贛州市南康區(qū)公安局單位本級2022年度決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局概況
一,、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十,、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局概況
一,、單位主要職能
南康區(qū)公安局是主管公安工作的區(qū)政府直屬機構,，公安機關的職責是：預防、制止和偵查違法犯罪活動,；防范,、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序,，制止危害社會治安秩序的行為,；管理交通、消防,、危險物品,；管理戶口、居民身份證,、國籍,、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務,；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,、守衛(wèi)重要場所和設施；管理集會,、游行和示威活動,；監(jiān)督管理公共信息網絡的安全監(jiān)察工作；指導和監(jiān)督國家機關,、社會團體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作,。
二,、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市南康區(qū)公安局,。
本單位2022年年末實有人數(shù)411人,，其中在職人員411人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員100人,。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計16202.85萬元，其中年初結轉和結余0萬元,，較2021年減少2340.79萬元,，下降12.6%；本年收入合計16202.85萬元,，較2021年增加672.67萬元,，增長4.4 %，主要原因是：2021年有上年結轉收入,，2022年起不再結轉上年度結余資金,。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入15939.13萬元，占98.4%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經營收入0萬元,，占0%；其他收入263.73萬元,，占1.6%,。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計16202.85萬元,，其中本年支出合計16202.85萬元,，較2021年減少2340.79萬元，下降12.6%,，主要原因是：2022年減少了看守所大型建設支出,；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元,，增長0 %,，主要原因是：無年末結轉。
本年支出的具體構成為：基本支出15539.65萬元,，占95.9%,；項目支出663.2萬元，占4.1%,；經營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為15657.93萬元,，決算數(shù)為15939.13萬元,，完成年初預算的101.8%。其中：
（一）公共安全支出年初預算數(shù)為14817.59萬元,，決算數(shù)為15098.79萬元,，完成年初預算的101.9%，主要原因是：工資福利支出較預算增加一些,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為570.13萬元,，決算數(shù)為570.13萬元，完成年初預算的100%,，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算,，保證支出按預算執(zhí)行。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為270.21萬元,，決算數(shù)為270.21萬元,，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算,，保證支出按預算執(zhí)行,。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出15275.93萬元,，其中：
（一）工資福利支出12096.54萬元,，較2021年增加387.63萬元，增長3.3%,，主要原因是：伙食補助經費支出相對增加,。
（二）商品和服務支出2752.37萬元，較2021年減少358.17萬元,，下降11.5%,，主要原因是：嚴格控制經費支出。
（三）對個人和家庭補助支出134.77萬元,，較2021年增加23.47萬元,，增長21.1%，主要原因是：2022遺囑補助生活補助調標,，資金增加,。
（四）資本性支出292.24萬元，較2021年減少855.95萬元,，下降74.5%,，主要原因是：看守所建設在2022年支出減少,。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數(shù)為 430萬元,，決算數(shù)為277.52萬元,，完成全年預算的64.53%，決算數(shù)較2021年減少133.98萬元,，下降32.5%,，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%,，主要原因是無因公出國出境支出,。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加0的主要原因是：無因公出國出境支出。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,，主要為：無因公出國出境支出。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為65萬元,，決算數(shù)為17.59萬元,，完成全年預算的27.1%，決算數(shù)較2021年減少22.6萬元,，下降56.23%,，主要原因是2022年有一部分公務接待報銷滯后。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：2022年有一部分公務接待報銷滯后,。全年國內公務接待300批,，累計接待3100人次，其中外事接待0 批,，累計接待0人次，主要為：無外事接待工作,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出259.93萬元,，其中公務用車購置全年預算數(shù)為200萬元，決算數(shù)為104.96萬元,，完成全年預算的52.5%,，決算數(shù)較2021年減少186.92萬元，下降64 %,，主要原因是2021年支付省廳配發(fā)巡邏車款項兩批次,，全年購置公務用車3輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：本年度預算購置車輛因計劃有變未支付相關車輛款項,；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為165萬元,，決算數(shù)為154.96萬元，完成全年預算的93.9%，決算數(shù)較2021年增加75.53萬元,，增長95%,，主要原因是2021年執(zhí)法執(zhí)勤車輛的運行維護支出列支在辦案業(yè)務費中，年末公務用車保有110輛,。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行預算,，規(guī)范使用資金。
六,、機關運行經費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經費支出3044.61萬元,，較上年決算數(shù)減少1214.12萬元，降低28.5%,，主要原因是：2022年辦公設施設備及專用設備購置較上年經費減少,。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額999.9萬元,，其中：政府采購貨物支出136.95萬元,、政府采購工程支出640.95萬元、政府采購服務支出222萬元,。授予中小企業(yè)合同金額208.95萬元,，占政府采購支出總額的20.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的11.2%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%,。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日,，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是無。
九,、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況,。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度單位預算范圍的二級項目9個全面開展績效自評,，共涉及資金5854.71萬元,，占項目支出總額的56%。
組織對2022年政法轉移支付資金,、輔警工資福利支出等9個項目開展了單位評價,，涉及一般公共預算支出4241.94萬元，政府性基金預算支出0萬元,，國有資本預算支出0萬元,。從評價情況來看,各項目支出基本可以達到預算績效目標,。
組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出16202.85萬元,，政府性基金預算支出0萬元,。從評價情況來看，各項目標按時完成,，各項年初績效目標基本實現(xiàn),，項目組織管理和財務管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題,。
（二）單位決算中項目績效自評結果,。
2022年度整體支出績效評價得分為96分。我局2022年的各項目標按期完成并順利通過驗收,，經費除維持局機關正常運轉外,，資金大部分都投向辦案一線，各項年初績效目標基本實現(xiàn),，項目組織管理和財務管理基本健全規(guī)范,，未發(fā)生違法違規(guī)問題。
履職效果情況：社會面綜合管控水平和違法犯罪打擊力度得到提高,，公眾的安全感達到98.95%,，平安贛州和法制贛州建設進一步提升，指標達到100%,。
服務對象滿意度指標完成預期,，公眾對公安工作的滿意度達到97.65%。
主要問題及原因分析：對照績效評價工作要求,，我局自評領導小組,，組織力量認真進行研究，貫徹落實,，使績效自評順利開展,，也取得良好效果，但仍存在資金不足,、人員超編等問題,。
改進的方向和具體措施：1、積極向財政單位溝通,，爭取財政支持，加大對公安工作經費投入,，解決上級單位及局黨委部署的各項重點中心工作,，嚴格執(zhí)行專款專用,；2,、加強項目績效管理,，提高資金使用效益。我局應當加強項目資金績效評價管理,，對我局項目完成情況,、項目完成進度、項目效益與預期目標偏差等情況進行跟蹤自評,。我局裝財處應當把項目資金績效評價結果作為下一年度收支計劃編制的重要依據,；
（三）單位評價項目績效評價情況。
本單位公開“應急大隊專項經費”,、“輔警經費保障”項目單位評價報告（見附件）,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政單位取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四,、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合單位實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余和經營結余,。
七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余和經營結余,。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十,、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
