贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府概況
一,、部門主要職能
（一）贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府是主管鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作的國家行政機關(guān)，主要職責(zé)是：促進經(jīng)濟發(fā)展,、增加農(nóng)民收入,，強化公共服務(wù)、著力發(fā)展民生,，加強社會管理,、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主,、促進農(nóng)村和諧,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 7個,，包括：鎮(zhèn)政府本級和6個所屬預(yù)算單位（財政所,，計生服務(wù)所、勞保所,、民政所,，文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心）,。
本部門2017年年末編制人數(shù)111人,，其中行政編制29人，事業(yè)編制82人,；年末實有人數(shù)102人,，其中在職人員102人，離休人員 0 人,，退休人員 0 人,。
第二部分 2017年度部門決算表
詳見附件
贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算.XLS
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計1461.34萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余252.63萬元,，較2016年增加69.83萬元，增長38.2 %,；本年收入合計1208.71萬元,，較2016年減少58.92萬元，下降 4.64%,，主要原因是：本年度對村民委員會和村黨支部的補助增加的同時對村級一事一議的項目補助收入減少,，兩項補助收入合計比上年減少51.9萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1208.71萬元，占 100%,；事業(yè)收入 0萬元,，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元,，占 0 %,；其他收入 0萬元，占0 %,。
二,、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計1461.34萬元，其中本年支出合計1346.56萬元,，較2016年增加148.77 萬元,，增長12.42 %，主要原因是：本年度對村級一事一議的補助支出比上年增加83萬元,，對村民委員會和村黨支部的補助支出比上年增加94.72萬元,，兩項支出合計增加177.72萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余114.78萬元,，較2016年減少137.85萬元,，下降54.6%，主要原因是：2016年結(jié)轉(zhuǎn)村級一事一議項目資金120.5萬元,，本年度全部支出,，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出842.17萬元,，占62.54%,；項目支出504.39萬元，占37.46%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1193.75萬元，決算數(shù)為1346.56萬元,，完成年初預(yù)算的112.8%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為716.92萬元，決算數(shù)為592.42萬元,，完成年初預(yù)算的82.63%,，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)下年資金105.78萬元。
（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為33.48萬元，決算數(shù)為35.11萬元,，完成年初預(yù)算的104.87%,，主要原因是：
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為74.42萬元，決算數(shù)為74.82萬元,，完成年初預(yù)算的100.05%,，主要原因是：
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為98.83萬元，決算數(shù)為89.83萬元,，完成年初預(yù)算的90.89%,，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)下年資金9萬元。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為10萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：本級未列預(yù)算,。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為270.1萬元,，決算數(shù)為538.79萬元，完成年初預(yù)算的199.48 %,，主要原因是：上級財政提高了對村民委員會和村黨支部的補助和新增了對村級一事一議的補助支出128.5萬元,。
（七）國土海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為5.6萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：本級未列預(yù)算。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出842.17萬元,，其中：
（一）工資福利支出582.62萬元，較2016年增加99.58 萬元,，增長21%,，主要原因是：工資提標(biāo)增長，其中基本工資增加76.31萬元,。
（二）商品和服務(wù)支出225.64萬元,，較2016年減少21.28萬元，下降8.6%,，主要原因是：控制了公用經(jīng)費支出,，尤其是減少了三公經(jīng)費支出，其中公務(wù)接待費比上年減少10.8萬元,。
（三）對個人和家庭補助支出12.69萬元,，較2016年減少140.16萬元，下降91.7%,，主要原因是：2017年退休費轉(zhuǎn)由社保局統(tǒng)一發(fā)放,。
（四）其他資本性支出 21.22萬元,，較2016年增加14.58 萬元，增長219.58%,，主要原因是：本年度進行了網(wǎng)絡(luò)線路改造,，增加了監(jiān)控設(shè)備和無紙化綜合辦公平臺。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元,，決算數(shù)為 27.78 萬元，完成預(yù)算的69.45%,，決算數(shù)較2016年減少13.47萬元,，下降32.65 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0萬元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年不變,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元,，決算數(shù)為17.3萬元，完成預(yù)算的86.5%,，決算數(shù)較2016年減少10.86萬元,，下降38.56%。主要原因是：加強公務(wù)接待管理,，減少了接待成本,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.49萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2016年不變,；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元,，決算數(shù)為10.49萬元，完成預(yù)算的52.45%,，決算數(shù)較2016年減少2.61萬元,，下降2%。主要原因是：加強了消費網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和公務(wù)卡管理,。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出246.86萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致）,，較2016年減少6.71萬元,，下降2.6%，主要原因是：控制減少了三公經(jīng)費支出,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2017年度無政府采購支出。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,，本部門共有車輛2輛,，其中，一般公務(wù)用車2輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九,、預(yù)算績效情況說明
本部門按預(yù)算績效管理要求,，對預(yù)算項目支出實行嚴(yán)格管理，尤其對一事一議項目加強了預(yù)算績效管理,。2017年度本部門共完成20個一事一議項目支出,，預(yù)算一事一議財政獎補資金128.5萬元，支出128.5萬元,，完成預(yù)算的100%,。在組織管理、項目管理,、資金撥付與財務(wù)管理,、項目效益管理等各方面完成了預(yù)定目標(biāo)，并獲得了較高的群眾滿意度,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、差旅費、會議費,、日常維修費,、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費等,。
