贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局是主管統(tǒng)計(jì)工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：（一）承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。執(zhí)行統(tǒng)計(jì)政策、規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)制度和管理統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)法規(guī)和規(guī)章草案，指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作。（二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門2022年主要工作任務(wù)
贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局2022年主要工作任務(wù)是：（一）組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)體制改革工作；（二）組織實(shí)施全區(qū)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，監(jiān)督管理全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作；（三）組織實(shí)施全區(qū)入規(guī)企業(yè)申報(bào)和聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作；（四）完成上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門和區(qū)政府交辦的工作。
三、部門基本情況
贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局共有預(yù)算單位1個(gè)，即局本級(jí)預(yù)算單位。編制數(shù)25人，其中：行政編制12人、參公編制0人、全額事業(yè)編制13人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)19人，其中：在職人數(shù)19人，包括行政人員9人、參公人員0人、全額事業(yè)10人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員4人。
四、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局收入預(yù)算總額為622.91萬元，其中：財(cái)政撥款收入606.2萬元，占收入預(yù)算總額的97.31%，較上年預(yù)算安排減少559.22萬元，下降47.98%，主要原因是七人普經(jīng)費(fèi)壓減和其他經(jīng)費(fèi)壓減；其他收入16.71萬元，占收入預(yù)算總額的2.68%，較上年預(yù)算安排增加16.71萬元，增長(zhǎng)100%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為622.91萬元，較上年預(yù)算安排減少726.21萬元，下降53.83%，主要原因是七人普經(jīng)費(fèi)壓減和其他經(jīng)費(fèi)壓減，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出198.92萬元，占支出預(yù)算總額的31.93%，較上年預(yù)算安排減少966.50萬元，下降82.93%，包括工資福利支出176.70萬元、商品和服務(wù)支出20.24萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.98萬元；項(xiàng)目支出423.99萬元，占支出預(yù)算總額的68.07%，包括商品和服務(wù)支出414.99萬元、資本性支出6萬元；其他相關(guān)支出3萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出592.42萬元，占支出預(yù)算總額的95.11%，較上年預(yù)算安排減少542.45萬元，下降47.80%；社會(huì)保障和就業(yè)20.73萬元，占支出預(yù)算總額的3.33%，較上年預(yù)算安排減少0.24萬元，下降1.14%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.75萬元，占支出預(yù)算總額的1.56%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算606.20萬元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年減少726.21萬元，減少53.83%，主要原因是七人普經(jīng)費(fèi)壓減和其他經(jīng)費(fèi)壓減，具體為：一般公共服務(wù)支出407.28萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的67.19%；社會(huì)保障和就業(yè)20.73萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的3.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.75萬元，占支出預(yù)算總額的1.61%。
（四）政府性基金情況
2022年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局無政府性基金，包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級(jí)1個(gè)所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算20.24萬元，比2021年預(yù)算不變。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門所屬各單位政府采購總額40.46萬元，其中：辦公設(shè)備購置10萬元；信息網(wǎng)絡(luò)購建3萬元，其他道路運(yùn)輸服務(wù)4.46萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年底，我單位單位無公務(wù)用車。
（九）經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）
1. 贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局“四上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員崗位津貼項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述: 為深入貫徹省第十三次黨代會(huì)和贛州市“兩會(huì)”精神，進(jìn)一步提高統(tǒng)計(jì)能力，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，提高政府統(tǒng)計(jì)公信力，使統(tǒng)計(jì)工作更好地服務(wù)于南康經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展，安排全區(qū)“四上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員崗位津貼費(fèi)281.88萬元，用于開展全區(qū)“四上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
2）立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于明確統(tǒng)計(jì)人員崗位設(shè)置及崗位補(bǔ)助事項(xiàng)的通知》（康府辦字﹝2012﹞54號(hào)）文件
3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局
4）實(shí)施方案：詳見附件
5）實(shí)施周期：1年
6）年度預(yù)算安排：281.88萬元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：詳見附件
五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排11萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)11萬元，比上年減9萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，
主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。
名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
附表：
1.《收支預(yù)算總表》
2.《部門收入總表》
3.《部門支出總表》
4.《財(cái)政撥款收支總表》
5.《一般公共預(yù)算支出表》
6.《一般公共預(yù)算基本支出表》
7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
8.《政府性基金預(yù)算支出表》
9.《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
10.《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
11.《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
2022年南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算公開表
(贛州市南康區(qū)統(tǒng)計(jì)局)部門整體申報(bào)導(dǎo)出
