目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門主要職責(zé)
(一)承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家制訂的國民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系;貫徹執(zhí)行國家和省制訂的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);制定全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)定和規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作。
(二)組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料,監(jiān)督管理全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算工作。組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī),監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施,查處統(tǒng)計(jì)違法案件。
(三)在區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,會同有關(guān)部門組織實(shí)施國務(wù)院統(tǒng)一布置的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查,匯總、整理和提供有關(guān)國情國力調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(四)組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(五)組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(六)組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,組織建立統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。
(七)對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議,向社會各界提供統(tǒng)計(jì)咨詢。
(八)依法指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè),組織建立統(tǒng)計(jì)信息管理制度,建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估,依法監(jiān)督各單位各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查活動。
(九)統(tǒng)一管理統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和普查中心的工作;指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),參與組織管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)職務(wù)評聘工作,管理財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)。
(十)建立并管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
(十-)承區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2021年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局共有預(yù)算單位_1_個,包括:(詳列各二級預(yù)算單位名稱)。
編制人數(shù)小計(jì)_21_人,其中:行政編制人數(shù)_10_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)_11_人,自收自支編制人數(shù)_0_人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_19_人,其中:在職人數(shù)小計(jì)_19_人,行政在職人數(shù)__9_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_10_人。離休人數(shù)小計(jì)_0_人,退休人數(shù)小計(jì)_5_人,退職人員_0_人,遺屬人數(shù)_2_人。
第二部分 贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為1349.12萬元,較上年預(yù)算安排增加8.61萬元;財(cái)政撥款收入1165.42萬元,較上年預(yù)算安排增加243.63萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)183.70萬元,較上年預(yù)算安排減少235.02萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1349.12萬元,較上年預(yù)算安排增加8.61萬元;其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1165.42萬元,較上年預(yù)算安排增加188.87萬元;其中:工資福利支出167.24萬元,商品和服務(wù)支出975.20萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助1.98萬元,資本性支出21萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1318.58萬元,較上年預(yù)算安排增加9.22萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;社會保障和就業(yè)支出20.97萬元,較上年預(yù)算安排減少0.9萬元;衛(wèi)生健康支出9.56萬元,較上年預(yù)算安排增加0.29萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出167.24萬元,較上年預(yù)算安排減少7.82萬元;商品和服務(wù)支出975.20萬元,較上年預(yù)算安排增加290.56萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助1.98萬元,較上年預(yù)算安排減少0.1萬元;資本性支出21萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2021年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1349.12萬元,較上年預(yù)算安排增加8.61萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1318.59萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出20.97萬元,衛(wèi)生健康支出9.56元,住房保障支出0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1165.42萬元,較上年預(yù)算安排增加188.87萬元;其中:工資福利支出167.24萬元,商品和服務(wù)支出975.20萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助1.98萬元,資本性支出21萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;其中:商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國有資本經(jīng)營情況
沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1095.35萬元,比2021年預(yù)算增加643.73萬元,增長142.53%。其中:主要是勞務(wù)費(fèi)743.58萬元,而上年勞務(wù)費(fèi)為348.91萬元,增長394.66萬元,增長113.11%,原因是本年度新增南康區(qū)第七次全國人口普查普查員津貼預(yù)算460萬元。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額63.60萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算21萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算42.60萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底, 部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為: 。
(九)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目情況說明(部門)
無項(xiàng)目支出
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排20萬元,其中:
因公出國0萬元,比上年增(減)0萬元。主要原因是:暫無因公出國(境)工作安排。
公務(wù)接待20萬元,比上年增0.57萬元。主要原因是:嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,來人接待實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)審批、業(yè)務(wù)對口接待、限制陪人、控制標(biāo)準(zhǔn)等用餐制度。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增(減)0萬元。2021年我單位無計(jì)劃購置車輛。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增(減)0萬元。主要原因是:公車改革,我單位未保留公務(wù)車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。