贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局

2019年部門預算

第一部分 市監(jiān)局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 市監(jiān)局2019年部門預算情況說明

一、2019 年部門預算收支情況說明

二、2019 年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 市監(jiān)局2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分   市監(jiān)局概況

一、部門主要職責

贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局由原區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局、區(qū)工商行政管理局、區(qū)質(zhì)量技術監(jiān)督管理局整合組建，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術監(jiān)督等方面的法律、法規(guī)和政策；組織推進質(zhì)量發(fā)展工作；組織實施商標戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；指導廣告業(yè)發(fā)展；負責涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術監(jiān)督的各類行政審批并監(jiān)督管理；組織查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為；負責食品藥品安全事故應急體系和隱患排查治理機制建設，組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調(diào)查處理工作；依法承擔對各類市場經(jīng)營秩序監(jiān)管責任；負責市場交易行為和網(wǎng)絡交易行為及有關服務行為的監(jiān)管，維護公平競爭的市場經(jīng)營秩序；依法查處違法直銷和傳銷案件；負責各類廣告活動的監(jiān)督管理工作；依法管理和指導質(zhì)量工作，負責質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作；依法承擔消費者權益保護責任，建立消費者權益保護體系，組織指導消費維權工作；負責涉及工商行政管理、質(zhì)量技術監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的申訴和舉報工作；依法實施合同行政監(jiān)督管理，規(guī)范合同行為；管理動產(chǎn)抵押物登記；組織實施合同格式條款備案；監(jiān)督管理拍賣行為；負責商標使用監(jiān)督管理工作，組織查處商標侵權行為，依法保護商標專用權；負責管理標準化工作；負責管理計量工作；組織推行法定計量單位和國家計量制度；負責規(guī)范和監(jiān)督商品計量和市場計量行為；負責特種設備和安全監(jiān)察工作；負責管理合格評定工作；負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和能效標識的監(jiān)督管理；依法承擔食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理工作；負責監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標準、分類管理制度，負責監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范；負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制；承辦區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門基本情況

贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局共有預算單位1個，包括1個行政機關、6個事業(yè)單位、3個直屬機構、11個派出機構。編制數(shù)238人，其中：行政編制133人、參公編制3人、全額事業(yè)編制82人、自收自支事業(yè)編制20人；實有人數(shù)321人，其中：在職人數(shù)166人，包括行政人員93人、參公人員3人、全額事業(yè)62人、自收自支事業(yè)8人；退休人員132人；遺屬人員23人。

第二部分  市監(jiān)局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2019年贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局收入預算總額為3039.04萬元，其中：一般公共預算撥款收入2807.28萬元，較上年預算安排減少51.69萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；上年結轉結余231.76萬元，較上年預算安排減少139.82萬元。

（二）支出預算情況

2019年贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局支出預算總額為3039.04萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出3039.04萬元，較上年預算安排增加684.33萬元，主要原因是：今年啟用新預算管理系統(tǒng)，調(diào)整支出類型。包括：工資福利支出1957.79萬元（其中一般公共預算資金1795.36萬元、上年結轉結余資金162.43萬元），商品和服務支出747.33萬元（其中一般公共預算資金680萬元、上年結轉結余資金67.33萬元），對個人和家庭的補助23.92萬元（其中一般公共預算資金21.92萬元、上年結轉結余資金2萬元），其他資本性支出310萬元（其中一般公共預算資金310萬元、上年結轉結余資金0萬元）；項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2731.51萬元，較上年預算安排增加67.55萬元，包括：市場監(jiān)督管理事務2731.51萬元，其中行政運行2189.27萬元、市場監(jiān)督管理專項405萬元、其他市場監(jiān)督管理事務137.24萬元。

社會保障和就業(yè)支出205.16萬元，較上年預算安排減少1.62萬元，包括：行政事業(yè)單位離退休195.64萬元，其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出195.64萬元；財政對其他社會保險基金的補助4.21萬元，其中財政對工傷保險基金的補助1.87萬元、財政對生育保險基金的補助2.34萬元；其他社會保障和就業(yè)支出5.31萬元，其中其他社會保障和就業(yè)支出5.31萬元。

衛(wèi)生健康支出100.37萬元，較上年預算安排減少162.44萬元，包括：財政對基本醫(yī)療保險基金的補助100.37萬元，其中財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助100.37萬元。

資源勘探信息等支出2萬元，較上年預算安排減少95萬元，包括：其他資源勘探信息等支出2萬元，其中其他資源勘探信息等支出2萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1957.79萬元（其中一般公共預算資金1795.36萬元、上年結轉結余資金162.43萬元），較上年預算安排增加368.98萬元；商品和服務支出747.33萬元（其中一般公共預算資金680萬元、上年結轉結余資金67.33萬元），較上年預算安排減少76.33萬元；對個人和家庭的補助23.92萬元（其中一般公共預算資金21.92萬元、上年結轉結余資金2萬元），較上年預算安排減少369.56萬元；資本性支出310萬元（其中一般公共預算資金310萬元、上年結轉結余資金0元），較上年預算安排減少116.60萬元。

（三）財政撥款支出情況

2019年贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局財政撥款支出預算總額2807.28萬元，較上年預算安排減少51.69萬元。

按支出功能分類劃分：一般公共服務支出2507.06萬元；社會保障和就業(yè)支出199.85萬元；衛(wèi)生健康支出100.37萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出2807.28萬元，較上年預算安排增加490.55萬元，包括：工資福利支出1795.36萬元、商品和服務支出680萬元、對個人和家庭的補助支出21.92萬元、資本性支出310萬元；項目支出0萬元，較上年預算安排減少542.24萬元。

（四）政府性基金情況

    2019年贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局無政府性基金。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2019年贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局機關運行費預算338.93萬元，比2018年預算增加5.72萬元，增長1.72 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額440萬元，其中：政府采購貨物預算160萬元、政府采購工程預算150萬元、政府采購服務預算130萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年底，部門共有車輛14輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，食品快速檢測專用車1輛，一般公務用車0輛，2019年部門預算安排購置執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。

（八）一級項目績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的一級項目0個，涉及資金0萬元，二級項目0 個（部門預算中 200 萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。

二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2019年贛州市南康區(qū)市場監(jiān)督管理局 “三公”經(jīng)費年初預算安排116萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務接待費28萬元，其中一般公共預算資金0元、上年結轉結余資金28萬元；比上年增（減）0萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待支出。

公務用車購置60萬元，其中一般公共預算資金60萬元、上年結轉結余資金0元；比上年增12萬元，主要原因是：預算購置四輛新能源汽車，預計15萬元一輛，單價比傳統(tǒng)汽車更高。

公務用車運行維護費28萬元，其中一般公共預算資金0元、上年結轉結余資金28萬元；比上年增（減）0萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制公車運行費用。

第三部分  市監(jiān)局2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

（詳見附表）2019年部門預算公開表.xls

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。