贛州市南康區(qū)公安局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局概況
一,、部門主要職能
南康區(qū)公安局是主管公安工作的區(qū)政府直屬機構(gòu)，公安機關(guān)的職責(zé)是：預(yù)防,、制止和偵查違法犯罪活動,；防范、打擊恐怖活動,；維護社會治安秩序,，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通,、消防,、危險物品；管理戶口,、居民身份證,、國籍,、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)事務(wù),；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會,、游行和示威活動,；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān),、社會團體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市南康區(qū)公安局,。
本部門2022年年末實有人數(shù)411人,，其中在職人員411人，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員100人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計16202.85萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少2340.79萬元,，下降12.6%,；本年收入合計16202.85萬元，較2021年增加672.67萬元,，增長4.4 %,，主要原因是：2021年有上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，2022年起不再結(jié)轉(zhuǎn)上年度結(jié)余資金,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入15939.13萬元,，占98.4%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入263.73萬元,，占1.6%。
二,、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計16202.85萬元,，其中本年支出合計16202.85萬元,，較2021年減少2340.79萬元，下降12.6%,，主要原因是：2022年減少了看守所大型建設(shè)支出,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元,，增長0 %,，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出15539.65萬元,，占95.9%,；項目支出663.2萬元，占4.1%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為15657.93萬元,，決算數(shù)為15939.13萬元，完成年初預(yù)算的101.8%,。其中：
（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為14817.59萬元,，決算數(shù)為15098.79萬元，完成年初預(yù)算的101.9%,，主要原因是：工資福利支出較預(yù)算增加一些,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為570.13萬元，決算數(shù)為570.13萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，保證支出按預(yù)算執(zhí)行,。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為270.21萬元,，決算數(shù)為270.21萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算,，保證支出按預(yù)算執(zhí)行。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出15275.93萬元,，其中：
（一）工資福利支出12096.54萬元，較2021年增加387.63萬元,，增長3.3%,，主要原因是：伙食補助經(jīng)費支出相對增加,。
（二）商品和服務(wù)支出2752.37萬元，較2021年減少358.17萬元,，下降11.5%,，主要原因是：嚴格控制經(jīng)費支出。
（三）對個人和家庭補助支出134.77萬元,，較2021年增加23.47萬元,，增長21.1%，主要原因是：2022遺囑補助生活補助調(diào)標,，資金增加,。
（四）資本性支出292.24萬元，較2021年減少855.95萬元,，下降74.5%,，主要原因是：看守所建設(shè)在2022年支出減少。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 430萬元,，決算數(shù)為277.52萬元，完成全年預(yù)算的64.53%,，決算數(shù)較2021年減少133.98萬元,，下降32.5%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%，主要原因是無因公出國出境支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無因公出國出境支出,。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，主要為：無因公出國出境支出,。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為65萬元，決算數(shù)為17.59萬元,，完成全年預(yù)算的27.1%,，決算數(shù)較2021年減少22.6萬元，下降56.23%,，主要原因是2022年有一部分公務(wù)接待報銷滯后,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2022年有一部分公務(wù)接待報銷滯后。全年國內(nèi)公務(wù)接待300批,，累計接待3100人次,，其中外事接待0 批,，累計接待0人次，主要為：無外事接待工作,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出259.93萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為200萬元，決算數(shù)為104.96萬元,，完成全年預(yù)算的52.5%,，決算數(shù)較2021年減少186.92萬元，下降64 %,，主要原因是2021年支付省廳配發(fā)巡邏車款項兩批次,，全年購置公務(wù)用車3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年度預(yù)算購置車輛因計劃有變未支付相關(guān)車輛款項,；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為165萬元,，決算數(shù)為154.96萬元，完成全年預(yù)算的93.9%,，決算數(shù)較2021年增加75.53萬元,，增長95%，主要原因是2021年執(zhí)法執(zhí)勤車輛的運行維護支出列支在辦案業(yè)務(wù)費中,，年末公務(wù)用車保有110輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行預(yù)算，規(guī)范使用資金,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出3044.61萬元，較上年決算數(shù)減少1214.12萬元,，降低28.5%,，主要原因是：2022年辦公設(shè)施設(shè)備及專用設(shè)備購置較上年經(jīng)費減少。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額999.9萬元,，其中：政府采購貨物支出136.95萬元、政府采購工程支出640.95萬元,、政府采購服務(wù)支出222萬元,。授予中小企業(yè)合同金額208.95萬元，占政府采購支出總額的20.9%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的11.2%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是無。
九,、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目9個全面開展績效自評,，共涉及資金5854.71萬元,，占項目支出總額的56%。
組織對2022年政法轉(zhuǎn)移支付資金,、輔警工資福利支出等9個項目開展了部門評價,，涉及一般公共預(yù)算支出4241.94萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本預(yù)算支出0萬元,。從評價情況來看,各項目支出基本可以達到預(yù)算績效目標。
組織開展部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出16202.85萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,，各項目標按時完成,，各項年初績效目標基本實現(xiàn)，項目組織管理和財務(wù)管理基本健全規(guī)范,，未發(fā)生違法違規(guī)問題,。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2022年度整體支出績效評價得分為96分,。我局2022年的各項目標按期完成并順利通過驗收,，經(jīng)費除維持局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)外，資金大部分都投向辦案一線,，各項年初績效目標基本實現(xiàn)，項目組織管理和財務(wù)管理基本健全規(guī)范,，未發(fā)生違法違規(guī)問題,。
履職效果情況：社會面綜合管控水平和違法犯罪打擊力度得到提高，公眾的安全感達到98.95%,，平安贛州和法制贛州建設(shè)進一步提升,，指標達到100%。
服務(wù)對象滿意度指標完成預(yù)期,，公眾對公安工作的滿意度達到97.65%,。
主要問題及原因分析：對照績效評價工作要求，我局自評領(lǐng)導(dǎo)小組,，組織力量認真進行研究,，貫徹落實,，使績效自評順利開展，也取得良好效果,，但仍存在資金不足,、人員超編等問題。
改進的方向和具體措施：1,、積極向財政部門溝通,，爭取財政支持，加大對公安工作經(jīng)費投入,，解決上級部門及局黨委部署的各項重點中心工作,，嚴格執(zhí)行專款專用,；2,、加強項目績效管理，提高資金使用效益,。我局應(yīng)當(dāng)加強項目資金績效評價管理,，對我局項目完成情況、項目完成進度,、項目效益與預(yù)期目標偏差等情況進行跟蹤自評,。我局裝財處應(yīng)當(dāng)把項目資金績效評價結(jié)果作為下一年度收支計劃編制的重要依據(jù)；
（三）部門評價項目績效評價情況,。
本部門公開“應(yīng)急大隊專項經(jīng)費”,、“輔警經(jīng)費保障”項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附 件
