贛州市南康區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局

2017年度部門決算

目    錄

第一部分  部門概況

       一、部門主要職責(zé)

       二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

       七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

       八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

       九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

                 六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

       七、政府采購支出情況說明

   八、國有資產(chǎn)占用情況說明

       九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律、法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和政策、措施。

（二）組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作；組織實施商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展；參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃。

（三）負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批并監(jiān)督管理。

（四）組織查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。

（五）負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系和隱患排查治理機(jī)制建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。

（六）依法承擔(dān)對各類市場經(jīng)營秩序監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)市場交易行為和網(wǎng)絡(luò)交易行為及有關(guān)服務(wù)行為的監(jiān)管，維護(hù)公平競爭的市場經(jīng)營秩序；依法查處違法直銷和傳銷案件；負(fù)責(zé)各類廣告活動的監(jiān)督管理工作。

（七）依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。

（八）依法承擔(dān)消費者權(quán)益保護(hù)責(zé)任，建立消費者權(quán)益保護(hù)體系，組織指導(dǎo)消費維權(quán)工作；負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的申訴和舉報工作。

（九）依法實施合同行政監(jiān)督管理，規(guī)范合同行為；管理動產(chǎn)抵押物登記；組織實施合同格式條款備案；監(jiān)管拍賣行為。

（十）負(fù)責(zé)商標(biāo)使用監(jiān)督管理工作，組織查處商標(biāo)侵權(quán)行為，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。

（十一）負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

（十二）負(fù)責(zé)管理計量工作；組織推行法定計量單位和國家計量制度；負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商品計量和市場計量行為。

（十三）負(fù)責(zé)特種設(shè)備和安全監(jiān)察工作。

（十四）負(fù)責(zé)管理合格評定工作；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和能效標(biāo)識和監(jiān)督管理。

（十五）依法承擔(dān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理工作。

（十六）負(fù)責(zé)監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度，負(fù)責(zé)監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范；

（十七）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制。

（十八）承辦區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，單位包括1個行政機(jī)關(guān)、6個事業(yè)單位、3個直屬機(jī)構(gòu)、11個派出機(jī)構(gòu)。編制數(shù)238人，其中：行政編制133人、參公編制3人、全額事業(yè)編制82人、自收自支事業(yè)編制20人；實有人數(shù)320人，其中：在職人數(shù)168人，包括行政人員101人、參公人員3人、全額事業(yè)59人、自收自支事業(yè)5人；退休人員129人；遺屬人員23人。

第二部分  2017年度部門決算表

詳見附件贛州市南康區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局.XLS

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計3355.73萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.49萬元，較2016年增加677.16萬元，增長25.28%；本年收入合計3274.24萬元，較2016年增加600.31萬元，增長22.45%，主要原因是：增加獲商標(biāo)獎、江西名牌企業(yè)獎勵資金、上級補(bǔ)助收入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3173.75萬元，占96.93%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入100.49萬元，占3.07%。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計3355.73萬元，其中本年支出合計3042.92萬元，較2016年增加445.83萬元，增長17.17%，主要原因是：增加獲商標(biāo)獎、江西名牌企業(yè)獎勵支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余312.81萬元，較2016年增加231.32萬元，增長283.86%，主要原因是：部分商標(biāo)獎、江西名牌企業(yè)獎勵未發(fā)放完畢，結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度發(fā)放。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2402.91萬元，占78.97%；項目支出640.01萬元，占21.03%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2567.25萬元，決算數(shù)為2927.86萬元，完成年初預(yù)算的114.05%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2138.31萬元，決算數(shù)為2218.38萬元，完成年初預(yù)算的103.74%，主要原因是：增加政府性獎勵支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為226.02萬元，決算數(shù)為224.70萬元，完成年初預(yù)算的99.42%，主要原因是：年中人員變動。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為202.92萬元，決算數(shù)為263.78萬元，完成年初預(yù)算的130%，主要原因是：年中上級下達(dá)專項補(bǔ)助，增加專項支出。

（四）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為211萬元，主要原因是：年中追加獲商標(biāo)獎、江西名牌企業(yè)獎勵。

（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算為0元，決算數(shù)為10萬元，主要原因是年中上級下達(dá)2017年馳名商標(biāo)和地理標(biāo)志商標(biāo)獎勵經(jīng)費，增加支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2287.85萬元，其中：

（一）工資福利支出1382.63萬元，較2016年減少66.86萬元，下降4.61%，主要原因是：因考核結(jié)果未出，在職人員的2017年13月工資未能在2017年度發(fā)放，支出減少。

（二）商品和服務(wù)支出194.92萬元，較2016年減少48.33 萬元，下降19.87%，主要原因是：2016年采購了制服，2017年未發(fā)生采購制服支出，支出減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出710.30萬元，較2016年增加344.79萬元，增長94.33%，主要原因是：增加政府性獎勵支出，遺屬補(bǔ)助提高標(biāo)準(zhǔn)。

（四）其他資本性支出0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為82.60萬元，決算數(shù)為42.81萬元，完成預(yù)算的51.83%，決算數(shù)較2016年減少17.79萬元，下降29.36%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為28萬元，決算數(shù)為15.99萬元，完成預(yù)算的57.11%，決算數(shù)較2016年減少11.12萬元，下降41.02%。主要原因是：厲行節(jié)約，控制支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出26.82萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為26.60萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：食品快檢車預(yù)算經(jīng)費26.6萬元，因省食藥監(jiān)未下通知而未購置，未發(fā)生支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為28萬元，決算數(shù)為26.82萬元，完成預(yù)算的95.79%，決算數(shù)較2016年減少6.67萬元，下降19.92%。主要原因是：厲行節(jié)約，控制支出。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出194.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2016年增加13.48萬元，增長7.43%，主要原因是：2016年4月起公車改革，2017年比2016年多發(fā)放3個月交通補(bǔ)貼。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額87.56萬元，其中：政府采購貨物支出75.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額87.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛24輛，實際使用13輛，剩余11輛于機(jī)關(guān)事務(wù)局封存，尚未辦理移交手續(xù)。其中，副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車24輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評， 共組織對“工商行政管理專項”、“食品衛(wèi)生監(jiān)管專項”等2個二級項目進(jìn)行了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出301.16萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的60%。政府性基金預(yù)算支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

按照項目績效評價要求，經(jīng)過自我評價，得出自評分96分：績效基礎(chǔ)管理方面，財務(wù)核算符合國家財政法規(guī)和財務(wù)管理制度，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，會計資料齊全、規(guī)范，部門預(yù)決算均按照規(guī)定時限和內(nèi)容公示公開；預(yù)算編制管理方面，項目申請資金測算依據(jù)充分、標(biāo)準(zhǔn)合理，項目設(shè)定了績效目標(biāo)，申報材料編寫規(guī)范，資料齊全；預(yù)算執(zhí)行管理方面，項目支出執(zhí)行率達(dá)標(biāo)；項目績效評價管理方面，績效自評報告符合格式要求，內(nèi)容完整；預(yù)算監(jiān)督管理方面，在規(guī)定的時間內(nèi)報送了部門決算，內(nèi)容詳細(xì)完整，數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。