南康區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局

2015年部門決算

目    錄

第一部分 南康區(qū)藥監(jiān)局概況

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

   第二部分 南康區(qū)藥監(jiān)局部門2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

    五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第三部分 南康區(qū)藥監(jiān)局部門2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、支出決算明細表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

    九、“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 南康區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局部門概況

一、部門主要職能

負責我區(qū)藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品和餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督管理，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)秘書科、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管科、稽查科、保健食品化妝品監(jiān)管科、餐飲服務(wù)監(jiān)管科（行政審批服務(wù)科）、餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督所和食品藥品檢驗所，均未獨立法人及財務(wù)核算。共有在職人員24人，其中：機關(guān)行政編職工10人、機關(guān)事業(yè)編職工1人，全額事業(yè)編干部12人，退休人員1名;單位有執(zhí)法車輛3輛。

第二部分 南康區(qū)藥監(jiān)局部門2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計338.15萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余91.16萬元，較上年增長30.60%；本年收入合計246.99萬元，較上年下降2.87%，主要原因是：南康區(qū)食品藥品安全示范縣建設(shè)工作跨年度，補助資金相應(yīng)由2014年下達后結(jié)轉(zhuǎn)至2015年度。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入246.99萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計338.15萬元，其中本年支出合計301.83萬元，較上年增長30.61%，主要原因是：主要為食品藥品安全示范縣建設(shè)工作支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.32萬元，較上年下降61.16 %，主要原因是：2014年結(jié)轉(zhuǎn)至2015年食品藥品安全示范縣建設(shè)工作資金按工作進度要求于2015年度支出，故2015年度結(jié)轉(zhuǎn)較2014年度下降。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出301.83萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為301.83萬元，決算數(shù)為301.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：各類支出項目嚴格按照年初財政預(yù)算開支。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出193.22萬元，較上年增長32.54 %，主要原因是：社會保障繳費增加、工資晉升及單位獲評綜治等工作先進獎勱支出；商品和服務(wù)支出104.09萬元，較上年下降26.26%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費支出；對個人和家庭補助支出4.52萬元，較上年1.52萬元增長197.37%，主要原因是：2015年新增1名退休人員工資支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2015年度機關(guān)運行經(jīng)費211.97萬元，較上年增長4.31%，主要原因是：工資福利支出增加和對個人及家庭補助增加。其中：辦公費23.87萬元，印刷費1.38萬元，咨詢費0萬元，水費0.20萬元,電費0.87萬元,郵電費2.69萬元,差旅費36.83萬元,公務(wù)接待費8.61萬元,公務(wù)用車運行維護費6.89萬元。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為15.5萬元，決算數(shù)為15.5萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降19.98%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長（下降）0 %。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為8.61萬元，決算數(shù)為8.61萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降12.85%。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約原則。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.89萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較上年增長（下降）0 %。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為6.89萬元，決算數(shù)為6.89萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降27.40%。主要原因是：嚴格執(zhí)行公務(wù)用車使用批準、厲行節(jié)約原則。

第三部分 南康區(qū)藥監(jiān)局2015年部門決算表

（詳見附表）附件2藥監(jiān)局部門決算公開表格.xls