贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算
第一部分 贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2019 年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府是主管鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作的國(guó)家行政機(jī)關(guān),，主要職責(zé)是：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,，強(qiáng)化公共服務(wù),、著力發(fā)展民生，加強(qiáng)社會(huì)管理,、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧,。 ,。
二、部門基本情況
贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位5個(gè),，包括鎮(zhèn)政府本級(jí)和4個(gè)所屬預(yù)算單位,。編制數(shù)70人，其中：行政編制 29 人,、全額事業(yè)編制 41人,、實(shí)有人數(shù)70人，其中：在職人數(shù)57人,，包括行政人員28人,、全額事業(yè)29人、遺屬人員13人,。
第二部分 贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1824.9萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1031.97萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加66.76萬(wàn)元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金792.93萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1824.9萬(wàn)元,，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1824.9萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加66.76萬(wàn)元，包括：工資福利支出735.19萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出744.17萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出269.21萬(wàn)元，資本性支出76.33萬(wàn)元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1209.49萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少19.74萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出84.9萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少0.51萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)130萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加56.34萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出36.74萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加10.17萬(wàn)元,；農(nóng)林水支出363.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加36.26萬(wàn)元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出735.19萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少20.65萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出744.17萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加23.2萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助269.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加53.67萬(wàn)元,；資本性支出76.33萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加26.33萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1031.97萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少233.24萬(wàn)元,。
按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出472.14萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出84.9萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)74.43萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出36.74萬(wàn)元，農(nóng)林水支出363.76萬(wàn)元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出1031.97萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少233.24萬(wàn)元，包括：工資福利支出432.32萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出333.44萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出265.71萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2019年 贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府性基金預(yù)算,。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2019年 贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及下屬4個(gè)參公單位部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算766.5萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算減少4.49萬(wàn)元，下降0.58%,。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（六）政府采購(gòu)情況
2019年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算50萬(wàn)元,。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底，部門共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車2輛,。
（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目。
二,、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排40萬(wàn)元,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，維持上年零預(yù)算,。
公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元,，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,，與上年持平,。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元,，與上年持平。
第三部分 贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四,、《財(cái)政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。
