南康區(qū)統(tǒng)計局部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 統(tǒng)計局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 ××部門概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局是主管統(tǒng)計工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：（1）承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責(zé)任。執(zhí)行統(tǒng)計政策、規(guī)劃、統(tǒng)計制度和管理統(tǒng)計標(biāo)準，實施統(tǒng)計法規(guī)和規(guī)章草案，指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計工作。（2）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局。
本部門2020年年末實有人數(shù) 人，其中在職人員 人，離休人員0人，退休人員4人；年末其他人員 人；年末學(xué)生人數(shù) 人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 2255.69萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余294.95萬元，較2019年增加110.12萬元，增長59.57 %；本年收入合計1960.73萬元，較2019年增加890.61萬元，增長83.22%，主要原因是：脫貧攻堅普查和人口普查預(yù)算增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1929.68萬元，占98.41%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入31.05萬元，占1.59%。
支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計2255.69萬元，其中本年支出合計2066.07萬元，較2019年增加1235.78萬元，增長148.83 %，主要原因是：脫貧攻堅普查和人口普查支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余189.61萬元，較2019年減少235.06萬元，下降55.35 %，主要原因是：脫貧攻堅普查和人口普查預(yù)算支出增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2066.0萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為904.79萬元，決算數(shù)為2205.76萬元，完成年初預(yù)算的243.78%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為873.64萬元，決算數(shù)為1169.18萬元，完成年初預(yù)算的133.82%，主要原因是：脫貧攻堅普查和人口普查支出增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為21.87萬元，決算數(shù)為21.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）衛(wèi)生健康支出9.27萬元，決算數(shù)為9.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 萬元，其中：
（一）工資福利支出307.94萬元，較2019年增加17.24萬元，增長5.94%，主要原因是：調(diào)整了職工工資。
（二）商品和服務(wù)支出1313.47萬元，較2019年增加804.37萬元，增長157.99%，主要原因是：脫貧攻堅普查和人口普查支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出2.42萬元，較2019年減少0.4萬元，下降14.18%，主要原因是：減少離休人員醫(yī)藥費。
（四）資本性支出383.47萬元，較2019年增加377.67 萬元，增長650.11%，主要原因是：脫貧攻堅普查和人口普查購入設(shè)備增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 20萬元，決算數(shù)為10.87萬元，完成預(yù)算的54.35%，決算數(shù)較2019年增加1.44萬元，增長15.27%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年不變，主要原因是無公務(wù)人員出國。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無公務(wù)人員出國。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為10.87萬元，完成預(yù)算的54.35 %，決算數(shù)較2019年增加1.44萬元，增長15.27%，主要原因是脫貧攻堅普查和人口普查公務(wù)接待增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年不變，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加不變；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年不變，年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1720.44萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1268.82萬元，增長280.94%，主要原因是：人員經(jīng)費、辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額383.47萬元，其中：政府采購貨物支出383.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金300萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。???
本部門組織對2020年度納入部門預(yù)算的“人口普查專項經(jīng)費”項目支出全面開展了績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出100萬元。從自評情況看，項目資金安排能滿足完成目標(biāo)任務(wù)的要求，工作任務(wù)完成情況良好，預(yù)算支出的產(chǎn)出效果明顯，所有項目均達到了預(yù)期績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
僅供參考：
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。
