贛州市南康區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局
2016年部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二,、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 部門2016年部門決算情況說明
一,、收支決算情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三,、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
四,、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府采購支出情況說明
六,、國有資產(chǎn)占用情況說明
七,、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
八、專業(yè)名詞解釋
第三部分 部門2016年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 部門概況
一,、部門主要職能
1．貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理,、工商行政管理,、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律、法規(guī)和政策,；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和政策,、措施。
2．組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作,；組織實施商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略,；指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展；參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃,。
3．負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理,、工商行政管理,、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批并監(jiān)督管理。
4．組織查處違反食品藥品監(jiān)督管理,、工商行政管理,、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī),、規(guī)章的行為,。
5．負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系和隱患排查治理機制建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,。
6．依法承擔(dān)對各類市場經(jīng)營秩序監(jiān)管責(zé)任,；負(fù)責(zé)市場交易行為和網(wǎng)絡(luò)交易行為及有關(guān)服務(wù)行為的監(jiān)管，維護(hù)公平競爭的市場經(jīng)營秩序,；依法查處違法直銷和傳銷案件,；負(fù)責(zé)各類廣告活動的監(jiān)督管理工作。
7．依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作,，負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)督檢查工作,。
8．依法承擔(dān)消費者權(quán)益保護(hù)責(zé)任，建立消費者權(quán)益保護(hù)體系,，組織指導(dǎo)消費維權(quán)工作；負(fù)責(zé)涉及工商行政管理,、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督,、食品藥品監(jiān)督管理的申訴和舉報工作。
9．依法實施合同行政監(jiān)督管理,，規(guī)范合同行為,；管理動產(chǎn)抵押物登記；組織實施合同格式條款備案,；監(jiān)管拍賣行為,。
10．負(fù)責(zé)商標(biāo)使用監(jiān)督管理工作，組織查處商標(biāo)侵權(quán)行為,，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán),。
11．負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。
12．負(fù)責(zé)管理計量工作,；組織推行法定計量單位和國家計量制度,；負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商品計量和市場計量行為。
13．負(fù)責(zé)特種設(shè)備和安全監(jiān)察工作,。
14．負(fù)責(zé)管理合格評定工作,；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和能效標(biāo)識和監(jiān)督管理。
15．依法承擔(dān)食品,、藥品,、醫(yī)療器械,、化妝品監(jiān)督管理工作。
16．負(fù)責(zé)監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn),、分類管理制度,，負(fù)責(zé)監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營,、使用質(zhì)量管理規(guī)范,；
17．負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,。
18．承辦區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項,。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，單位包括1個行政機關(guān),、6個事業(yè)單位、3個直屬機構(gòu),、11個派出機構(gòu),。編制數(shù)244人，其中：行政編制139人,、參公編制3人,、全額事業(yè)編制82人、自收自支事業(yè)編制20人,；實有人數(shù)353人,，其中：在職人數(shù)168人（包括行政人員109人、參公人員3人,、全額事業(yè)54人,、自收自支事業(yè)2人），離休人員1人,，退休人員123人,，遺屬人員33人，臨時工28人,。
因本單位為2016年新組建單位,，故所有數(shù)據(jù)無法與上年對比。
第二部分 部門2016年部門決算情況說明
一,、收支決算情況說明
本部門2016年度收入總計2678.57萬元,，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.64萬元；本年收入合計2673.93萬元,。
本部門2016年度支出總計2678.57萬元,，其中本年支出合計2597.09萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.48萬元。
二,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2487.87萬元,，決算數(shù)為2583.93萬元，完成年初預(yù)算的104%,，主要原因是：年中實行養(yǎng)老保險并軌,，行政單位納入繳納社保范疇，工資調(diào)標(biāo),。
按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1726.53萬元,，決算數(shù)為1943.70萬元，完成年初預(yù)算的113%,，主要原因是：實行養(yǎng)老保險并軌,，行政單位納入繳納社保范疇，工資調(diào)標(biāo),；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為630.74萬元,，決算數(shù)為487.24萬元，完成年初預(yù)算的77%,，主要原因是：年中退休人員工資移至社保局發(fā)放,，退休人員支出減少；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為130.60萬元,，決算數(shù)為138.08萬元,，完成年初預(yù)算的106%，主要原因是：年中下達(dá)上級專項轉(zhuǎn)移支付資金,，要求進(jìn)行專項抽樣檢測,，增加支出；資源勘探信息等支出14.91萬元,，此項支出為企業(yè)評選商標(biāo)、江西名牌等項目的獎勵金及相關(guān)支出,，按實際評選結(jié)果進(jìn)行獎勵,，年初未列預(yù)算。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出1229.77萬元,；商品和服務(wù)支出636.74萬元,；對個人和家庭補助支出695.48萬元；其他資本性支出21.94萬元,。
三,、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出181.44萬元。
四,、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為107.60萬元,，決算數(shù)為60.60萬元，完成預(yù)算的56%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0萬元,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為53萬元，決算數(shù)為27.11萬元,，完成預(yù)算的51%,，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,，控制經(jīng)費支出,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為54.60萬元，決算數(shù)為33.49萬元：其中公務(wù)用車購置決算數(shù)為0萬元,，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算數(shù)為33.49萬元（其中基本支出27.95萬元,，項目支出5.54萬元，項目支出里的車輛運行維護(hù)費為執(zhí)法執(zhí)勤用車用于各類專項活動時的支出）,，完成預(yù)算的61%,，主要原因是：原計劃于2016年購置的食品快速檢驗車輛因省食藥監(jiān)一直未下采購?fù)ㄖ促徶谩?/span>
五、政府采購支出情況說明
本部門2016年度政府采購支出總額87.27萬元,，其中：政府采購貨物支出69.01萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出18.26萬元,。
六,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛27輛,，其中,，副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車9輛（3輛待報廢,，單位自行封存，禁止使用,；6輛交機關(guān)事務(wù)局封存,，未辦移交手續(xù)）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛（5輛交機關(guān)事務(wù)局封存,，未辦移交手續(xù),；保留13輛單位使用）、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0 輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）,。
七,、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2016年我部門組織對工商行政管理專項、食品衛(wèi)生監(jiān)督專項進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款301.16萬元,，占年初預(yù)算中項目支出資金的60%,。績效評價結(jié)果顯示,，該兩項項目支出績效情況較為理想,，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
八,、專業(yè)名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
六,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
七,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額,。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
十一,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十四,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十五,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、差旅費,、會議費、日常維修費,、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等,。在財政部有明確規(guī)定前,，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
十八,、專項轉(zhuǎn)移支付資金：是指上級為了控制地方實現(xiàn)其政策目標(biāo),，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行成本補償,，而設(shè)立的按規(guī)定用途使用的補助資金。
第三部分 部門2016年部門決算表
（詳見附表）
（市監(jiān)局）2016年部門決算表.XLS
