贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算

一、部門主要職責(zé)

南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府是主管鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作的國家行政機(jī)關(guān),，主要職責(zé)是：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,，強(qiáng)化公共服務(wù),、著力發(fā)展民生，加強(qiáng)社會管理,、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,，推進(jìn)基層民主,、促進(jìn)農(nóng)村和諧。     ,。

二,、部門基本情況

南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位7個，包括鎮(zhèn)政府本級和6個所屬預(yù)算單位,。編制數(shù)70人,，其中：行政編制 29 人、全額事業(yè)編制 41人,、實有人數(shù)72人,，其中：在職人數(shù)53人，包括行政人員24人,、全額事業(yè)29人,、遺屬人員19人。

三,、部門預(yù)算收支情況說明

㈠收入預(yù)算情況

2017年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1465.52萬元,，較上年預(yù)算安排增長8%，主要為經(jīng)費(fèi)撥款收入增長,。其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入893.75萬元,，占收入預(yù)算總額的60%，非稅收入300萬元,，占收入預(yù)算總額的21%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金271.77萬元，占收入預(yù)算總額的19%,。

㈡支出預(yù)算情況

2017年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1465.52萬元,，較上年預(yù)算安排增長8%，主要為工資福利增長,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1465.52萬元,，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出634.46萬元,、商品和服務(wù)支出640.53萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助支出132.33萬元、其他資本性支出58.2萬元

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出988.69萬元,，占支出預(yù)算總額的67.45%,；文化體育與傳媒支出33.48萬元，占支出預(yù)算總額的2.29%,；社會保障和就業(yè)74.42萬元,，占支出預(yù)算總額的5.08%；醫(yī)療衛(wèi)生支出98.83萬元,，占支出預(yù)算總額的6.75%,；農(nóng)林水支出270.1,，占支出預(yù)算總額的18.43%。

㈢財政撥款支出情況

2017年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出1193.75萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出716.92萬元,，文化體育與傳媒支出33.48萬元，社會保障和就業(yè)74.42萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出98.83萬元,，農(nóng)林水支出270.1萬元。

四,、政府性基金情況

本年度無政府性基金,。

五、政府采購情況

本年度無政府采購

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2017年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府本級及6個所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算526.96萬元,，比2016年預(yù)算減少153.71萬元，下降23%,。主要是我單位較大幅度控制了辦公費(fèi)和差旅費(fèi)預(yù)算支出及設(shè)備購置費(fèi),，其中，辦公費(fèi)減少67萬元,，差旅費(fèi)減少44萬元,，設(shè)備購置費(fèi)減少40萬元。

七,、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2017年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排40萬元,。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，維持上年零預(yù)算,。

公務(wù)接待費(fèi)20萬元,，與上年持平。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬元,，與上年持平,。（詳見附表）

名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用,。

（二）三公經(jīng)費(fèi)：是指“因公出國（境）費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)資金：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余資金,。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。