贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門概況

    一、部門主要職能

（一）承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、及時(shí)、全面的責(zé)任,。貫徹執(zhí)行國家制訂的國民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系,；貫徹執(zhí)行國家和省制訂的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),；制定全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)定和規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,。

（二）組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,，核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料,，監(jiān)督管理全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算工作,。組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律,、法規(guī),，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施,，查處統(tǒng)計(jì)違法案件,。

（三）在區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，會同有關(guān)部門組織實(shí)施國務(wù)院統(tǒng)一布置的人口,、經(jīng)濟(jì),、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總,、整理和提供有關(guān)國情國力調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。

（四）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè),、建筑業(yè),、批發(fā)和零售業(yè),、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè),、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè),、倉儲業(yè),、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè),、科技交流和推廣服務(wù)業(yè),、社會福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集,、匯總,、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供旅游,、交通運(yùn)輸,、郵政、教育,、衛(wèi)生,、社會保障、公用事業(yè)等全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局,，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)南康區(qū)普查中心,。

    本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)22人，其中在職人員22人,，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)693.69萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少217.93萬元,，下降100 %,；本年收入合計(jì)693.69萬元，較2021年減少487.31萬元，下降41.3%,，主要原因是：2022年減少了人口普查預(yù)算。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入693.69萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占 0%,；經(jīng)營收入 0萬元,，占0 %；其他收入0萬元,，占0%,。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)693.69萬元,，其中本年支出合計(jì)693.69萬元,，較2021年減少392.58萬元，下降36.1%,，主要原因是：2022年減少了人口普查支出,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少94.73萬元,，增長下降100%,，主要原因是：無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出693.69萬元,，占100%,；項(xiàng)目支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0 %。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為622.9萬元,，決算數(shù)為693.69萬元，完成年初預(yù)算的100%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為592.42萬元,，決算數(shù)為663.21萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：規(guī)上統(tǒng)計(jì)人員的勞務(wù)費(fèi)增加,。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.73萬元，決算數(shù)為20.73萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：按預(yù)算數(shù)執(zhí)行,。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.75萬元，決算數(shù)為9.75萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出693.69萬元,，其中：

（一）工資福利支出273.93萬元，較2021年增加減少  30.1萬元,，下降1%,，主要原因是：減少了人口普查支出，臨聘人員減少,。

（二）商品和服務(wù)支出417.60萬元,，較2021年減少301.23萬元，下降41.9 %,，主要原因是：2022年減少了人口普查支出,。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.16萬元，較2021年減少  20.78萬元,，下降90.5 %,，主要原因是：減少了撫恤金支出。

（四）資本性支出0萬元,，較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0 %，主要原因是：無購置計(jì)劃,。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   11萬元，決算數(shù)為10.93萬元,，完成全年預(yù)算的99.3%,，決算數(shù)較2021年減少0.64萬元，下降5.5%,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元,，增長（下降）0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為11萬元,，決算數(shù)為10.93萬元，完成全年預(yù)算的99.3%,，決算數(shù)較2021年減少0.64萬元,，下降5.5%，主要原因是厲行節(jié)約,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待160批,，累計(jì)接待999人次,，其中外事接待 0批，累計(jì)接待0人次,，主要為：上級各類督查檢查,、調(diào)研等公務(wù)接待，其他縣（市）相關(guān)部門學(xué)習(xí)交流公務(wù)接待,，以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）交流相關(guān)工作公務(wù)接待等,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降） 0%,，主要原因是無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車 0 輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此計(jì)劃,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，主要原因是無公務(wù)用車,，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位無公車,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出417.60萬元，較上年決算數(shù)減少301.23萬元,，降低41.9%,，主要原因是：2022年減少了人口普查支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本單位無相關(guān)資產(chǎn)。

九,、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

    （一）績效評價(jià)工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評,，共涉及資金306.4萬元,，占項(xiàng)目支出總額的72.2 %。    

組織對“"四上企業(yè)“統(tǒng)計(jì)人員崗位津貼”,、“ 城鄉(xiāng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出306.4萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元,，國有資本預(yù)算支出 0萬元,。從評價(jià)情況來看，統(tǒng)計(jì)工作穩(wěn)步推進(jìn),，社會公眾的滿意度得到了提高,。同時(shí)在局黨組的帶領(lǐng)下，認(rèn)真完成上級政府部門布置各項(xiàng)工作任務(wù),，嚴(yán)格資金使用管理,，提高資金使用效率。

組織開展部門整體支出績效評價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出  693.69萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,，我單位2022年嚴(yán)格執(zhí)行年初部門預(yù)算,、資金使用及管理規(guī)范,、制度落實(shí)到位、績效目標(biāo)圓滿完成,。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果,。

我單位2022年嚴(yán)格執(zhí)行年初部門預(yù)算、資金使用及管理規(guī)范,、制度落實(shí)到位,、績效目標(biāo)圓滿完成。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況,。

本部門公開“城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費(fèi)”,、““四上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員崗位津貼”項(xiàng)目部門評價(jià)報(bào)告（見附件）,。

第四部分  名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二,、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十一,、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第五部分  附    件

無

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