：一般公共服務支出472.14萬元，文化旅游體育與傳媒支出84.9萬元，社會保障和就業(yè)74.43萬元，衛(wèi)生健康支出36.74萬元，農林水支出363.76萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出1031.97萬元，較上年預算安排減少233.24萬元，包括：工資福利支出432.32萬元，商品和服務支出333.44萬元，對個人和家庭的補助支出265.71萬元。
（四）政府性基金情況
2019年 贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府無政府性基金預算。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2019年 贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府本級及下屬4個參公單位部門機關運行費預算766.5萬元，比2018年預算減少4.49萬元，下降0.58%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額70萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算50萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2018年底，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。
（八）一級項目績效目標設置情況
2019年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府未設置績效目標管理項目。
二、2019年“三公”經費預算情況說明
2019年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府“三公”經費年初預算安排40萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，維持上年零預算。
公務接待費20萬元，與上年持平。
公務用車購置及運行經費20萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費20萬元，與上年持平。
第三部分 贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
