贛州市南康區(qū)公安局2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 公安局概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二,、支出決算情況說(shuō)明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局概況
一、部門(mén)主要職能
南康區(qū)公安局是主管公安工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu),，公安機(jī)關(guān)的職責(zé)是：預(yù)防,、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范,、打擊恐怖活動(dòng),；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為,；管理交通,、消防、危險(xiǎn)物品,；管理戶口,、居民身份證、國(guó)籍,、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序,；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員,、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì),、游行和示威活動(dòng),；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān),、社會(huì)團(tuán)體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作,。
二,、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，為贛州市南康區(qū)公安局本級(jí),。
本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)545人,，其中在職人員450人,，離休人員0人，退休人員95人,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度收入總計(jì)23578.61萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2763.33萬(wàn)元，較2019年增加1296.74萬(wàn)元,，增長(zhǎng)188.42%,；本年收入合計(jì)20815.28萬(wàn)元，較2019年減少253.63萬(wàn)元,，下降1.2%,，主要原因是：正常經(jīng)費(fèi)控制。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入17877.61萬(wàn)元,，占85.89%,；政府性基金收入1400萬(wàn)元,，占6.72%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入1537.67萬(wàn)元,，占7.39%。
二,、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度支出總計(jì)23578.61萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)20287.67萬(wàn)元，較2019年增加467.46萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.3%,，主要原因是：看守所建設(shè)支出較大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3290.93萬(wàn)元,，較2019年增加575.64萬(wàn)元,，增長(zhǎng)21.2%，主要原因是：基建下?lián)芄こ藤Y金結(jié)余及上年度轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)余為主要組成部分,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出16765.27萬(wàn)元,，占82.64%；項(xiàng)目支出3522.4萬(wàn)元,，占17.36%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元,，占0%。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為17661.27萬(wàn)元,，決算數(shù)為20287.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.87%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%,。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為15151.61萬(wàn)元,，決算數(shù)為18600.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.76%,，主要是上級(jí)財(cái)政對(duì)看守所的建設(shè)撥款未在年初預(yù)算中,。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為612.18萬(wàn)元，決算數(shù)為503.98萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的82.32%,，主要是2020年輔警社保于2021年才支出。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為267.4萬(wàn)元,，決算數(shù)為236.64萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的88.49%，主要原因是：年初預(yù)算計(jì)算到位,，年度支出在計(jì)劃范圍內(nèi),。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出15504.76萬(wàn)元,，其中：
（一）工資福利支出11452.24萬(wàn)元,，較2019年增加659.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.76%,，主要原因是：2020年新招100名一村一輔警政策輔警,，開(kāi)支增加較大。
（二）商品和服務(wù)支出2992.56萬(wàn)元,，較2019年增加171.91萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.74%，主要原因是：2020年專用材料開(kāi)支較2019年增加較大,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出153.11萬(wàn)元,，較2019年增加109.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.48%,，主要原因是：2020年度撫恤金支出較大,，民警在職死亡撫恤。
（四）資本性支出906.85萬(wàn)元，較2019年增加84.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.35%,，主要原因是：2020年南康區(qū)看守所建設(shè)基本完工，開(kāi)始采購(gòu)大量新看守所專用設(shè)備,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為428.3萬(wàn)元，決算數(shù)為197.05萬(wàn)元,，完成預(yù)算的46%,，決算數(shù)較2019年減少191.66萬(wàn)元，下降49.31%,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0 %，主要原因是無(wú)支出,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元,，決算數(shù)為34.52萬(wàn)元,，完成預(yù)算的53.1%，決算數(shù)較2019年減少17.48萬(wàn)元,，下降33.62%,。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待審批程序及公務(wù)接待報(bào)賬程序,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待300批,，累計(jì)接待3124人次，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次,。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出162.54萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為199.9萬(wàn)元,，決算數(shù)為77.84萬(wàn)元,，完成預(yù)算的38.94%，決算數(shù)較2019年減少191.97萬(wàn)元,，下降70.86%,。主要原因是：本年度購(gòu)置車輛較少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為163.3萬(wàn)元,，決算數(shù)為84.7萬(wàn)元,，完成預(yù)算的51.86%，決算數(shù)較2019年增加18.86萬(wàn)元，上升27.51%,。主要原因是：車輛在2020年省廳配發(fā)了20余輛車,，本年度維護(hù)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3972.37萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加306.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.72%,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加,。2020年南康區(qū)看守所建設(shè)基本完工，開(kāi)始采購(gòu)大量新看守所專用設(shè)備及辦公設(shè)備,，導(dǎo)致2020年公安局專用設(shè)備購(gòu)置較上年度增加較多,。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額1579.31萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出528.06萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出795.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出255.76萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日,，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車輛為公安局執(zhí)法執(zhí)勤用車、公安裝甲車等所有車輛,，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤及巡邏盤(pán)查,。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金248.7萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的5.1%,。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映天網(wǎng)工程運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
天網(wǎng)工程運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，天網(wǎng)工程運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為248.7萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為248.7萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：為公安機(jī)關(guān)偵察破案，維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定,，保一方平安,，提供全天候的服務(wù)。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、政府收支分類科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明,。
僅供參考：
一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
