贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局
2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局是區(qū)政府主管市場監(jiān)督管理和知識產(chǎn)權(quán)工作的工作部門，貫徹落實中央、省、市關(guān)于市場監(jiān)督管理和知識產(chǎn)權(quán)工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對市場監(jiān)督管理和知識產(chǎn)權(quán)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理的方針、政策和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)。
2.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并組織實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。
3.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂并組織實施全區(qū)食品安全的重大政策措施。
4.負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊和信用監(jiān)督管理。指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。
5.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。規(guī)范、監(jiān)督商品和市場計量行為。
6.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級地方標(biāo)準(zhǔn)、團體標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證與檢驗檢測工作。
8.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。依法查處價格收費違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)、侵害消費者權(quán)益、食品藥品違法違規(guī)和制售假冒偽劣產(chǎn)品等行為。
9.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。
10.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，加強涉及安全生產(chǎn)特種設(shè)備的安全監(jiān)管。
11.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。
12.負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥、下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。
13.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理。
14.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。
15.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。
16.負(fù)責(zé)組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。
17.負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)工作，落實國家和省保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度。
18.負(fù)責(zé)公平競爭審查和反壟斷執(zhí)法相關(guān)工作。
19.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。
20.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局共有預(yù)算單位1個，包括：
編制人數(shù)136人，其中：行政編制人數(shù)106人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)2人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)24人，自收自支編制人數(shù) 4人。實有人數(shù)小計 128人,其中：在職人數(shù)小計109人，行政在職人數(shù)85人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)2人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)18人，自收自支事業(yè)在職人數(shù)4人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計0人，退職人員0人，遺屬人數(shù)19人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（區(qū)市監(jiān)局）2023年部門預(yù)算公開表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為2247.28萬元,較上年預(yù)算安排減少643.41萬元;財政撥款收入2189.98萬元,較上年預(yù)算安排減少532.65萬元;其他收入57.3萬元，較上年預(yù)算安排減少110.75萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為2247.28萬元,較上年預(yù)算安排減少643.41萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1260.36萬元,較上年預(yù)算安排增加1.49萬元;其中：工資福利支出1122.56萬元,商品和服務(wù)支出111.4萬元,對個人和家庭的補助26.40萬元,資本性支出0萬元。項目支出986.92萬元,較上年預(yù)算安排減少644.89萬元;其中：工資福利支出421.76萬元,商品和服務(wù)支出535.16萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出30萬元,對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2022.65萬元,較上年預(yù)算安排減少645.84萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出123.76萬元,較上年預(yù)算安排增加1.62萬元;衛(wèi)生健康支出100.87萬元,較上年預(yù)算安排增加0.81萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1544.32萬元,較上年預(yù)算安排減少47.03萬元;商品和服務(wù)支出646.56萬元,較上年預(yù)算安排減少173.25元;對個人和家庭的補助26.4萬元,較上年預(yù)算安排增加減少3.13萬元;資本性支出30萬元,較上年預(yù)算安排減少420萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額2189.98萬元,較上年預(yù)算安排減少532.65萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1965.35萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出123.76萬元,衛(wèi)生健康支出100.87萬元,住房保障支出0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1260.36萬元,較上年預(yù)算安排增加1.49萬元;其中：工資福利支出1122.56萬元,商品和服務(wù)支出111.4萬元,對個人和家庭的補助26.4萬元,資本性支出0萬元。項目支出929.62萬元,較上年預(yù)算安排減少534.14萬元;其中：工資福利支出406.76萬元，商品和服務(wù)支出492.86萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出30萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算111.4萬元，比2022年預(yù)算減少6.36萬元，下降5.4%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額200萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算30萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算170萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛11輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)6輛，特種技術(shù)用車5輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0件。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額2247.28萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年市場監(jiān)督管理專項、食品衛(wèi)生監(jiān)督管理專項等項目支出2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改善管理、完善政策。
2023年贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局部門預(yù)算安排項目8個，項目預(yù)算金額合計929.62萬元，其中：市場監(jiān)管協(xié)管員工資306.24萬元；4名2021年度退役士兵崗位安置經(jīng)費20萬元；食品安全協(xié)管員、信息員工作津貼35.52萬元；市場監(jiān)督管理專項經(jīng)費98.70萬元；食品衛(wèi)生監(jiān)督專項經(jīng)費160萬元；物價監(jiān)管及知識產(chǎn)權(quán)工作經(jīng)費124.16萬元；證照資料印刷、廣告宣傳、產(chǎn)品質(zhì)量抽樣檢測經(jīng)費100萬元，市監(jiān)國有資產(chǎn)出租管理經(jīng)費85萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。
（十）重點項目情況說明
1.市場監(jiān)督管理專項經(jīng)費
（1）項目概述：經(jīng)費用于開展查處取締無證無照行為；維護(hù)消費者權(quán)益，整頓市場經(jīng)濟秩序；停征收費后開展計量檢測；開展質(zhì)量強區(qū)、品牌示范區(qū)創(chuàng)建、家具產(chǎn)業(yè)鏈工作；網(wǎng)絡(luò)交易及市場綜合監(jiān)管、合同監(jiān)管、拍賣監(jiān)管、指導(dǎo)動產(chǎn)抵押登記；特種設(shè)備安全監(jiān)管；安全生產(chǎn)監(jiān)管；標(biāo)準(zhǔn)化與認(rèn)證監(jiān)管；計量監(jiān)督檢查、計量設(shè)備更新等工作。
（2）立項依據(jù)：《關(guān)于開展 2021 年全市查處無證無照經(jīng)營考評工作的通知》（贛市查無聯(lián)辦字〔2021〕1 號）、《關(guān)于對 2020 年度打擊傳銷綜治工作（平安建設(shè)）情況進(jìn)行考評的通知》（贛市打傳〔2020〕4 號）、《關(guān)于印發(fā)江西省 2019 年法治政府建設(shè)工作要點的通知》（贛法府建發(fā)〔2019〕1 號）、《關(guān)于開展 2021 年度縣（市、區(qū)）質(zhì)量強市工作考核的通知》（贛市質(zhì)強辦字〔2022〕1 號）、預(yù)算批復(fù)文件。
（3）實施主體：贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局
（4）實施方案：通過查處取締無證無照經(jīng)營行為，規(guī)范市場經(jīng)營；通過12315維權(quán)，維護(hù)消費者權(quán)益，整頓市場經(jīng)濟秩序；切實保障市場消費安全，構(gòu)建和諧的消費環(huán)境；停征收費后開展計量檢測，對區(qū)域內(nèi)計量設(shè)備進(jìn)行檢定，對計量的使用管理進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；開展質(zhì)量強區(qū)、品牌示范區(qū)創(chuàng)建、家具產(chǎn)業(yè)鏈工作；對網(wǎng)絡(luò)交易進(jìn)行市場綜合監(jiān)管，開展合同監(jiān)管、拍賣監(jiān)管、指導(dǎo)動產(chǎn)抵押登記；開展特種設(shè)備安全監(jiān)管和安全生產(chǎn)監(jiān)管；對標(biāo)準(zhǔn)化與認(rèn)證進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)管；對計量設(shè)備進(jìn)行定期檢定和更新。
（5）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
（6）年度預(yù)算安排：98.70萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
經(jīng)濟成本指標(biāo)：成本控制數(shù)≤98.70萬元。
社會成本指標(biāo)：對提高社會居民生活幸福感的作用促進(jìn)。
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)：對區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境的作用保持良好。
數(shù)量指標(biāo)：全區(qū)市場主體總量增長率≥15%；抽查特種設(shè)備數(shù)量≥300臺套。
質(zhì)量指標(biāo)：消費者維權(quán)調(diào)解辦結(jié)率≥90%；強檢類計量儀器檢定率（%）＝100%。
時效指標(biāo)：營業(yè)執(zhí)照辦結(jié)時間≤3個工作日；“雙隨機、一公開”任務(wù)完成時間按時。
經(jīng)濟效益指標(biāo)：區(qū)域內(nèi)市場經(jīng)濟秩序保持穩(wěn)定；挽回消費者經(jīng)濟損失能力逐步加強。
社會效益指標(biāo)：群眾購買商品安全感逐漸提升；市場綜合監(jiān)管能力水平逐漸提升。
生態(tài)效益指標(biāo)：安全生產(chǎn)污染排放逐漸減少；深化文明城市建設(shè)效果保持。
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：監(jiān)管對象對市場監(jiān)管工作的滿意度≥80%；消費者對消費維權(quán)的滿意度≥80%。
2.食品衛(wèi)生監(jiān)督專項經(jīng)費
（1）項目概述：經(jīng)費主要用于食品、藥品、保健品、化妝品及醫(yī)療器械的抽樣檢驗和日常監(jiān)管、巡查、專項整治、后處理及風(fēng)險監(jiān)測等一系列活動，以及快檢設(shè)備購置、安全監(jiān)管能力建設(shè)培訓(xùn)、宣傳科普與應(yīng)急演練等支出。項目的目的是通過食品及食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查和加強生產(chǎn)監(jiān)管，確保食品及食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全。
（2）立項依據(jù)：《中華人民共和國食品安全法》、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家食品安全規(guī)劃和“十三五”國家藥品安全規(guī)劃的通知》（國發(fā)〔2017〕87 號》、關(guān)于印發(fā)<贛州市南康區(qū)創(chuàng)建國家食品安全示范城市工作方案>的通知》（康府辦字〔2017〕152 號）、預(yù)算批復(fù)文件。
（3）實施主體：贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局
（4）實施方案：加強食品安全快速監(jiān)測及食品抽檢工作，提升食品安全風(fēng)險預(yù)警能力，實現(xiàn)快速篩查、及時送檢、有效處置，防范和化解食品安全風(fēng)險；藥品安全監(jiān)管提供有力的技術(shù)支撐，保障公眾用藥質(zhì)量安全，監(jiān)督藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)守法、誠信經(jīng)營，維護(hù)醫(yī)藥市場公平，保證醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展；不斷深化食品、藥品、化妝品及醫(yī)療器械安全監(jiān)管，宣傳四品一械知識，提高全區(qū)食品衛(wèi)生安全水平。
（5）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
（6）年度預(yù)算安排：160萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
經(jīng)濟成本指標(biāo)：成本控制數(shù)≤160萬元。
社會成本指標(biāo)：對提高社會居民生活幸福感的作用促進(jìn)。
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)：對區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境的作用保持良好。
數(shù)量指標(biāo)：開展食品抽檢批次不少于下達(dá)任務(wù)批次；開展食品快檢批次不少于下達(dá)任務(wù)批次；開展藥品抽檢批次不少于下達(dá)任務(wù)批次。
質(zhì)量指標(biāo)：抽檢不合格食品處理率（%）＝100%；抽檢不合格藥品/醫(yī)療器械/化妝品處理率（%）＝100%。
時效指標(biāo)：抽檢任務(wù)完成時間按時；“兩品一械”質(zhì)量飛行檢查任務(wù)完成時間按時。
經(jīng)濟效益指標(biāo)：區(qū)域內(nèi)食品藥品經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量逐漸提升；食品藥品產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展的活力逐漸提升。
社會效益指標(biāo)：區(qū)域內(nèi)食品藥品安全監(jiān)管水平逐漸提升；區(qū)域內(nèi)公眾食品安全科普知識素養(yǎng)逐漸提升。
生態(tài)效益指標(biāo)：檢驗藥品中有害物質(zhì)對生態(tài)環(huán)境影響持續(xù)減少；食品餐飲行業(yè)餐廚廢棄物處理符合環(huán)保要求。
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：公眾對食品安全監(jiān)管的滿意度≥80%；公眾對藥品安全監(jiān)管的滿意度≥80%。
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排53.25萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0元，主要原因是：無因公出國費用。
公務(wù)接待30.25萬元,比上年增2.25萬元，主要原因是：工作業(yè)務(wù)需要。
公務(wù)用車運行23萬元,比上年減5萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無新購公務(wù)用車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
