贛州市南康區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局

2018年部門預(yù)算情況說明

第一部分   市監(jiān)局概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局由原區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局,、區(qū)工商行政管理局,、區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局整合組建，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理,、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律,、法規(guī)和政策；組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作,；組織實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略,；指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理,、工商行政管理,、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批并監(jiān)督管理；組織查處違反食品藥品監(jiān)督管理,、工商行政管理,、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī),、規(guī)章的行為,；負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系和隱患排查治理機(jī)制建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,；依法承擔(dān)對(duì)各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序監(jiān)管責(zé)任,；負(fù)責(zé)市場(chǎng)交易行為和網(wǎng)絡(luò)交易行為及有關(guān)服務(wù)行為的監(jiān)管，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序,；依法查處違法直銷和傳銷案件,；負(fù)責(zé)各類廣告活動(dòng)的監(jiān)督管理工作；依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作,，負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作,；依法承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)責(zé)任,，建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系，組織指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作,；負(fù)責(zé)涉及工商行政管理,、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的申訴和舉報(bào)工作,；依法實(shí)施合同行政監(jiān)督管理,，規(guī)范合同行為；管理動(dòng)產(chǎn)抵押物登記,；組織實(shí)施合同格式條款備案,；監(jiān)督管理拍賣行為；負(fù)責(zé)商標(biāo)使用監(jiān)督管理工作,，組織查處商標(biāo)侵權(quán)行為,，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)；負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作,；負(fù)責(zé)管理計(jì)量工作,；組織推行法定計(jì)量單位和國(guó)家計(jì)量制度；負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商品計(jì)量和市場(chǎng)計(jì)量行為,；負(fù)責(zé)特種設(shè)備和安全監(jiān)察工作,；負(fù)責(zé)管理合格評(píng)定工作；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和能效標(biāo)識(shí)和監(jiān)督管理,；依法承擔(dān)食品,、藥品、醫(yī)療器械,、化妝品監(jiān)督管理工作,；負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施國(guó)家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度,，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范,；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),，推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制；承辦區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng),。

二,、部門基本情況

贛州市南康區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括1個(gè)行政機(jī)關(guān),、6個(gè)事業(yè)單位,、3個(gè)直屬機(jī)構(gòu)、11個(gè)派出機(jī)構(gòu)。編制數(shù)238人,，其中：行政編制133人,、參公編制3人、全額事業(yè)編制82人,、自收自支事業(yè)編制20人,；實(shí)有人數(shù)320人,，其中：在職人數(shù)168人,，包括行政人員101人、參公人員3人,、全額事業(yè)59人,、自收自支事業(yè)5人；退休人員129人,；遺屬人員23人,。

第二部分   市監(jiān)局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

㈠收入預(yù)算情況

2018年贛州市南康區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額3230.55萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2858.97萬元,，較上年預(yù)算安排增加291.72萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余371.58萬元,，較上年預(yù)算安排增加228.78萬元,。

㈡支出預(yù)算情況

2018年贛州市南康區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為3230.55萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2354.71萬元,，較上年預(yù)算安排增加168.75萬元,，包括：工資福利支出1555.57萬元、商品和服務(wù)支出347.66萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出391.48萬元,、資本性支出60萬元；項(xiàng)目支出875.84萬元,，較上年預(yù)算安排增加351.75萬元,，包括：行政事業(yè)性項(xiàng)目支出875.84萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2663.96萬元,，較上年預(yù)算安排增加397.94萬元,，包括：工商行政管理事務(wù)2538.96萬元，其中行政運(yùn)行（工商行政管理事務(wù)）2048.96萬元,、一般行政管理事務(wù)（工商行政管理事務(wù)）20萬元,、工商行政管理專項(xiàng)390萬元、執(zhí)法辦案專項(xiàng)50萬元,、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)20萬元,、信息化建設(shè)（工商行政管理事務(wù)）10萬元；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)125萬元，其中質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理125萬元,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出206.78萬元,，較上年預(yù)算安排減少19.24萬元，包括：行政事業(yè)單位離退休202.42萬元,，其中機(jī)關(guān)事務(wù)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出202.42萬元,；財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4.36萬元，其中財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.94萬元,、財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.42萬元,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出262.81萬元，較上年預(yù)算安排增加59.89萬元,，包括：食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)163.84萬元,，其中行政運(yùn)行（食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)）63.84萬元、其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出100萬元,；財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助98.97萬元,，其中財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助98.97萬元。

資源勘探信息等支出97萬元,，較上年預(yù)算安排增加81.91萬元,，包括：其他資源勘探信息等支出97萬元，其中其他資源勘探信息等支出97萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1588.81萬元,，較上年預(yù)算安排增加83.79萬元；商品和服務(wù)支出823.66萬元,，較上年預(yù)算安排增加92.82萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助391.48萬元，較上年預(yù)算安排增加6.87萬元,；資本性支出426.60萬元,，較上年預(yù)算安排增加337萬元。

㈢財(cái)政撥款支出情況

2018年贛州市南康區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算2858.97萬元,，較上年預(yù)算安排增加291.72萬元,。

按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出2415.98萬元；社會(huì)保障和就業(yè)206.78萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出236.21萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出2316.73萬元，較上年預(yù)算安排增加258.48萬元,，包括：工資福利支出1553.15萬元,、商品和服務(wù)支出333.21萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出370.37萬元,、其他資本性支出60萬元,；項(xiàng)目支出542.24萬元,，較上年預(yù)算安排增加33.24萬元，包括：工資福利支出33.24萬元,、商品和服務(wù)支出219萬元,、資本性支出290萬元。

(四)政府性基金情況

2018年贛州市南康區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局無政府性基金,。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年贛州市南康區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算333.21萬元,，較2017年預(yù)算增加89.96萬元，增長(zhǎng)36.98%,。

(六)政府采購(gòu)情況

2018年贛州市南康區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局政府采購(gòu)總額446.60萬元,，其中：食品快速檢測(cè)車購(gòu)置費(fèi)26.60萬元，執(zhí)法執(zhí)勤車輛購(gòu)置費(fèi)48萬元,，執(zhí)法電動(dòng)車購(gòu)置費(fèi)12萬元,，快速檢測(cè)設(shè)備及執(zhí)法裝備購(gòu)置費(fèi)50萬元,，信息化辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)120萬元,，基層規(guī)范化建設(shè)修繕工程及家具用具購(gòu)置費(fèi)170萬元，證照資料印刷費(fèi)20萬元,。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年底,，部門共有車輛24輛，其中11輛已交機(jī)關(guān)事務(wù)局存放但未履行移交手續(xù),，13輛供單位使用,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛4輛,。

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),，涉及資金0萬元。

二,、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年贛州市南康區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排130.60萬元,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增0萬元,。

公務(wù)接待費(fèi)28萬元,，比上年增0萬元。主要原因是：按照八項(xiàng)規(guī)定的要求,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)74.6萬元，比上年增加48萬元,，主要原因是：執(zhí)法執(zhí)勤用車無法繼續(xù)使用,，需新購(gòu)置車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元,，比上年增加0萬元,。主要原因是：厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。

第三部分  市監(jiān)局2018年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財(cái)政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》,。

（詳見附表）市場(chǎng)監(jiān)督管理局.xls

第四部分 名詞解釋

一,、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行： 反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出,。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。