贛州市南康區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局

2017年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  部門(mén)概況

       一、部門(mén)主要職責(zé)

       二,、部門(mén)基本情況

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

   一,、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三,、支出決算表

        四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

       七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

       八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

       九,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

                 六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

       七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

   八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

       九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一,、部門(mén)主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理,、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律,、法規(guī)和政策,；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和政策、措施,。

（二）組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作,；組織實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略,；指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展；參與制定商品交易市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,。

（三）負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理,、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類(lèi)行政審批并監(jiān)督管理,。

（四）組織查處違反食品藥品監(jiān)督管理,、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律,、法規(guī),、規(guī)章的行為。

（五）負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系和隱患排查治理機(jī)制建設(shè),，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,。

（六）依法承擔(dān)對(duì)各類(lèi)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)市場(chǎng)交易行為和網(wǎng)絡(luò)交易行為及有關(guān)服務(wù)行為的監(jiān)管,，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序,；依法查處違法直銷(xiāo)和傳銷(xiāo)案件；負(fù)責(zé)各類(lèi)廣告活動(dòng)的監(jiān)督管理工作,。

（七）依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作,，負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。

（八）依法承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)責(zé)任,，建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系,，組織指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作；負(fù)責(zé)涉及工商行政管理,、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督,、食品藥品監(jiān)督管理的申訴和舉報(bào)工作。

（九）依法實(shí)施合同行政監(jiān)督管理,，規(guī)范合同行為,；管理動(dòng)產(chǎn)抵押物登記；組織實(shí)施合同格式條款備案,；監(jiān)管拍賣(mài)行為,。

（十）負(fù)責(zé)商標(biāo)使用監(jiān)督管理工作，組織查處商標(biāo)侵權(quán)行為,，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán),。

（十一）負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

（十二）負(fù)責(zé)管理計(jì)量工作,；組織推行法定計(jì)量單位和國(guó)家計(jì)量制度,；負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商品計(jì)量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

（十三）負(fù)責(zé)特種設(shè)備和安全監(jiān)察工作,。

（十四）負(fù)責(zé)管理合格評(píng)定工作,；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和能效標(biāo)識(shí)和監(jiān)督管理,。

（十五）依法承擔(dān)食品、藥品,、醫(yī)療器械,、化妝品監(jiān)督管理工作。

（十六）負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施國(guó)家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn),、分類(lèi)管理制度,，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng),、使用質(zhì)量管理規(guī)范,；

（十七）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,。

（十八）承辦區(qū)政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng),。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),，單位包括1個(gè)行政機(jī)關(guān)、6個(gè)事業(yè)單位,、3個(gè)直屬機(jī)構(gòu),、11個(gè)派出機(jī)構(gòu)。編制數(shù)238人,，其中：行政編制133人,、參公編制3人、全額事業(yè)編制82人,、自收自支事業(yè)編制20人,；實(shí)有人數(shù)320人,，其中：在職人數(shù)168人,，包括行政人員101人,、參公人員3人,、全額事業(yè)59人,、自收自支事業(yè)5人,；退休人員129人,；遺屬人員23人,。

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

詳見(jiàn)附件贛州市南康區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局.XLS

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度收入總計(jì)3355.73萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.49萬(wàn)元，較2016年增加677.16萬(wàn)元,，增長(zhǎng)25.28%,；本年收入合計(jì)3274.24萬(wàn)元，較2016年增加600.31萬(wàn)元,，增長(zhǎng)22.45%,，主要原因是：增加獲商標(biāo)獎(jiǎng),、江西名牌企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金、上級(jí)補(bǔ)助收入,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3173.75萬(wàn)元,，占96.93%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入100.49萬(wàn)元,，占3.07%。 

二,、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度支出總計(jì)3355.73萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)3042.92萬(wàn)元，較2016年增加445.83萬(wàn)元,，增長(zhǎng)17.17%,，主要原因是：增加獲商標(biāo)獎(jiǎng)、江西名牌企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)支出,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余312.81萬(wàn)元,，較2016年增加231.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)283.86%,，主要原因是：部分商標(biāo)獎(jiǎng),、江西名牌企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)未發(fā)放完畢，結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度發(fā)放,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2402.91萬(wàn)元,，占78.97%；項(xiàng)目支出640.01萬(wàn)元,，占21.03%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2567.25萬(wàn)元，決算數(shù)為2927.86萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的114.05%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2138.31萬(wàn)元，決算數(shù)為2218.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.74%,，主要原因是：增加政府性獎(jiǎng)勵(lì)支出,。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為226.02萬(wàn)元，決算數(shù)為224.70萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的99.42%,，主要原因是：年中人員變動(dòng)。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為202.92萬(wàn)元,，決算數(shù)為263.78萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的130%，主要原因是：年中上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助,，增加專項(xiàng)支出,。

（四）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為211萬(wàn)元,，主要原因是：年中追加獲商標(biāo)獎(jiǎng),、江西名牌企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)。

（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算為0元,，決算數(shù)為10萬(wàn)元,，主要原因是年中上級(jí)下達(dá)2017年馳名商標(biāo)和地理標(biāo)志商標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，增加支出,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2287.85萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出1382.63萬(wàn)元,，較2016年減少66.86萬(wàn)元，下降4.61%,，主要原因是：因考核結(jié)果未出,，在職人員的2017年13月工資未能在2017年度發(fā)放，支出減少,。

（二）商品和服務(wù)支出194.92萬(wàn)元,，較2016年減少48.33 萬(wàn)元，下降19.87%,，主要原因是：2016年采購(gòu)了制服,，2017年未發(fā)生采購(gòu)制服支出，支出減少,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出710.30萬(wàn)元,，較2016年增加344.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.33%,，主要原因是：增加政府性獎(jiǎng)勵(lì)支出,，遺屬補(bǔ)助提高標(biāo)準(zhǔn)。

（四）其他資本性支出0萬(wàn)元，較2016年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為82.60萬(wàn)元,，決算數(shù)為42.81萬(wàn)元,，完成預(yù)算的51.83%，決算數(shù)較2016年減少17.79萬(wàn)元,，下降29.36%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元,，決算數(shù)為15.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.11%,，決算數(shù)較2016年減少11.12萬(wàn)元,，下降41.02%。主要原因是：厲行節(jié)約,，控制支出,。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.82萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為26.60萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%,。主要原因是：食品快檢車(chē)預(yù)算經(jīng)費(fèi)26.6萬(wàn)元，因省食藥監(jiān)未下通知而未購(gòu)置,，未發(fā)生支出,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，決算數(shù)為26.82萬(wàn)元,，完成預(yù)算的95.79%,，決算數(shù)較2016年減少6.67萬(wàn)元，下降19.92%,。主要原因是：厲行節(jié)約,，控制支出。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出194.92萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致）,，較2016年增加13.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.43%，主要原因是：2016年4月起公車(chē)改革,，2017年比2016年多發(fā)放3個(gè)月交通補(bǔ)貼,。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額87.56萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出75.85萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.71萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額87.56萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,，本部門(mén)共有車(chē)輛24輛,，實(shí)際使用13輛，剩余11輛于機(jī)關(guān)事務(wù)局封存,，尚未辦理移交手續(xù),。其中，副部（?。┘?jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用0輛,、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)24輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）,。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門(mén)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)， 共組織對(duì)“工商行政管理專項(xiàng)”,、“食品衛(wèi)生監(jiān)管專項(xiàng)”等2個(gè)二級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出301.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的60%,。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

按照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)要求，經(jīng)過(guò)自我評(píng)價(jià),，得出自評(píng)分96分：績(jī)效基礎(chǔ)管理方面,，財(cái)務(wù)核算符合國(guó)家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，會(huì)計(jì)資料齊全,、規(guī)范,，部門(mén)預(yù)決算均按照規(guī)定時(shí)限和內(nèi)容公示公開(kāi)；預(yù)算編制管理方面,，項(xiàng)目申請(qǐng)資金測(cè)算依據(jù)充分,、標(biāo)準(zhǔn)合理，項(xiàng)目設(shè)定了績(jī)效目標(biāo),，申報(bào)材料編寫(xiě)規(guī)范,，資料齊全；預(yù)算執(zhí)行管理方面,，項(xiàng)目支出執(zhí)行率達(dá)標(biāo),；項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面，績(jī)效自評(píng)報(bào)告符合格式要求,，內(nèi)容完整,；預(yù)算監(jiān)督管理方面，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送了部門(mén)決算,，內(nèi)容詳細(xì)完整,，數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

第四部分  名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

十,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。