贛州市南康區(qū)公安局2023年部門
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)公安局2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局概況
一、部門主要職責(zé)
南康區(qū)公安局是主管公安工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu)，公安機(jī)關(guān)的職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)公安局。
編制人數(shù)小計(jì)445人,其中：行政編制人數(shù)416人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)672人,其中：在職人數(shù)小計(jì)529人,行政在職人數(shù)496人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)122人,退職人員0人,遺屬人數(shù)21人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局收入預(yù)算總額為14836.74萬元,較上年預(yù)算安排減少2431.98萬元;財(cái)政撥款收入13535.85萬元,較上年預(yù)算安排減少2122.08萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排減少0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為14836.74萬元,較上年預(yù)算安排減少2431.98萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出7134.35元,較上年預(yù)算安排增加325.71萬元;其中：工資福利支出5256.44萬元,商品和服務(wù)支出1729.7萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.21萬元,資本性支出120萬元。項(xiàng)目支出7702.39萬元,較上年預(yù)算安排減少2757.69萬元;其中：工資福利支出4266.83萬元,商品和服務(wù)支出1883.26萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出1552.3萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。
按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行支出8490.71萬元,較上年預(yù)算安排增加2522.41萬元;一般行政管理事務(wù)支出5200.81萬元,較上年預(yù)算安排減少3258.81萬元;信息化建設(shè)支出121.78萬元,較上年預(yù)算安排減少121.79萬元;執(zhí)法辦案支出128.9萬元,較上年預(yù)算安排增加2.7萬元;社會保障和就業(yè)支出607.57萬元,較上年預(yù)算安排增加37.44萬元;衛(wèi)生健康支出286.96萬元,較上年預(yù)算安排增加16.75萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出9523.27萬元,較上年預(yù)算安排增加29.47萬元;商品和服務(wù)支出3612.96萬元,較上年預(yù)算安排減少167.35萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.21萬元,較上年預(yù)算安排減少38萬元;資本性支出1672.3萬元,較上年預(yù)算安排減少2256.1萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額13535.85萬元,較上年預(yù)算安排減少2122.08萬元;
按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行支出7189.82萬元,較上年預(yù)算安排增加1221.52萬元;一般行政管理事務(wù)支出5200.81萬元,較上年預(yù)算安排減少3258.81萬元;信息化建設(shè)支出121.78萬元,較上年預(yù)算安排減少121.79萬元;執(zhí)法辦案支出128.9萬元,較上年預(yù)算安排增加2.7萬元;社會保障和就業(yè)支出607.57萬元,較上年預(yù)算安排增加37.44萬元;衛(wèi)生健康支出286.96萬元,較上年預(yù)算安排增加16.75萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出7134.35元,較上年預(yù)算安排增加325.71萬元;其中：工資福利支出5256.44萬元,商品和服務(wù)支出1729.7萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.21萬元,資本性支出120萬元。項(xiàng)目支出6401.5萬元,較上年預(yù)算安排減少2447.79萬元;其中：工資福利支出4266.83萬元,商品和服務(wù)支出582.36萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出1552.3萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局政府性基金支出預(yù)算為0萬元
按支出項(xiàng)目類別劃分：
2023年贛州市南康區(qū)公安局無政府性基金支出預(yù)算
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：
2023年贛州市南康區(qū)公安局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1849.7萬元，比2022年預(yù)算增加36萬元，增長2%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額1672.3萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算722.3萬元, 政府采購工程預(yù)算950萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛110輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)110輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛6輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年贛州市南康區(qū)公安局對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額14836.74萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化預(yù)算安排，并進(jìn)一步改善管理、完善政策。
2023年贛州市南康區(qū)公安局部門預(yù)算安排項(xiàng)目11個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)7702.39萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：2023年輔警經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目情況說明
（1）項(xiàng)目概述：近年來公安局民警考調(diào)、離職人員增加，很多崗位空缺，警力匱乏。為保證工作有序開展，需依靠大量輔警和實(shí)習(xí)警員彌補(bǔ)，主要從事指揮中心接警、社區(qū)協(xié)管、監(jiān)室協(xié)管、大廳辦證等工作。全部充實(shí)在一線辦案單位及戶籍、禁毒工作。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：康府辦抄字[2018]51號和[2018]23號相關(guān)文件
（3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)公安局
（4）實(shí)施方案：此項(xiàng)目資金主要用于全局輔警的工資支出，是對全局589名輔警（不包括應(yīng)急大隊(duì)140人）的工資績效保障。
（5）實(shí)施周期：2023年度
（6）年度預(yù)算安排:1986.24萬元。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：保障的輔警人數(shù) 589人
質(zhì)量指標(biāo)：資金使用的合規(guī)性 手續(xù)齊全
實(shí)效指標(biāo)：資金使用時(shí)效 2023年度資金
社會效益指標(biāo)：公安工作效率 逐步提高
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度 95%以上
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年贛州市南康區(qū)公安局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排325萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國支出。
公務(wù)接待50萬元,比上年減15萬元，主要原因是：合理使用資金，過緊日子。
公務(wù)用車運(yùn)行155萬元,比上年減10萬元，主要原因是：合理使用資金，過緊日子。
公務(wù)用車購置120萬元,比上年減80萬元，主要原因是：合理使用資金，過緊日子。
第四部分 名詞解釋
（結(jié)合實(shí)際更新，不要刪除此部分）
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
由部門結(jié)合實(shí)際填寫。
