贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局2022年部門預算編制說明
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局是主管統(tǒng)計工作的區(qū)政府組成部門,，主要職責是：（一）承擔組織領導和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確,、及時的責任,。執(zhí)行統(tǒng)計政策、規(guī)劃,、統(tǒng)計制度和管理統(tǒng)計標準,，實施統(tǒng)計法規(guī)和規(guī)章草案，指導全區(qū)統(tǒng)計工作,。（二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
二、部門2022年主要工作任務
贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局2022年主要工作任務是：（一）組織實施全區(qū)統(tǒng)計體制改革工作,；（二）組織實施全區(qū)各項統(tǒng)計調(diào)查,，監(jiān)督管理全區(qū)統(tǒng)計工作；（三）組織實施全區(qū)入規(guī)企業(yè)申報和聯(lián)網(wǎng)直報工作,；（四）完成上級統(tǒng)計部門和區(qū)政府交辦的工作,。
三、部門基本情況
贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局共有預算單位1個,，即局本級預算單位,。編制數(shù)25人,，其中：行政編制12人、參公編制0人,、全額事業(yè)編制13人,、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人,；實有人數(shù)19人,，其中：在職人數(shù)19人，包括行政人員9人,、參公人員0人,、全額事業(yè)10人、差額事業(yè)0人,、自收自支事業(yè)0人,；離休人員0人；退休人員4人,。
四,、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局收入預算總額為622.91萬元，其中：財政撥款收入606.2萬元,，占收入預算總額的97.31%,，較上年預算安排減少559.22萬元，下降47.98%,，主要原因是七人普經(jīng)費壓減和其他經(jīng)費壓減,；其他收入16.71萬元，占收入預算總額的2.68%,，較上年預算安排增加16.71萬元,，增長100%。
（二）支出預算情況
2022年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局支出預算總額為622.91萬元,，較上年預算安排減少726.21萬元,，下降53.83%，主要原因是七人普經(jīng)費壓減和其他經(jīng)費壓減,，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出198.92萬元,，占支出預算總額的31.93%，較上年預算安排減少966.50萬元,，下降82.93%,，包括工資福利支出176.70萬元、商品和服務支出20.24萬元,、對個人和家庭的補助支出1.98萬元,；項目支出423.99萬元，占支出預算總額的68.07%,，包括商品和服務支出414.99萬元,、資本性支出6萬元；其他相關支出3萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出592.42萬元,，占支出預算總額的95.11%，較上年預算安排減少542.45萬元,，下降47.80%,；社會保障和就業(yè)20.73萬元，占支出預算總額的3.33%,，較上年預算安排減少0.24萬元,，下降1.14%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.75萬元,，占支出預算總額的1.56%,。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局財政補助支出預算606.20萬元，占支出預算總額的100%,，比上年減少726.21萬元,，減少53.83%，主要原因是七人普經(jīng)費壓減和其他經(jīng)費壓減,，具體為：一般公共服務支出407.28萬元,，占財政補助支出的67.19%；社會保障和就業(yè)20.73萬元,，占財政補助支出的3.42%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.75萬元，占支出預算總額的1.61%,。
（四）政府性基金情況
2022年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局無政府性基金,，包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局本級1個所屬預算單位機關運行費預算20.24萬元,，比2021年預算不變。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關運行費是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局部門所屬各單位政府采購總額40.46萬元,，其中：辦公設備購置10萬元,；信息網(wǎng)絡購建3萬元，其他道路運輸服務4.46萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年底,，我單位單位無公務用車。
（九）經(jīng)費撥款項目情況說明（部門本級）
1. 贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局“四上”企業(yè)統(tǒng)計人員崗位津貼項目
1）項目概述: 為深入貫徹省第十三次黨代會和贛州市“兩會”精神,，進一步提高統(tǒng)計能力,，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，提高政府統(tǒng)計公信力,，使統(tǒng)計工作更好地服務于南康經(jīng)濟社會加快發(fā)展,、轉(zhuǎn)型發(fā)展，安排全區(qū)“四上”企業(yè)統(tǒng)計人員崗位津貼費281.88萬元,，用于開展全區(qū)“四上”企業(yè)統(tǒng)計工作,。
2）立項依據(jù)：《關于明確統(tǒng)計人員崗位設置及崗位補助事項的通知》（康府辦字﹝2012﹞54號）文件
3）實施主體：贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局
4）實施方案：詳見附件
5）實施周期：1年
6）年度預算安排：281.88萬元
7）績效目標和指標：詳見附件
五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年贛州市南康區(qū)財政局 “三公”經(jīng)費年初預算安排11萬元,。其中：
因公出國（境）費0萬元,。
公務接待費11萬元，比上年減9萬元,，主要原因是：保持三公經(jīng)費預算不超去年預算,。
公務用車購置0萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務車輛,。
公務用車運行維護費0萬元,，
主要原因是：公車改革，我單位未保留公務車輛,。
名詞解釋
一,、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,，結(jié)合部門實際,，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。
（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。
（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出,。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
附表：
1.《收支預算總表》
2.《部門收入總表》
3.《部門支出總表》
4.《財政撥款收支總表》
5.《一般公共預算支出表》
6.《一般公共預算基本支出表》
7.《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
8.《政府性基金預算支出表》
9.《國有資本經(jīng)營預算支出表》
10.《部門整體支出績效目標表》
11.《重點項目績效目標表》
