贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局

2020年度部門決算

目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局是區(qū)政府主管市場監(jiān)督管理和知識產(chǎn)權(quán)工作的工作部門，貫徹落實中央、省、市關(guān)于市場監(jiān)督管理和知識產(chǎn)權(quán)工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對市場監(jiān)督管理和知識產(chǎn)權(quán)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理的方針、政策和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)。

（二）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并組織實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。

（三）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂并組織實施全區(qū)食品安全的重大政策措施。

（四）負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊和信用監(jiān)督管理。指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。

（五）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。規(guī)范、監(jiān)督商品和市場計量行為。

（六）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級地方標(biāo)準(zhǔn)、團體標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證與檢驗檢測工作。

（八）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。依法查處價格收費違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)、侵害消費者權(quán)益、食品藥品違法違規(guī)和制售假冒偽劣產(chǎn)品等行為。

（九）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。

（十）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，加強涉及安全生產(chǎn)特種設(shè)備的安全監(jiān)管。

（十一）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。

（十二）負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥、下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

（十三）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理。

（十四）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。

（十五）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。

（十六）負(fù)責(zé)組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。

（十七）負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)工作，落實國家和省保護知識產(chǎn)權(quán)的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度。

（十八）負(fù)責(zé)公平競爭審查和反壟斷執(zhí)法相關(guān)工作。

（十九）負(fù)責(zé)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。

（二十）負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。

（二十一）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局共有預(yù)算單位1個，包括1個行政機關(guān)、6個下屬事業(yè)單位、11個派出機構(gòu)。編制數(shù)213人，其中：行政編制108人、參公編制3人、全額事業(yè)編制82人、自收自支事業(yè)編制20人；實有人數(shù)334人，其中：在職人數(shù)169人，包括行政人員89人、參公人員3人、全額事業(yè)64人、自收自支事業(yè)13人；退休人員141人；遺屬人員24人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件：贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局部門決算公開表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計4297.80萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余161.31萬元，較2019年減少108.62萬元，下降40.24%；本年收入合計4136.49萬元，較2019年增加196.36萬元，增長4.98%，主要原因是：增加引導(dǎo)汽車消費升級補貼經(jīng)費。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3907.31萬元，占94.46%；其他收入229.18萬元，占5.54%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計4297.80萬元，其中本年支出合計4116.00萬元，較2019年增加67.26萬元，增長1.66%，主要原因是：增加引導(dǎo)汽車消費升級補貼支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余181.80萬元，較2019年增加20.48萬元，增長12.70%，主要原因是：2020年對企業(yè)的專利補助有部分資金未撥付完畢。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3103.26萬元，占75.40%；項目支出1012.74萬元，占24.60%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3101.18萬元，決算數(shù)為4006.37萬元，完成年初預(yù)算的129.19%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2825.43萬元，決算數(shù)為3325.13萬元，完成年初預(yù)算的117.69%，主要原因是：年中追加市長質(zhì)量獎、撫恤金支出。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為87.54萬元，決算數(shù)全部為年中追加經(jīng)費，主要原因是：年中追加市級、縣級對企業(yè)的專利補助支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為171.04萬元，決算數(shù)為188.69萬元，完成年初預(yù)算的110.32%，主要原因是：年中追加臨聘人員養(yǎng)老保險支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為104.71萬元，決算數(shù)為104.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按年初預(yù)算進行支出。

（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算為0元，決算數(shù)為300.30萬元，決算數(shù)全部為年中追加經(jīng)費，主要原因是：年中追加對企業(yè)獲江西名牌獎勵補助、引導(dǎo)汽車消費升級補貼支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2993.63萬元，其中：

（一）工資福利支出2700.80萬元，較2019年減少87.86萬元，下降3.15%，主要原因是：人員減少，工資福利支出減少。

（二）商品和服務(wù)支出176.47萬元，較2019年增加6.49萬元，增長3.82%，主要原因是：物價上漲，支出略有上升。

（三）對個人和家庭補助支出111.46萬元，較2019年增加9.82萬元，增長9.66%，主要原因是：退休人員死亡人數(shù)較2019年有所增加，增加撫恤金支出。

（四）資本性支出4.90萬元，較2019年減少51.98萬元，下降91.39%，主要原因是：2019年購置了4輛汽車，2020年未購置新車。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為86萬元，決算數(shù)為33.84萬元，完成預(yù)算的39.35%，決算數(shù)較2019年減少58.76萬元，下降63.46%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為28萬元，決算數(shù)為17.75萬元，完成預(yù)算的63.39%，決算數(shù)較2019年減少4.43萬元，下降19.97%，主要原因是：嚴(yán)格落實中央過“緊日子”要求，壓減一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)接待費支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格落實中央過“緊日子”要求，壓減一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)接待費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待275批，累計接待1708人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。主要為：考察學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)交流、招商引資等公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出16.09萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年減少54.33萬元，下降100%，主要原因是:2019年購置了4輛汽車，2020年未購置新車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：原計劃購置2輛汽車，因壓減支出要求未購置；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為28萬元，決算數(shù)為16.09萬元，完成預(yù)算的57.46%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：保持一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車運行維護費不超去年實際支出，年末公務(wù)用車保有14輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，控制支出，保持一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車運行維護費不超去年實際支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出181.37萬元，較上年決算數(shù)減少45.49萬元，降低20.05%，主要原因是：2019年購置了4輛汽車，2020年未購置新車，減少了支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額169.28萬元，其中：政府采購貨物支出21.61萬元、政府采購工程支出36.53萬元、政府采購服務(wù)支出111.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額169.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額159.70萬元，占政府采購支出總額的94.34%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目2個，共涉及資金541.24萬元，占一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算總額的100%。

組織對“市場監(jiān)督管理專項”、“食品衛(wèi)生監(jiān)督專項”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出541.24萬元。從評價情況來看，能夠從提高項目支出質(zhì)量管理、社會效益等角度，結(jié)合項目實施內(nèi)容，科學(xué)合理地制定項目評價指標(biāo)體系，實事求是、客觀公正地進行自評價。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映“市場監(jiān)督管理專項”及“食品衛(wèi)生監(jiān)督專項”項目績效自評結(jié)果。

“市場監(jiān)督管理專項”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“市場監(jiān)督管理專項”項目績效自評得分為92分。項目全年預(yù)算數(shù)為405萬元，執(zhí)行數(shù)為405萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過市場監(jiān)管，查處取締無證無照經(jīng)營行為，有效遏制銷售假冒偽劣商品違法行為，市場流通領(lǐng)域監(jiān)管體系和工作機制更加完善，監(jiān)管水平明顯提高；二是通過對各行各業(yè)和各類市場交易過程中的壟斷、限制競爭、商業(yè)賄賂、虛假廣告、消費陷阱等不正當(dāng)競爭的不法行為進行嚴(yán)厲打擊和查處，開展特種設(shè)備安全監(jiān)管，開展計量檢測，開展物價監(jiān)管，開展成品油檢測、流通領(lǐng)域重點商品抽查等各類專項檢查，整頓規(guī)范市場經(jīng)濟秩序；三是通過12315維權(quán)，切實保障市場消費安全，構(gòu)建和諧的消費環(huán)境；四是開展信息化網(wǎng)絡(luò)運行維護，保障市監(jiān)信息平臺穩(wěn)定，提供便民服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因市場經(jīng)濟的發(fā)展，個體和企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，個體企業(yè)對營業(yè)執(zhí)照年檢采取自行網(wǎng)絡(luò)申報的方式不夠了解，所以需要加大資金進行宣傳和指導(dǎo)；二是由于各項目資金撥付時間差異、項目之間資金轉(zhuǎn)用等原因，部分項目資金的預(yù)算與實際使用不完全一致。

“食品衛(wèi)生監(jiān)督專項”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“食品衛(wèi)生監(jiān)督專項”項目績效自評得分為93分。項目全年預(yù)算數(shù)為136.24萬元，執(zhí)行數(shù)為136.24萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是嚴(yán)把食品經(jīng)營準(zhǔn)入關(guān)，嚴(yán)格審核辦理相關(guān)許可證；二是開展食品監(jiān)督抽檢，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患，開展農(nóng)村食品安全、豬肉市場、校園及周邊食品安全、網(wǎng)絡(luò)訂餐等食品安全系列專項整治，防范發(fā)生食品安全事故，保證了人民群眾“舌尖上的安全”；三是加強安全用藥宣傳，加強藥品和醫(yī)療器械安全預(yù)警和風(fēng)險管控，開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件、藥物濫用監(jiān)測工作；四是開展藥品監(jiān)督抽驗，加強疫苗監(jiān)管，開展節(jié)假日期間群眾用藥用械安全專項檢查。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是食品衛(wèi)生監(jiān)督管理是系統(tǒng)工程、涉及面廣，食品藥品安全監(jiān)管項目涉及宣傳、巡檢、日常管理等工作，項目任務(wù)繁重,有限的資金、資源只能做有限的事情；二是由于各項目資金撥付時間差異、項目之間資金轉(zhuǎn)用等原因，部分項目資金的預(yù)算與實際使用不完全一致。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

詳見附件：2020年市場監(jiān)督管理專項經(jīng)費項目支出部門評價報告2020年食品衛(wèi)生監(jiān)督專項經(jīng)費項目支出部門評價報告

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）。

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。