贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算情況說明

第一部分   贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府概況

一,、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府是主管鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作的國家行政機(jī)關(guān),，主要職責(zé)是：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、增加農(nóng)民收入,，強(qiáng)化公共服務(wù),、著力發(fā)展民生,，加強(qiáng)社會(huì)管理,、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,，推進(jìn)基層民主,、促進(jìn)農(nóng)村和諧,。     。

二、部門基本情況

南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位5個(gè),，包括鎮(zhèn)政府本級(jí)和4個(gè)所屬預(yù)算單位,。編制數(shù)70人，其中：行政編制 29 人,、全額事業(yè)編制 41人,、實(shí)有人數(shù)72人，其中：在職人數(shù)53人,，包括行政人員25人,、全額事業(yè)29人、遺屬人員15人,。

第二部分   贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算情況說明

一,、2018年部門預(yù)算收支情況說明

㈠收入預(yù)算情況

2018年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1742.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入965.21萬元,，較上年預(yù)算安排減少228.54萬元,，原因?yàn)樯夏暌话泐A(yù)算撥款中含非稅收入成本性支出收入預(yù)算300萬元，本年度無該項(xiàng)目預(yù)算,；專項(xiàng)收入300萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金477.16萬元。

㈡支出預(yù)算情況

2018年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1742.37萬元,，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1742.37萬元,，較上年預(yù)算安排增加276.85萬元，包括工資福利支出755.84萬元,、商品和服務(wù)支出720.99萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出215.54萬元、其他資本性支出50萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1229.23萬元,，較上年預(yù)算安排增加240.54萬元；文化體育與傳媒支出85.41萬元,，較上年預(yù)算安排增加51.93萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)73.66萬元，較上年預(yù)算安排減少0.76萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.57萬元,，較上年預(yù)算安排減少72.26萬元；農(nóng)林水支出327.5,，較上年預(yù)算安排增加57.4萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出755.84萬元，較上年預(yù)算安排增加121.38萬元,；商品和服務(wù)支出720.99萬元,，較上年預(yù)算安排增加80.46萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助215.54萬元，較上年預(yù)算安排增加83.21萬元,；資本性支出50萬元,，較上年預(yù)算安排減少8.2萬元。

㈢財(cái)政撥款支出情況

2018年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1265.21萬元,，較上年預(yù)算安排增加71.46萬元,。

按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出752.06萬元，文化體育與傳媒支出85.41萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)73.67萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.57萬元，農(nóng)林水支出327.5萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出1265.21萬元,，較上年預(yù)算安排增加71.46萬元，包括：工資福利支出617.84萬元,、商品和服務(wù)支出381.82萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出215.54萬元,、其他資本性支出50萬元,。

（四）政府性基金情況

2018年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府無政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及4個(gè)所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算770.99萬元,，比2017年預(yù)算增加72.26萬元,，增長10%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購預(yù)算50萬元,，其中采購臺(tái)式計(jì)算機(jī)6萬元，多功能一體機(jī)2.8萬元,，家具用具18萬元,，計(jì)算機(jī)軟件1萬元,，修繕工程20萬元，空調(diào)機(jī)2.2萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

  截止2017年底,，部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛,。

（八）    績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府未設(shè)置績效目標(biāo)管理項(xiàng)目,。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排40萬元,。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元,，維持上年零預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)20萬元,，與上年持平,。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬元，與上年持平,。

第三部分 贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財(cái)政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》,。

（詳見附表）

第四部分    名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運(yùn)行： 反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。