南康區(qū)統(tǒng)計局2017年度部門決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)統(tǒng)計局部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南康區(qū)統(tǒng)計局部門概況
一、部門主要職責(zé)：
贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局是主管統(tǒng)計工作的區(qū)政府組成部門,，主要職責(zé)是：（1）承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確,、及時的責(zé)任,。執(zhí)行統(tǒng)計政策、規(guī)劃,、統(tǒng)計制度和管理統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),，實施統(tǒng)計法規(guī)和規(guī)章草案，指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計工作,。（2）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
二、部門基本情況
贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括：
（一）機(jī)構(gòu)職能及組成：贛州市南康區(qū)統(tǒng)計局機(jī)關(guān)由秘書信息科,、統(tǒng)計調(diào)查科,、統(tǒng)計檢查科、數(shù)據(jù)處理科四個科組成,。
南康區(qū)統(tǒng)計局下轄事業(yè)單位3個,，分別是：
南康區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法大隊，為區(qū)統(tǒng)計局下屬股級事業(yè)單位,，經(jīng)費形式財政全額撥款,。
南康區(qū)農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊，為區(qū)統(tǒng)計局下屬股級事業(yè)單位,，經(jīng)費形式財政全額撥款,。
南康區(qū)普查中心,，為區(qū)統(tǒng)計局下屬付科級事業(yè)單位，經(jīng)費形式財政全額撥款,。
（二）人員結(jié)構(gòu)：編制數(shù)21人,。其中：行政編制10人，全額事業(yè)編制11人,；實有人數(shù)19人,。其中：在職人數(shù)19人，包括行政人員9人,、全額事業(yè)人員10人,、離休人員1人，退休人員4人,。
第二部分 2017年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計 1626.18 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.91 萬元,，較2016年增加11.83 萬元,，增長267 %；本年收入合計1607.27萬元,，較2016年增加916.08 萬元,，增長229 %，主要原因是：增加對企業(yè)入規(guī)單位的補(bǔ)助,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1591.12 萬元,，占 98.99%；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %,；其他收入 16.15 萬元,，占1.01 %。
二,、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計1626.18萬元，其中本年支出合計1594.90 萬元,，較2016年增加884.8萬元,，增長224.6 %，主要原因是：對企業(yè)入規(guī)單位的補(bǔ)助,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 31.28 萬元,，較2016年增加31.28萬元，增長100 %,，主要原因是：預(yù)算合理,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1594.90萬元,，占100 %；項目支出 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營支出 0 萬元，占0 %,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為531.62 萬元，決算數(shù)為1594.90 萬元,，完成年初預(yù)算的300 %,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為490.22 萬元，決算數(shù)為609.18 萬元,，完成年初預(yù)算的124.26 %,，主要原因是：2017年開展全國農(nóng)業(yè)普查，增加支出98.12萬元,。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1565.33 萬元，其中：
（一）工資福利支出230.75 萬元,，較2016年增加38.43 萬元,，增長19.9 %，主要原因是：增加了人員,。
（二）商品和服務(wù)支出252.61 萬元,，較2016年減少234.81萬元，下降48.17%,，主要原因是：統(tǒng)計經(jīng)費科目調(diào)整,。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出48.08 萬元，較2016年增加19.01 萬元,，增長165.39 %,，主要原因是：增加退休人員撫恤金以及離休人員醫(yī)藥費。
（四）其他資本性支出 0.89 萬元,，較2016年減少 1.83 萬元,，下降較大，主要原因是：辦公設(shè)備購置減少,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元,，決算數(shù)為8.68 萬元，完成預(yù)算的43.4 %,，決算數(shù)較2016年減少1.57 萬元,，下降 15.31 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0 萬元,，增長（下降） 0 %,。主要原因是：無。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 20 萬元,，決算數(shù)為 8.68萬元,，完成預(yù)算的43.4 %，決算數(shù)較2016年減少）1.57 萬元,，下降15.31 %,。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2016年增加（減少）0 萬元,，增長（下降）0 %。主要原因是：無公務(wù)用車購置,。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2016年增加（減少） 0 萬元,，增長（下降） 0 %。主要原因是：公務(wù)用車統(tǒng)一管理,。
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 252.61 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2016年減少234.81 萬元下降48.17 %,，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，提高資金使用效率。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額 0.89 萬元，其中：政府采購貨物支出0.89 萬元,、政府采購工程支出 0萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的8.9 %。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壱陨项I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
九,、預(yù)算績效情況說明
< 南康區(qū)統(tǒng)計局部門整體支出績效評價報告>見附件,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補(bǔ)助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、差旅費,、會議費,、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。
