目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局是區(qū)政府主管市場監(jiān)督管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的工作部門，貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于市場監(jiān)督管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)市場監(jiān)督管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理的方針、政策和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)。
（二）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。
（三）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂并組織實(shí)施全區(qū)食品安全的重大政策措施。
（四）負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊(cè)和信用監(jiān)督管理。指導(dǎo)全區(qū)個(gè)體工商戶的登記注冊(cè)工作。建立市場主體信息公示和共享機(jī)制，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場主體信用體系建設(shè)。
（五）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。規(guī)范、監(jiān)督商品和市場計(jì)量行為。
（六）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證與檢驗(yàn)檢測工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)認(rèn)證與檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)督管理認(rèn)證與檢驗(yàn)檢測工作。
（八）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。依法查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)、侵害消費(fèi)者權(quán)益、食品藥品違法違規(guī)和制售假冒偽劣產(chǎn)品等行為。
（九）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。
（十）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，加強(qiáng)涉及安全生產(chǎn)特種設(shè)備的安全監(jiān)管。
（十一）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。
（十二）負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥、下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。
（十三）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理。
（十四）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。
（十五）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。
（十六）負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。
（十七）負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作，落實(shí)國家和省保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度。
（十八）負(fù)責(zé)公平競爭審查和反壟斷執(zhí)法相關(guān)工作。
（十九）負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。
（二十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局本級(jí)1個(gè)。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)355人，其中在職人員109人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員105人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員141人。
第二部分 2022年度部門決算表
詳見附件。
2022年度決算公開表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)2794.19萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少398.61萬元，下降12.48%；本年收入合計(jì)2794.19萬元，較2021年減少343.56萬元，下降10.95%，主要原因是：人員類經(jīng)費(fèi)收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2714.85萬元，占97.16%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入79.34萬元，占2.84%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)2794.19萬元，其中本年支出合計(jì)2794.19萬元，較2021年減少398.61萬元，下降12.48%，主要原因是：支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：財(cái)政收回結(jié)余資金指標(biāo)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2122.85萬元，占75.97%；項(xiàng)目支出671.34萬元，占24.03%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2722.63萬元，決算數(shù)為2714.85萬元，完成年初預(yù)算的99.71%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2500.44萬元，決算數(shù)為2362.66萬元，完成年初預(yù)算的94.49%，主要原因是：人員類經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為122.13萬元，決算數(shù)為122.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按照財(cái)政撥款支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為100.06萬元，決算數(shù)為100.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按照財(cái)政撥款支出。
（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為130萬元，主要原因是：年中追加獲“江西名牌”企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2043.51萬元，其中：
（一）工資福利支出1776.76萬元，較2021年減少439.48萬元，下降19.83%，主要原因是：部分績效獎(jiǎng)勵(lì)未發(fā)放,工資福利支出減少。
（二）商品和服務(wù)支出173.95萬元，較2021年增加16.74萬元，增長10.65%，主要原因是：臨聘人員加入工會(huì)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出92.80萬元，較2021年增加43.13萬元，增長86.83%，主要原因是：退休人員死亡人數(shù)增加，撫恤金支出增加。
（四）資本性支出0萬元，較2021年減少49.84萬元，下降100%，主要原因是：2021年新購了其他交通設(shè)備，2022年無新購。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為86萬元，決算數(shù)為33.83萬元，完成全年預(yù)算的39.34%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：0。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為28萬元，決算數(shù)為17.74萬元，完成全年預(yù)算的63.36%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：保持一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出只減不增。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待232批，累計(jì)接待2018人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待2018人次，主要為：業(yè)務(wù)交流接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.09萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：原計(jì)劃購置新車未購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為28萬元，決算數(shù)為16.09萬元，完成全年預(yù)算的57.46%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：保持一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出只減不增。年末公務(wù)用車保有11輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.95萬元，較上年決算數(shù)減少33.10萬元，降低15.99%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額82.64萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出82.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金671.34萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“市場監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“食品衛(wèi)生監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“物價(jià)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作經(jīng)費(fèi)”、“獲'2020江西名牌’企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金”、“籌建江西省家具產(chǎn)業(yè)計(jì)量測試中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出671.34萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，通過從提高項(xiàng)目支出質(zhì)量管理、產(chǎn)出效果、社會(huì)效益、滿意度等角度，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容進(jìn)行自評(píng)價(jià)，各個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)都較好地得到完成。
組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2714.85萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，單位能夠以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，較好地完成了單位履職目標(biāo)任務(wù)，充分地發(fā)揮了資金效益。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
我部門在2022年度部門決算中反映“市場監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”及“食品衛(wèi)生監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”2個(gè)項(xiàng)目的績效自評(píng)結(jié)果。
1.市場監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
（1）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表中的指標(biāo)分值及本報(bào)告前述的評(píng)價(jià)等級(jí)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)得分為97分，等級(jí)為“優(yōu)”。
①數(shù)量指標(biāo)
個(gè)體工商戶登記注冊(cè)新增數(shù)量年度指標(biāo)值≥10000戶，實(shí)際完成值18372戶。
②質(zhì)量指標(biāo)
消費(fèi)糾紛調(diào)解成功率年度指標(biāo)值≥90%，實(shí)際完成值100%；計(jì)量儀器強(qiáng)檢率年度指標(biāo)值≥90%，實(shí)際完成值100%。
③時(shí)效指標(biāo)
營業(yè)執(zhí)照辦結(jié)時(shí)間年度指標(biāo)值≤5個(gè)工作日，實(shí)際完成值1個(gè)工作日。
④成本指標(biāo)
項(xiàng)目總支出成本年度指標(biāo)值≤405萬元，實(shí)際完成值349.09萬元。
⑤經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
促進(jìn)市場監(jiān)督規(guī)范化逐漸深化。
⑥社會(huì)效益指標(biāo)
群眾購買商品安全感逐漸提升。
⑦生態(tài)效益指標(biāo)
安全生產(chǎn)污染排放持續(xù)減少。
⑧可持續(xù)影響指標(biāo)
創(chuàng)建文明城市、衛(wèi)生城市效果逐漸加強(qiáng)。
⑨服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
個(gè)體工商戶服務(wù)滿意度年度指標(biāo)值≥85%，實(shí)際完成值85%。
（2）績效目標(biāo)完成情況
一是營商環(huán)境不斷優(yōu)化。新登記注冊(cè)2.1萬戶，總量達(dá)11.6萬戶，位居全市第一、全省前列；全年發(fā)放惠企獎(jiǎng)補(bǔ)近900萬元；城區(qū)個(gè)體戶辦證入駐市民服務(wù)中心，個(gè)體戶授信獲得省局領(lǐng)導(dǎo)肯定。
二是知識(shí)產(chǎn)權(quán)成效明顯。全區(qū)授權(quán)專利當(dāng)年累計(jì)4386件，居全市第一；有效注冊(cè)商標(biāo)29562件，居全省第一；“南康家具商標(biāo)品牌建設(shè)案例”入選全國商標(biāo)品牌建設(shè)優(yōu)秀案例，成立了贛州南康家具產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟，全省率先承接了專利侵權(quán)糾紛行政裁決事項(xiàng)。
三是質(zhì)量強(qiáng)區(qū)扎實(shí)推進(jìn)。全省產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管會(huì)議在我區(qū)勝利召開；南康家具質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施“一站式”服務(wù)平臺(tái)在全省推廣，并上報(bào)總局列入典型案例；全國首家家具計(jì)量測試中心獲批籌建；新認(rèn)定江西名牌產(chǎn)品19件，總量達(dá)92件，位居全省第一，南康家具品牌價(jià)值突破700億，在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)板塊處于領(lǐng)先地位。
四是消費(fèi)投訴處置有力。全年受理消費(fèi)者投訴13608件，辦結(jié)13132件；聯(lián)合區(qū)法院等部門成立了“泛家居行業(yè)矛盾糾紛多元化解中心”；牽頭落實(shí)南康家具領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)處理機(jī)制。
五是安全底線夯實(shí)筑牢。食品藥品、特種設(shè)備、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量“三大安全”治理成效顯著，產(chǎn)品質(zhì)量抽檢200多批次。成功協(xié)調(diào)恒大樓盤電梯安裝驗(yàn)收，確保樓盤順利交付。
六是保文創(chuàng)衛(wèi)持續(xù)深化。集中對(duì)38個(gè)市場進(jìn)行整治，督促餐飲店、藥店、示范路段等責(zé)任區(qū)域達(dá)標(biāo)迎檢。因工作突出，我局獲評(píng)“創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市先進(jìn)集體”。
七是疫情防控?fù)?dān)當(dāng)有為。疫情期間工作“一邊倒”，牽頭開展區(qū)疫情防控環(huán)境組有關(guān)工作，積極保供穩(wěn)價(jià)，全方位抓牢餐飲、藥店行業(yè)和農(nóng)貿(mào)市場、家具市場等疫情防控工作，組織藥店210名從業(yè)人員連續(xù)奮戰(zhàn)一個(gè)多月支援核酸采樣。冷鏈集中監(jiān)管倉代表贛州市接受國務(wù)院督導(dǎo)檢查并得到好評(píng)。
八是市場管理規(guī)范有序。深入推進(jìn)“平安市場”創(chuàng)建，全面加強(qiáng)農(nóng)貿(mào)市場及家具、服裝等專業(yè)市場監(jiān)督管理，扎實(shí)做好第九屆家具博覽會(huì)分會(huì)場籌建工作，保障了家博會(huì)順利舉行。
（3）存在的問題及原因分析
一是因市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，個(gè)體和企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，個(gè)體企業(yè)對(duì)營業(yè)執(zhí)照年檢采取自行網(wǎng)絡(luò)申報(bào)的方式不夠了解，所以需要加大資金進(jìn)行宣傳和指導(dǎo)。項(xiàng)目任務(wù)繁重，有限的資金、資源只能做有限的事情，建議抓主要工作，突出工作重心。
二是由于各項(xiàng)目資金撥付時(shí)間差異、項(xiàng)目之間資金轉(zhuǎn)用等原因，部分項(xiàng)目資金的預(yù)算與實(shí)際使用不完全一致，建議嚴(yán)格按項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃撥付使用資金。
（4）改進(jìn)建議
一是完善制度建設(shè)，注重規(guī)范管理。圍繞市場監(jiān)督管理工作長期規(guī)劃，結(jié)合相關(guān)文件和制度要求，進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金管理制度體系，規(guī)定專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)、使用范圍，明晰各相關(guān)單位職能，細(xì)化資金使用與項(xiàng)目管理措施，完善績效考評(píng)要求和獎(jiǎng)懲措施等，使專項(xiàng)資金使用與管理更加規(guī)范。
二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管，完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
2.食品衛(wèi)生監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
（1）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表中的指標(biāo)分值及本報(bào)告前述的評(píng)價(jià)等級(jí)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)得分為93分，等級(jí)為“優(yōu)”。
①數(shù)量指標(biāo)
食品抽檢批次年度指標(biāo)值1603批次，實(shí)際完成值1901批次；藥品抽檢批次年度指標(biāo)值60批次，實(shí)際完成值39批次。
②質(zhì)量指標(biāo)
抽檢不合格食品處理率年度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；抽檢不合格藥品/醫(yī)療器械/化妝品處理率年度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。
③時(shí)效指標(biāo)
抽檢活動(dòng)及時(shí)完成率年度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；“兩品一械”質(zhì)量飛行檢查任務(wù)完成及時(shí)率年度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。
④成本指標(biāo)
重要商品質(zhì)量及食品安全抽檢單位成本年度指標(biāo)值≤600元/批次，實(shí)際完成值360元/批次；項(xiàng)目成本控制數(shù)年度指標(biāo)值103萬元，實(shí)際完成值92.93萬元。
⑤經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
轄區(qū)內(nèi)食品藥品產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展的活力逐漸提升。
⑥社會(huì)效益指標(biāo)
全區(qū)食品藥品安全監(jiān)管水平逐漸提升。
⑦生態(tài)效益指標(biāo)
食品、餐飲行業(yè)對(duì)生態(tài)環(huán)境的不良影響持續(xù)減少。
⑧可持續(xù)影響指標(biāo)
隊(duì)伍整體素質(zhì)和裝備配備水平逐漸提高。
⑨服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
公眾對(duì)食品安全監(jiān)管的滿意度年度指標(biāo)值≥850%，實(shí)際完成值85%；公眾對(duì)藥品安全監(jiān)管的滿意度年度指標(biāo)值≥80%，實(shí)際完成值85%。
（2）績效目標(biāo)完成情況
一是嚴(yán)守食藥底線，保障百姓舌尖上的安全。以食品安全“守底線、查隱患、保安全”專項(xiàng)行動(dòng)為基礎(chǔ)，重點(diǎn)開展了成品糧質(zhì)量安全提升行動(dòng)、肉制品質(zhì)量安全、食用油小作坊等專項(xiàng)整治行動(dòng)，建立了食品生產(chǎn)經(jīng)營主體四級(jí)包保責(zé)任體系，檢查食品生產(chǎn)經(jīng)營戶8429戶次，完成問題處置356個(gè)。扎實(shí)開展食品檢測，開展食品抽檢1901批次，食品快檢18429批次，增強(qiáng)公眾食品安全獲得感，組織“你送我檢”活動(dòng)3次。
二是加強(qiáng)藥械監(jiān)管。開展了處方藥、特殊藥品、疫苗質(zhì)量等專項(xiàng)整治，抽檢藥品39批次，上報(bào)藥品不良反應(yīng)報(bào)告850份、醫(yī)療器械不良事件報(bào)告340份、化妝品不良反應(yīng)報(bào)告93份。
三是深化文明城市建設(shè)。統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作舉措，抽調(diào)力量對(duì)38個(gè)市場進(jìn)行集中整治，通過“文明餐桌”桌牌、桌貼、公益宣傳畫報(bào)等載體，督促各餐飲單位和示范路段達(dá)標(biāo)迎檢。
四是全面落實(shí)疫情防控措施。疫情期間工作“一邊倒”，牽頭抓好區(qū)疫情防控環(huán)境組有關(guān)工作，積極保供穩(wěn)價(jià)，全方位抓牢餐飲、藥店行業(yè)和農(nóng)貿(mào)市場、家具市場等疫情防控，下沉社區(qū)協(xié)助開展核酸檢測、敲門行動(dòng)、走訪宣傳，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)點(diǎn)守卡，服務(wù)全區(qū)疫情防控大局。
（3）存在的問題及原因分析
一是食品衛(wèi)生監(jiān)督管理是系統(tǒng)工程、涉及面廣，食品藥品安全監(jiān)管項(xiàng)目涉及宣傳、巡檢、日常管理等工作，項(xiàng)目任務(wù)繁重,有限的資金、資源只能做有限的事情，建議抓主要矛盾，突出工作重心。
二是由于各項(xiàng)目資金撥付時(shí)間差異、項(xiàng)目之間資金轉(zhuǎn)用等原因，部分項(xiàng)目資金的預(yù)算與實(shí)際使用不完全一致，建議嚴(yán)格按項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃撥付使用資金。
（4）改進(jìn)建議
一是完善制度建設(shè)，注重規(guī)范管理。圍繞食品藥品安全監(jiān)管工作長期規(guī)劃，結(jié)合省、市關(guān)于加強(qiáng)食品藥品安全監(jiān)管工作的相關(guān)文件和制度要求，進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金管理制度體系，規(guī)定專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)、使用范圍，明晰各相關(guān)單位職能，細(xì)化資金使用與項(xiàng)目管理措施，完善績效考評(píng)要求和獎(jiǎng)懲措施等，使專項(xiàng)資金使用與管理更加規(guī)范。
二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管，完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。
本部門公開“市場監(jiān)督管理專項(xiàng)資金”、“食品衛(wèi)生監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。
2022年市場監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告2022年食品衛(wèi)生監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
