南康區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局
2015年部門決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)藥監(jiān)局概況
一,、部門主要職能
二,、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南康區(qū)藥監(jiān)局部門2015年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第三部分 南康區(qū)藥監(jiān)局部門2015年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、支出決算明細表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
九,、“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 南康區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局部門概況
一,、部門主要職能
負責我區(qū)藥品、醫(yī)療器械,、保健食品,、化妝品和餐飲服務環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督管理，承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其它工作,。
二、部門決算單位構(gòu)成
內(nèi)設秘書科,、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管科,、稽查科、保健食品化妝品監(jiān)管科,、餐飲服務監(jiān)管科（行政審批服務科）,、餐飲服務食品安全監(jiān)督所和食品藥品檢驗所，均未獨立法人及財務核算,。共有在職人員24人,，其中：機關(guān)行政編職工10人、機關(guān)事業(yè)編職工1人,，全額事業(yè)編干部12人,，退休人員1名;單位有執(zhí)法車輛3輛。
第二部分 南康區(qū)藥監(jiān)局部門2015年部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2015年度收入總計338.15萬元,，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余91.16萬元，較上年增長30.60%,；本年收入合計246.99萬元,，較上年下降2.87%，主要原因是：南康區(qū)食品藥品安全示范縣建設工作跨年度,，補助資金相應由2014年下達后結(jié)轉(zhuǎn)至2015年度,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入246.99萬元，占100%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入（含附屬單位上繳收入,、上級補助收入）0萬元，占0%,。
二,、支出決算情況說明
本部門2015年度支出總計338.15萬元，其中本年支出合計301.83萬元,，較上年增長30.61%,，主要原因是：主要為食品藥品安全示范縣建設工作支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.32萬元,，較上年下降61.16 %,，主要原因是：2014年結(jié)轉(zhuǎn)至2015年食品藥品安全示范縣建設工作資金按工作進度要求于2015年度支出，故2015年度結(jié)轉(zhuǎn)較2014年度下降,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出301.83萬元,，占100%；項目支出0萬元,，占0%,；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0 萬元，占0 %,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2015年度財政撥款支出年初預算數(shù)為301.83萬元，決算數(shù)為301.83萬元,，完成年初預算的100%,，主要原因是：各類支出項目嚴格按照年初財政預算開支。
按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成年初預算的0%；公共安全支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成年初預算的0%。
按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出193.22萬元,，較上年增長32.54 %,，主要原因是：社會保障繳費增加、工資晉升及單位獲評綜治等工作先進獎勱支出；商品和服務支出104.09萬元,，較上年下降26.26%,，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約,，壓縮公用經(jīng)費支出,；對個人和家庭補助支出4.52萬元，較上年1.52萬元增長197.37%,，主要原因是：2015年新增1名退休人員工資支出。
四,、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2015年度機關(guān)運行經(jīng)費211.97萬元,，較上年增長4.31%，主要原因是：工資福利支出增加和對個人及家庭補助增加,。其中：辦公費23.87萬元,，印刷費1.38萬元，咨詢費0萬元,，水費0.20萬元,電費0.87萬元,郵電費2.69萬元,差旅費36.83萬元,公務接待費8.61萬元,公務用車運行維護費6.89萬元,。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為15.5萬元,，決算數(shù)為15.5萬元,，完成預算的100 %，決算數(shù)較上年下降19.98%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0%,，決算數(shù)較上年增長（下降）0 %,。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為8.61萬元，決算數(shù)為8.61萬元,，完成預算的100 %,，決算數(shù)較上年下降12.85%。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,、厲行節(jié)約原則,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出6.89萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的 0%，決算數(shù)較上年增長（下降）0 %,。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為6.89萬元,，決算數(shù)為6.89萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較上年下降27.40%,。主要原因是：嚴格執(zhí)行公務用車使用批準,、厲行節(jié)約原則。
第三部分 南康區(qū)藥監(jiān)局2015年部門決算表
（詳見附表）
附件2藥監(jiān)局部門決算公開表格.xls
