南康區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年部門決算

目    錄

第一部分 南康區(qū)質(zhì)監(jiān)局概況

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 南康區(qū)質(zhì)監(jiān)局2015年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第三部分 南康區(qū)質(zhì)監(jiān)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、支出決算明細(xì)表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 南康區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局概況

一、部門主要職能

南康區(qū)質(zhì)監(jiān)局是主管質(zhì)量、計(jì)量與標(biāo)準(zhǔn)化和食品安全與特種設(shè)備安全等工作的區(qū)政府直轄管理部門，其主要職責(zé)為：

主要為全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督、綜合管理特種設(shè)備安全與區(qū)內(nèi)食品、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理，統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理全區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化、商品計(jì)量和市場(chǎng)計(jì)量行為，監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管，承擔(dān)全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)責(zé)任，組織實(shí)施國(guó)家質(zhì)量振興綱要，推進(jìn)名牌發(fā)展戰(zhàn)略，組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，實(shí)施缺陷產(chǎn)品和不安全食品召回制度。在全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，制定并組織實(shí)施全區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督科技發(fā)展和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃,承擔(dān)地理標(biāo)志產(chǎn)品申報(bào)、監(jiān)管工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括:局本級(jí)和2個(gè)所屬事業(yè)單位（不是獨(dú)立核算）。編制數(shù)46人，其中：行政編制13人，全額事業(yè)編制33人；實(shí)有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)30人：包括行政人數(shù)7人，全額事業(yè)23人；退休人員14人。

第二部分 南康區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2015年

部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2015年度收入總計(jì)460.79萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.04萬(wàn)元，較上年下降48%；本年收入合計(jì)401.75萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12%，主要原因是：由于2014年調(diào)整工資結(jié)構(gòu)，增加撥入個(gè)人工資增資資金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入401.75萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入）0萬(wàn)元，占0 %。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2015年度支出總計(jì)460.79萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)446.95萬(wàn)元，較上年下降15%，主要原因是：主要為減少了竹木檢測(cè)中心辦公大樓工程款支出64萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.84萬(wàn)元，較上年下降76%，主要原因是：去年的結(jié)余資金已于今年全部支出，即支付竹木檢測(cè)中心辦公大樓工程款。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出313.91萬(wàn)元，占70%；項(xiàng)目支出133.04萬(wàn)元，占30%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為446.95萬(wàn)元，決算數(shù)為446.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原是：由于是從2015年由省垂管下放到地方管理，預(yù)決算基本一致。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為369.93萬(wàn)元，決算數(shù)為369.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出 225.00萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)20 %，主要原因是：由于2014年10月人員工資的整體調(diào)整增加人員工資支出；商品和服務(wù)支出152.66萬(wàn)元，較上年下降5 %，主要原因是：由于組織機(jī)構(gòu)代碼證書的停辦減少專用材料費(fèi)的支出17.53萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出67.85元，較上年下降30%，主要原因是：由于2015年下放到地方管理，住房公積金是財(cái)政直接支付，減少住房公積金支出30.7萬(wàn)元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.65萬(wàn)元，較上年下降7.9 %，主要原因是：由于組織機(jī)構(gòu)代碼證書的辦理工作于2015年10月份暫停辦理，專用材料費(fèi)（購(gòu)買組織機(jī)構(gòu)代碼證書）比去年減少了17.53萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)12.85萬(wàn)元，印刷費(fèi)8.68 萬(wàn)元，水費(fèi)0.1萬(wàn)元，電費(fèi)1.17萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.72萬(wàn)元，差旅費(fèi)7.82萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)5.46萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.54萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)13.45萬(wàn)元，專用材料費(fèi)（購(gòu)買組織機(jī)構(gòu)代碼證書）21.62萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4.17萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)（檢測(cè)費(fèi)）9.39萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.21萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.47萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為46萬(wàn)元，決算數(shù)為23.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的52 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)26%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0 %。。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 28萬(wàn)元，決算數(shù)為13.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的48 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)23%。主要原因是：以前年度自籌基建調(diào)帳，總計(jì)調(diào)整增加了今年公務(wù)接待費(fèi)2.63萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 18萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，決算數(shù)為10.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的58 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)29%。主要原因是：總共有6輛車，全部為2010年之前購(gòu)買的，其中還有2003年購(gòu)買的，隨著車輛的使用年限越長(zhǎng)導(dǎo)致車輛維修費(fèi)用逐年增加；由于國(guó)家對(duì)食品安全與特種設(shè)備安全問題的越來(lái)越重視，大大增加了用車下鄉(xiāng)執(zhí)法的力度。

第三部分 南康區(qū)質(zhì)監(jiān)局2015年部門決算表

（詳見附表）南康區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局決算公開表格.xls