南康區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年部門決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)質(zhì)監(jiān)局概況
一、部門主要職能
二,、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南康區(qū)質(zhì)監(jiān)局2015年部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第三部分 南康區(qū)質(zhì)監(jiān)局2015年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、支出決算明細(xì)表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 南康區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局概況
一、部門主要職能
南康區(qū)質(zhì)監(jiān)局是主管質(zhì)量,、計(jì)量與標(biāo)準(zhǔn)化和食品安全與特種設(shè)備安全等工作的區(qū)政府直轄管理部門,，其主要職責(zé)為：
主要為全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督、綜合管理特種設(shè)備安全與區(qū)內(nèi)食品,、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理,，統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理全區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化、商品計(jì)量和市場(chǎng)計(jì)量行為,，監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管,，承擔(dān)全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)責(zé)任，組織實(shí)施國(guó)家質(zhì)量振興綱要,，推進(jìn)名牌發(fā)展戰(zhàn)略,，組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，實(shí)施缺陷產(chǎn)品和不安全食品召回制度,。在全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),，制定并組織實(shí)施全區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督科技發(fā)展和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃,承擔(dān)地理標(biāo)志產(chǎn)品申報(bào)、監(jiān)管工作,。
二,、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括:局本級(jí)和2個(gè)所屬事業(yè)單位（不是獨(dú)立核算）,。編制數(shù)46人,，其中：行政編制13人，全額事業(yè)編制33人,；實(shí)有人數(shù)44人,，其中：在職人數(shù)30人：包括行政人數(shù)7人，全額事業(yè)23人,；退休人員14人,。
第二部分 南康區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年
部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年度收入總計(jì)460.79萬元,，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.04萬元,，較上年下降48%；本年收入合計(jì)401.75萬元,，較上年增長(zhǎng)12%,，主要原因是：由于2014年調(diào)整工資結(jié)構(gòu),，增加撥入個(gè)人工資增資資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入401.75萬元,，占100 %,；事業(yè)收入0萬元，占0 %,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0 %；其他收入（含附屬單位上繳收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入）0萬元,，占0 %。
二,、支出決算情況說明
本部門2015年度支出總計(jì)460.79萬元,，其中本年支出合計(jì)446.95萬元，較上年下降15%,，主要原因是：主要為減少了竹木檢測(cè)中心辦公大樓工程款支出64萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.84萬元,，較上年下降76%,，主要原因是：去年的結(jié)余資金已于今年全部支出，即支付竹木檢測(cè)中心辦公大樓工程款,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出313.91萬元,，占70%；項(xiàng)目支出133.04萬元,，占30%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出） 0萬元，占0%,。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為446.95萬元，決算數(shù)為446.95萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原是：由于是從2015年由省垂管下放到地方管理，預(yù)決算基本一致,。
按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為369.93萬元,，決算數(shù)為369.93萬元，完成年初預(yù)算的100%,；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出 225.00萬元,，較上年增長(zhǎng)20 %,，主要原因是：由于2014年10月人員工資的整體調(diào)整增加人員工資支出；商品和服務(wù)支出152.66萬元,，較上年下降5 %,，主要原因是：由于組織機(jī)構(gòu)代碼證書的停辦減少專用材料費(fèi)的支出17.53萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出67.85元,，較上年下降30%,，主要原因是：由于2015年下放到地方管理，住房公積金是財(cái)政直接支付,，減少住房公積金支出30.7萬元,。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.65萬元,，較上年下降7.9 %,，主要原因是：由于組織機(jī)構(gòu)代碼證書的辦理工作于2015年10月份暫停辦理，專用材料費(fèi)（購(gòu)買組織機(jī)構(gòu)代碼證書）比去年減少了17.53萬元,。其中：辦公費(fèi)12.85萬元,，印刷費(fèi)8.68 萬元，水費(fèi)0.1萬元,，電費(fèi)1.17萬元,，取暖費(fèi)0.72萬元，差旅費(fèi)7.82萬元,，維修（護(hù)）費(fèi)5.46萬元,，培訓(xùn)費(fèi)1.54萬元，公務(wù)接待費(fèi)13.45萬元,，專用材料費(fèi)（購(gòu)買組織機(jī)構(gòu)代碼證書）21.62萬元,，勞務(wù)費(fèi)4.17萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)（檢測(cè)費(fèi)）9.39萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.21萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.47萬元。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為46萬元,，決算數(shù)為23.92萬元，完成預(yù)算的52 %,，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)26%,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0 %,。。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 28萬元,，決算數(shù)為13.45萬元,，完成預(yù)算的48 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)23%,。主要原因是：以前年度自籌基建調(diào)帳,，總計(jì)調(diào)整增加了今年公務(wù)接待費(fèi)2.63萬元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 18萬元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0 %,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為10.47萬元,，完成預(yù)算的58 %,，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)29%。主要原因是：總共有6輛車,，全部為2010年之前購(gòu)買的,，其中還有2003年購(gòu)買的，隨著車輛的使用年限越長(zhǎng)導(dǎo)致車輛維修費(fèi)用逐年增加,；由于國(guó)家對(duì)食品安全與特種設(shè)備安全問題的越來越重視，大大增加了用車下鄉(xiāng)執(zhí)法的力度,。
第三部分 南康區(qū)質(zhì)監(jiān)局2015年部門決算表
（詳見附表）
南康區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局決算公開表格.xls
