贛州市南康區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局

2016年部門決算

目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  部門2016年部門決算情況說明

一、收支決算情況說明

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

    四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    五、政府采購支出情況說明

    六、國有資產(chǎn)占用情況說明

    七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

    八、專業(yè)名詞解釋

第三部分  部門2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

1．貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律、法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和政策、措施。

2．組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作；組織實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展；參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃。

3．負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批并監(jiān)督管理。

4．組織查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。

5．負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系和隱患排查治理機(jī)制建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。

6．依法承擔(dān)對各類市場經(jīng)營秩序監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)市場交易行為和網(wǎng)絡(luò)交易行為及有關(guān)服務(wù)行為的監(jiān)管，維護(hù)公平競爭的市場經(jīng)營秩序；依法查處違法直銷和傳銷案件；負(fù)責(zé)各類廣告活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。

7．依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。

8．依法承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)責(zé)任，建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系，組織指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作；負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的申訴和舉報(bào)工作。

9．依法實(shí)施合同行政監(jiān)督管理，規(guī)范合同行為；管理動(dòng)產(chǎn)抵押物登記；組織實(shí)施合同格式條款備案；監(jiān)管拍賣行為。

10．負(fù)責(zé)商標(biāo)使用監(jiān)督管理工作，組織查處商標(biāo)侵權(quán)行為，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。

11．負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

12．負(fù)責(zé)管理計(jì)量工作；組織推行法定計(jì)量單位和國家計(jì)量制度；負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商品計(jì)量和市場計(jì)量行為。

13．負(fù)責(zé)特種設(shè)備和安全監(jiān)察工作。

14．負(fù)責(zé)管理合格評定工作；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和能效標(biāo)識和監(jiān)督管理。

15．依法承擔(dān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理工作。

16．負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范；

17．負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

18．承辦區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，單位包括1個(gè)行政機(jī)關(guān)、6個(gè)事業(yè)單位、3個(gè)直屬機(jī)構(gòu)、11個(gè)派出機(jī)構(gòu)。編制數(shù)244人，其中：行政編制139人、參公編制3人、全額事業(yè)編制82人、自收自支事業(yè)編制20人；實(shí)有人數(shù)353人，其中：在職人數(shù)168人（包括行政人員109人、參公人員3人、全額事業(yè)54人、自收自支事業(yè)2人），離休人員1人，退休人員123人，遺屬人員33人，臨時(shí)工28人。

因本單位為2016年新組建單位，故所有數(shù)據(jù)無法與上年對比。

第二部分  部門2016年部門決算情況說明

一、收支決算情況說明

本部門2016年度收入總計(jì)2678.57萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.64萬元；本年收入合計(jì)2673.93萬元。

本部門2016年度支出總計(jì)2678.57萬元，其中本年支出合計(jì)2597.09萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.48萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2487.87萬元，決算數(shù)為2583.93萬元，完成年初預(yù)算的104%，主要原因是：年中實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌，行政單位納入繳納社保范疇，工資調(diào)標(biāo)。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1726.53萬元，決算數(shù)為1943.70萬元，完成年初預(yù)算的113%，主要原因是：實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌，行政單位納入繳納社保范疇，工資調(diào)標(biāo)；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為630.74萬元，決算數(shù)為487.24萬元，完成年初預(yù)算的77%，主要原因是：年中退休人員工資移至社保局發(fā)放，退休人員支出減少；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為130.60萬元，決算數(shù)為138.08萬元，完成年初預(yù)算的106%，主要原因是：年中下達(dá)上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，要求進(jìn)行專項(xiàng)抽樣檢測，增加支出；資源勘探信息等支出14.91萬元，此項(xiàng)支出為企業(yè)評選商標(biāo)、江西名牌等項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)金及相關(guān)支出，按實(shí)際評選結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，年初未列預(yù)算。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出1229.77萬元；商品和服務(wù)支出636.74萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出695.48萬元；其他資本性支出21.94萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出181.44萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為107.60萬元，決算數(shù)為60.60萬元，完成預(yù)算的56%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為53萬元，決算數(shù)為27.11萬元，完成預(yù)算的51%，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，控制經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為54.60萬元，決算數(shù)為33.49萬元：其中公務(wù)用車購置決算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為33.49萬元（其中基本支出27.95萬元，項(xiàng)目支出5.54萬元，項(xiàng)目支出里的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為執(zhí)法執(zhí)勤用車用于各類專項(xiàng)活動(dòng)時(shí)的支出），完成預(yù)算的61%，主要原因是：原計(jì)劃于2016年購置的食品快速檢驗(yàn)車輛因省食藥監(jiān)一直未下采購?fù)ㄖ促徶谩?/span>

五、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額87.27萬元，其中：政府采購貨物支出69.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出18.26萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛27輛，其中，副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車9輛（3輛待報(bào)廢，單位自行封存，禁止使用；6輛交機(jī)關(guān)事務(wù)局封存，未辦移交手續(xù)）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛（5輛交機(jī)關(guān)事務(wù)局封存，未辦移交手續(xù)；保留13輛單位使用）、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2016年我部門組織對工商行政管理專項(xiàng)、食品衛(wèi)生監(jiān)督專項(xiàng)進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款301.16萬元，占年初預(yù)算中項(xiàng)目支出資金的60%。績效評價(jià)結(jié)果顯示，該兩項(xiàng)項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

八、專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

十八、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金：是指上級為了控制地方實(shí)現(xiàn)其政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行成本補(bǔ)償，而設(shè)立的按規(guī)定用途使用的補(bǔ)助資金。

第三部分  部門2016年部門決算表

（詳見附表）（市監(jiān)局）2016年部門決算表.XLS