目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

 一,、部門主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、及時(shí)、全面的責(zé)任,。貫徹執(zhí)行國(guó)家制訂的國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系,、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系,；貫徹執(zhí)行國(guó)家和省制訂的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),；制定全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)定和規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,。

（二）組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,，核算全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,，監(jiān)督管理全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作,。組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律,、法規(guī),，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施,，查處統(tǒng)計(jì)違法案件,。

（三）在區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)務(wù)院統(tǒng)一布置的人口、經(jīng)濟(jì),、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查,，匯總、整理和提供有關(guān)國(guó)情國(guó)力調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。

（四）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè),、工業(yè)、建筑業(yè),、批發(fā)和零售業(yè),、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè),、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè),、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè),、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè),、科技交流和推廣服務(wù)業(yè),、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集,、匯總,、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供旅游,、交通運(yùn)輸,、郵政、教育,、衛(wèi)生,、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。

（五）組織實(shí)施能源,、投資、消費(fèi),、價(jià)格,、收入,、科技,、人口、社會(huì)發(fā)展基本情況,、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,，收集,、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，綜合整理和提供資源,、房屋、對(duì)外貿(mào)易,、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。

（六）組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門的經(jīng)濟(jì),、社會(huì),、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定,、管理,、公布全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,，組織建立統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度,。

（七）對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展,、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向區(qū)委,、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議,，向社會(huì)各界提供統(tǒng)計(jì)咨詢。

（八）依法指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè),，組織建立統(tǒng)計(jì)信息管理制度,，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核,、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督各單位各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查活動(dòng),。

（九）統(tǒng)一管理統(tǒng)計(jì)執(zhí)法大隊(duì),、農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和普查中心的工作；指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),，參與組織管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)職務(wù)評(píng)聘工作,，管理財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)。

（十）建立并管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),，組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè),。

（十－）承區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2021年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局共有預(yù)算單位_1_個(gè),，包括：（詳列各二級(jí)預(yù)算單位名稱）。

編制人數(shù)小計(jì)_21_人,其中：行政編制人數(shù)_10_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)_11_人,自收自支編制人數(shù)_0_人,。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_19_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)_19_人,行政在職人數(shù)__9_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_0_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_10_人,。離休人數(shù)小計(jì)_0_人,退休人數(shù)小計(jì)_5_人,退職人員_0_人,遺屬人數(shù)_2_人。

第二部分  贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

   (一)收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為1349.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.61萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入1165.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加243.63萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)183.70萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少235.02萬(wàn)元,。

 (二)支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1349.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.61萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1165.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加188.87萬(wàn)元;其中：工資福利支出167.24萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出975.20萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.98萬(wàn)元,資本性支出21萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1318.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.22萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出20.97萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.9萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出9.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.29萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出167.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7.82萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出975.20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加290.56萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.1萬(wàn)元;資本性支出21萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1349.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.61萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1318.59萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出20.97萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出9.56元,住房保障支出0萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1165.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加188.87萬(wàn)元;其中：工資福利支出167.24萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出975.20萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.98萬(wàn)元,資本性支出21萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1095.35萬(wàn)元,，比2021年預(yù)算增加643.73萬(wàn)元,，增長(zhǎng)142.53%。其中：主要是勞務(wù)費(fèi)743.58萬(wàn)元,，而上年勞務(wù)費(fèi)為348.91萬(wàn)元,，增長(zhǎng)394.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.11%,，原因是本年度新增南康區(qū)第七次全國(guó)人口普查普查員津貼預(yù)算460萬(wàn)元,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

   2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額63.60萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算21萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算42.60萬(wàn)元,。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛,。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：                   。

（九）統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門）

無(wú)項(xiàng)目支出

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排20萬(wàn)元,，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元,。主要原因是：暫無(wú)因公出國(guó)（境）工作安排,。

公務(wù)接待20萬(wàn)元,比上年增0.57萬(wàn)元。主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，來(lái)人接待實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)審批,、業(yè)務(wù)對(duì)口接待、限制陪人,、控制標(biāo)準(zhǔn)等用餐制度,。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元。2021年我單位無(wú)計(jì)劃購(gòu)置車輛,。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元,。主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛,。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋,。