南康區(qū)統(tǒng)計局2017年度部門決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)統(tǒng)計局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南康區(qū)統(tǒng)計局部門概況
一、部門主要職責：
贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局是主管統(tǒng)計工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：（1）承擔組織領導和協(xié)調全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。執(zhí)行統(tǒng)計政策、規(guī)劃、統(tǒng)計制度和管理統(tǒng)計標準，實施統(tǒng)計法規(guī)和規(guī)章草案，指導全區(qū)統(tǒng)計工作。（2）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括：
（一）機構職能及組成：贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局機關由秘書信息科、統(tǒng)計調查科、統(tǒng)計檢查科、數(shù)據(jù)處理科四個科組成。
南康區(qū)統(tǒng)計局下轄事業(yè)單位3個，分別是：
南康區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法大隊，為區(qū)統(tǒng)計局下屬股級事業(yè)單位，經(jīng)費形式財政全額撥款。
南康區(qū)農村社會經(jīng)濟調查隊，為區(qū)統(tǒng)計局下屬股級事業(yè)單位，經(jīng)費形式財政全額撥款。
南康區(qū)普查中心，為區(qū)統(tǒng)計局下屬付科級事業(yè)單位，經(jīng)費形式財政全額撥款。
（二）人員結構：編制數(shù)21人。其中：行政編制10人，全額事業(yè)編制11人；實有人數(shù)19人。其中：在職人數(shù)19人，包括行政人員9人、全額事業(yè)人員10人、離休人員1人，退休人員4人。
第二部分 2017年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計 1626.18 萬元，其中年初結轉和結余18.91 萬元，較2016年增加11.83 萬元，增長267 %；本年收入合計1607.27萬元，較2016年增加916.08 萬元，增長229 %，主要原因是：增加對企業(yè)入規(guī)單位的補助。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1591.12 萬元，占 98.99%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 16.15 萬元，占1.01 %。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計1626.18萬元，其中本年支出合計1594.90 萬元，較2016年增加884.8萬元，增長224.6 %，主要原因是：對企業(yè)入規(guī)單位的補助；年末結轉和結余 31.28 萬元，較2016年增加31.28萬元，增長100 %，主要原因是：預算合理。
本年支出的具體構成為：基本支出1594.90萬元，占100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為531.62 萬元，決算數(shù)為1594.90 萬元，完成年初預算的300 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為490.22 萬元，決算數(shù)為609.18 萬元，完成年初預算的124.26 %，主要原因是：2017年開展全國農業(yè)普查，增加支出98.12萬元。
（二）公共安全支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預算的 0 %。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 1565.33 萬元，其中：
（一）工資福利支出230.75 萬元，較2016年增加38.43 萬元，增長19.9 %，主要原因是：增加了人員。
（二）商品和服務支出252.61 萬元，較2016年減少234.81萬元，下降48.17%，主要原因是：統(tǒng)計經(jīng)費科目調整。
（三）對個人和家庭補助支出48.08 萬元，較2016年增加19.01 萬元，增長165.39 %，主要原因是：增加退休人員撫恤金以及離休人員醫(yī)藥費。
（四）其他資本性支出 0.89 萬元，較2016年減少 1.83 萬元，下降較大，主要原因是：辦公設備購置減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為8.68 萬元，完成預算的43.4 %，決算數(shù)較2016年減少1.57 萬元，下降 15.31 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：無。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 20 萬元，決算數(shù)為 8.68萬元，完成預算的43.4 %，決算數(shù)較2016年減少）1.57 萬元，下降15.31 %。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：無公務用車購置。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2016年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：公務用車統(tǒng)一管理。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出 252.61 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2016年減少234.81 萬元下降48.17 %，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，提高資金使用效率。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額 0.89 萬元，其中：政府采購貨物支出0.89 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的8.9 %。
八、國有資產占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級以上領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0 臺（套）。
九、預算績效情況說明
< 南康區(qū)統(tǒng)計局部門整體支出績效評價報告>見附件。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
