南康區(qū)統(tǒng)計局部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 統(tǒng)計局部門概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 ××部門概況
一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局是主管統(tǒng)計工作的區(qū)政府組成部門,，主要職責是：（1）承擔組織領導和協(xié)調全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實,、準確,、及時的責任。執(zhí)行統(tǒng)計政策,、規(guī)劃,、統(tǒng)計制度和管理統(tǒng)計標準，實施統(tǒng)計法規(guī)和規(guī)章草案,，指導全區(qū)統(tǒng)計工作,。（2）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，包括：贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局。
本部門2020年年末實有人數(shù) 人,，其中在職人員 人,，離休人員0人，退休人員4人,；年末其他人員 人,；年末學生人數(shù) 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 2255.69萬元，其中年初結轉和結余294.95萬元,，較2019年增加110.12萬元,，增長59.57 %；本年收入合計1960.73萬元,，較2019年增加890.61萬元,，增長83.22%，主要原因是：脫貧攻堅普查和人口普查預算增加,。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1929.68萬元,，占98.41%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入31.05萬元,，占1.59%。
支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計2255.69萬元,，其中本年支出合計2066.07萬元,，較2019年增加1235.78萬元,，增長148.83 %，主要原因是：脫貧攻堅普查和人口普查支出增加,；年末結轉和結余189.61萬元,，較2019年減少235.06萬元，下降55.35 %,，主要原因是：脫貧攻堅普查和人口普查預算支出增加,。
本年支出的具體構成為：基本支出2066.0萬元，占100%,；項目支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為904.79萬元,，決算數(shù)為2205.76萬元,，完成年初預算的243.78%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為873.64萬元,，決算數(shù)為1169.18萬元,，完成年初預算的133.82%，主要原因是：脫貧攻堅普查和人口普查支出增加,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為21.87萬元,，決算數(shù)為21.87萬元，完成年初預算的100%,。
（三）衛(wèi)生健康支出9.27萬元,，決算數(shù)為9.27萬元，完成年初預算的100%,。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 萬元，其中：
（一）工資福利支出307.94萬元,，較2019年增加17.24萬元,，增長5.94%，主要原因是：調整了職工工資,。
（二）商品和服務支出1313.47萬元,，較2019年增加804.37萬元，增長157.99%,，主要原因是：脫貧攻堅普查和人口普查支出增加,。
（三）對個人和家庭補助支出2.42萬元,，較2019年減少0.4萬元，下降14.18%,，主要原因是：減少離休人員醫(yī)藥費,。
（四）資本性支出383.47萬元，較2019年增加377.67 萬元,，增長650.11%,，主要原因是：脫貧攻堅普查和人口普查購入設備增加。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 20萬元,，決算數(shù)為10.87萬元，完成預算的54.35%,，決算數(shù)較2019年增加1.44萬元,，增長15.27%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年不變,，主要原因是無公務人員出國,。決算數(shù)較年初預算數(shù)不變。全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,，主要為：無公務人員出國。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為20萬元,，決算數(shù)為10.87萬元,，完成預算的54.35 %，決算數(shù)較2019年增加1.44萬元,，增長15.27%，主要原因是脫貧攻堅普查和人口普查公務接待增加,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的0%,，決算數(shù)較2019年不變，全年購置公務用車0輛,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加不變,；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的0%,，決算數(shù)較2019年不變,，年末公務用車保有0輛。
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出1720.44萬元,，較年初預算數(shù)增加1268.82萬元，增長280.94%,，主要原因是：人員經(jīng)費,、辦公設施設備購置經(jīng)費增加。,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額383.47萬元，其中：政府采購貨物支出383.47萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛，其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九,、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中,，一級項目0個,，二級項目1個，共涉及資金300萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%,。???
本部門組織對2020年度納入部門預算的“人口普查專項經(jīng)費”項目支出全面開展了績效自評,，涉及一般公共預算支出100萬元。從自評情況看,，項目資金安排能滿足完成目標任務的要求,，工作任務完成情況良好，預算支出的產(chǎn)出效果明顯,，所有項目均達到了預期績效目標,。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明,，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化,。“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明,。
僅供參考：
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六,、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余,。
七,、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余,。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、差旅費,、會議費,、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費等。
