贛州市南康區(qū)公安局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 公安局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局概況
一、部門主要職能
南康區(qū)公安局是主管公安工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu),公安機(jī)關(guān)的職責(zé)是:預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護(hù)社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù);維護(hù)國(邊)境地區(qū)的治安秩序;警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施;管理集會、游行和示威活動;監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作;指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,為贛州市南康區(qū)公安局本級。
本部門2020年年末實有人數(shù)545人,其中在職人員450人,離休人員0人,退休人員95人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計23578.61萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2763.33萬元,較2019年增加1296.74萬元,增長188.42%;本年收入合計20815.28萬元,較2019年減少253.63萬元,下降1.2%,主要原因是:正常經(jīng)費控制。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入17877.61萬元,占85.89%;政府性基金收入1400萬元,占6.72%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入1537.67萬元,占7.39%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計23578.61萬元,其中本年支出合計20287.67萬元,較2019年增加467.46萬元,增長2.3%,主要原因是:看守所建設(shè)支出較大;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3290.93萬元,較2019年增加575.64萬元,增長21.2%,主要原因是:基建下?lián)芄こ藤Y金結(jié)余及上年度轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)余為主要組成部分。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出16765.27萬元,占82.64%;項目支出3522.4萬元,占17.36%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為17661.27萬元,決算數(shù)為20287.67萬元,完成年初預(yù)算的114.87%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為10萬元,完成年初預(yù)算的0%。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為15151.61萬元,決算數(shù)為18600.36萬元,完成年初預(yù)算的122.76%,主要是上級財政對看守所的建設(shè)撥款未在年初預(yù)算中。
(三)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為612.18萬元,決算數(shù)為503.98萬元,完成年初預(yù)算的82.32%,主要是2020年輔警社保于2021年才支出。
(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為267.4萬元,決算數(shù)為236.64萬元,完成年初預(yù)算的88.49%,主要原因是:年初預(yù)算計算到位,年度支出在計劃范圍內(nèi)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出15504.76萬元,其中:
(一)工資福利支出11452.24萬元,較2019年增加659.89萬元,增長5.76%,主要原因是:2020年新招100名一村一輔警政策輔警,開支增加較大。
(二)商品和服務(wù)支出2992.56萬元,較2019年增加171.91萬元,增長5.74%,主要原因是:2020年專用材料開支較2019年增加較大。
(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出153.11萬元,較2019年增加109.45萬元,增長71.48%,主要原因是:2020年度撫恤金支出較大,民警在職死亡撫恤。
(四)資本性支出906.85萬元,較2019年增加84.85萬元,增長9.35%,主要原因是:2020年南康區(qū)看守所建設(shè)基本完工,開始采購大量新看守所專用設(shè)備。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為428.3萬元,決算數(shù)為197.05萬元,完成預(yù)算的46%,決算數(shù)較2019年減少191.66萬元,下降49.31%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0 %,主要原因是無支出。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為65萬元,決算數(shù)為34.52萬元,完成預(yù)算的53.1%,決算數(shù)較2019年減少17.48萬元,下降33.62%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待審批程序及公務(wù)接待報賬程序。全年國內(nèi)公務(wù)接待300批,累計接待3124人次,其中外事接待0批,累計接待0人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出162.54萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為199.9萬元,決算數(shù)為77.84萬元,完成預(yù)算的38.94%,決算數(shù)較2019年減少191.97萬元,下降70.86%。主要原因是:本年度購置車輛較少;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為163.3萬元,決算數(shù)為84.7萬元,完成預(yù)算的51.86%,決算數(shù)較2019年增加18.86萬元,上升27.51%。主要原因是:車輛在2020年省廳配發(fā)了20余輛車,本年度維護(hù)費及保險費用增加。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3972.37萬元,較上年決算數(shù)增加306.62萬元,增長7.72%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。2020年南康區(qū)看守所建設(shè)基本完工,開始采購大量新看守所專用設(shè)備及辦公設(shè)備,導(dǎo)致2020年公安局專用設(shè)備購置較上年度增加較多。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額1579.31萬元,其中:政府采購貨物支出528.06萬元、政府采購工程支出795.48萬元、政府采購服務(wù)支出255.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車輛為公安局執(zhí)法執(zhí)勤用車、公安裝甲車等所有車輛,主要用于執(zhí)法執(zhí)勤及巡邏盤查。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金248.7萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的5.1%。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映天網(wǎng)工程運行維護(hù)項目績效自評結(jié)果。
天網(wǎng)工程運行維護(hù)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),天網(wǎng)工程運行維護(hù)項目績效自評得分為97分。項目全年預(yù)算數(shù)為248.7萬元,執(zhí)行數(shù)為248.7萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:為公安機(jī)關(guān)偵察破案,維護(hù)社會治安穩(wěn)定,保一方平安,提供全天候的服務(wù)。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
僅供參考:
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)
五、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:指各部門因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。