贛州市南康區(qū)公安局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局概況
一、部門主要職能
南康區(qū)公安局是主管公安工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)，公安機(jī)關(guān)的職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)公安局。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)411人，其中在職人員411人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員100人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2022年度收入總計(jì)16202.85萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少2340.79萬(wàn)元，下降12.6%；本年收入合計(jì)16202.85萬(wàn)元，較2021年增加672.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4 %，主要原因是：2021年有上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，2022年起不再結(jié)轉(zhuǎn)上年度結(jié)余資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入15939.13萬(wàn)元，占98.4%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入263.73萬(wàn)元，占1.6%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度支出總計(jì)16202.85萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)16202.85萬(wàn)元，較2021年減少2340.79萬(wàn)元，下降12.6%，主要原因是：2022年減少了看守所大型建設(shè)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出15539.65萬(wàn)元，占95.9%；項(xiàng)目支出663.2萬(wàn)元，占4.1%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為15657.93萬(wàn)元，決算數(shù)為15939.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.8%。其中：
（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為14817.59萬(wàn)元，決算數(shù)為15098.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.9%，主要原因是：工資福利支出較預(yù)算增加一些。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為570.13萬(wàn)元，決算數(shù)為570.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保證支出按預(yù)算執(zhí)行。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為270.21萬(wàn)元，決算數(shù)為270.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保證支出按預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出15275.93萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出12096.54萬(wàn)元，較2021年增加387.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%，主要原因是：伙食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出相對(duì)增加。
（二）商品和服務(wù)支出2752.37萬(wàn)元，較2021年減少358.17萬(wàn)元，下降11.5%，主要原因是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出134.77萬(wàn)元，較2021年增加23.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.1%，主要原因是：2022遺囑補(bǔ)助生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)，資金增加。
（四）資本性支出292.24萬(wàn)元，較2021年減少855.95萬(wàn)元，下降74.5%，主要原因是：看守所建設(shè)在2022年支出減少。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 430萬(wàn)元，決算數(shù)為277.52萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的64.53%，決算數(shù)較2021年減少133.98萬(wàn)元，下降32.5%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)出境支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)出境支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)出境支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元，決算數(shù)為17.59萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的27.1%，決算數(shù)較2021年減少22.6萬(wàn)元，下降56.23%，主要原因是2022年有一部分公務(wù)接待報(bào)銷滯后。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2022年有一部分公務(wù)接待報(bào)銷滯后。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待300批，累計(jì)接待3100人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)外事接待工作。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出259.93萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，決算數(shù)為104.96萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的52.5%，決算數(shù)較2021年減少186.92萬(wàn)元，下降64 %，主要原因是2021年支付省廳配發(fā)巡邏車款項(xiàng)兩批次，全年購(gòu)置公務(wù)用車3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年度預(yù)算購(gòu)置車輛因計(jì)劃有變未支付相關(guān)車輛款項(xiàng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為165萬(wàn)元，決算數(shù)為154.96萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的93.9%，決算數(shù)較2021年增加75.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)95%，主要原因是2021年執(zhí)法執(zhí)勤車輛的運(yùn)行維護(hù)支出列支在辦案業(yè)務(wù)費(fèi)中，年末公務(wù)用車保有110輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，規(guī)范使用資金。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3044.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1214.12萬(wàn)元，降低28.5%，主要原因是：2022年辦公設(shè)施設(shè)備及專用設(shè)備購(gòu)置較上年經(jīng)費(fèi)減少。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額999.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出136.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出640.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出222萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額208.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的20.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的11.2%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無(wú)。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金5854.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的56%。
組織對(duì)2022年政法轉(zhuǎn)移支付資金、輔警工資福利支出等9個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4241.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,各項(xiàng)目支出基本可以達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出16202.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目標(biāo)按時(shí)完成，各項(xiàng)年初績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問(wèn)題。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2022年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為96分。我局2022年的各項(xiàng)目標(biāo)按期完成并順利通過(guò)驗(yàn)收，經(jīng)費(fèi)除維持局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)外，資金大部分都投向辦案一線，各項(xiàng)年初績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問(wèn)題。
履職效果情況：社會(huì)面綜合管控水平和違法犯罪打擊力度得到提高，公眾的安全感達(dá)到98.95%，平安贛州和法制贛州建設(shè)進(jìn)一步提升，指標(biāo)達(dá)到100%。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成預(yù)期，公眾對(duì)公安工作的滿意度達(dá)到97.65%。
主要問(wèn)題及原因分析：對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，我局自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，組織力量認(rèn)真進(jìn)行研究，貫徹落實(shí)，使績(jī)效自評(píng)順利開展，也取得良好效果，但仍存在資金不足、人員超編等問(wèn)題。
改進(jìn)的方向和具體措施：1、積極向財(cái)政部門溝通，爭(zhēng)取財(cái)政支持，加大對(duì)公安工作經(jīng)費(fèi)投入，解決上級(jí)部門及局黨委部署的各項(xiàng)重點(diǎn)中心工作，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用；2、加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效管理，提高資金使用效益。我局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理，對(duì)我局項(xiàng)目完成情況、項(xiàng)目完成進(jìn)度、項(xiàng)目效益與預(yù)期目標(biāo)偏差等情況進(jìn)行跟蹤自評(píng)。我局裝財(cái)處應(yīng)當(dāng)把項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度收支計(jì)劃編制的重要依據(jù)；
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
本部門公開“應(yīng)急大隊(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“輔警經(jīng)費(fèi)保障”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
