贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算

一、部門主要職責

南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府是主管鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作的國家行政機關，主要職責是：促進經濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務、著力發(fā)展民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧。     。

二、部門基本情況

南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府共有預算單位7個，包括鎮(zhèn)政府本級和6個所屬預算單位。編制數(shù)70人，其中：行政編制 29 人、全額事業(yè)編制 41人、實有人數(shù)72人，其中：在職人數(shù)53人，包括行政人員24人、全額事業(yè)29人、遺屬人員19人。

三、部門預算收支情況說明

㈠收入預算情況

2017年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1465.52萬元，較上年預算安排增長8%，主要為經費撥款收入增長。其中：經費撥款收入893.75萬元，占收入預算總額的60%，非稅收入300萬元，占收入預算總額的21%；上年結轉資金271.77萬元，占收入預算總額的19%。

㈡支出預算情況

2017年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1465.52萬元，較上年預算安排增長8%，主要為工資福利增長。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1465.52萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出634.46萬元、商品和服務支出640.53萬元、對個人和家庭的補助支出132.33萬元、其他資本性支出58.2萬元

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出988.69萬元，占支出預算總額的67.45%；文化體育與傳媒支出33.48萬元，占支出預算總額的2.29%；社會保障和就業(yè)74.42萬元，占支出預算總額的5.08%；醫(yī)療衛(wèi)生支出98.83萬元，占支出預算總額的6.75%；農林水支出270.1，占支出預算總額的18.43%。

㈢財政撥款支出情況

2017年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出1193.75萬元，其中：一般公共服務支出716.92萬元，文化體育與傳媒支出33.48萬元，社會保障和就業(yè)74.42萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出98.83萬元，農林水支出270.1萬元。

四、政府性基金情況

本年度無政府性基金。

五、政府采購情況

本年度無政府采購

六、機關運行經費等重要事項的說明

2017年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府本級及6個所屬單位機關運行費預算526.96萬元，比2016年預算減少153.71萬元，下降23%。主要是我單位較大幅度控制了辦公費和差旅費預算支出及設備購置費，其中，辦公費減少67萬元，差旅費減少44萬元，設備購置費減少40萬元。

七、2017年“三公”經費預算情況說明

2017年贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)人民政府“三公”經費年初預算安排40萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，維持上年零預算。

公務接待費20萬元，與上年持平。

公務用車購置及運行經費20萬元，與上年持平。（詳見附表）

名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

（二）三公經費：是指“因公出國（境）費”“公務用車購置及運行費”“公務接待費”。

（三）上年結轉資金：指單位上年結轉的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。