第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于調(diào)整贛州市自然資源局派出機(jī)構(gòu)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（贛市編辦[2019]28號(hào)）文件精神，贛州市自然資源局南康分局是贛州市自然資源局下屬正科級(jí)派出機(jī)構(gòu)。本部門主要職責(zé)是：

受市局委托負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源管理工作。貫徹執(zhí)行自然資源管理方針、政策和法律法規(guī)；履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、統(tǒng)一確權(quán)登記、資產(chǎn)有償使用及合理開發(fā)利用工作；提出區(qū)域內(nèi)的年度土地儲(chǔ)備、土地供應(yīng)計(jì)劃和項(xiàng)目供地初步方案；在授權(quán)委托的權(quán)限范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件的審核，經(jīng)營性用地的規(guī)劃條件初審，建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)方案的審定或初審，建設(shè)工程規(guī)劃許可審批等城鄉(xiāng)規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作、落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求、礦產(chǎn)資源管理及測(cè)繪地理信息管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃；配合市局開展轄區(qū)內(nèi)自然資源規(guī)劃編制工作，負(fù)責(zé)組織自然資源行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)自然資源基層單位工作；承辦市自然資源局和地方黨委政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛州市自然資源局南康分局單位內(nèi)設(shè)股室21個(gè)，分別為：辦公室、黨建辦、人事股（績(jī)效辦、紀(jì)檢監(jiān)察室）、法規(guī)與信訪股（行政審批）、財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股（自然資源確權(quán)登記股）、自然資源所有者權(quán)益股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股（自然資源督察辦公室）、自然資源開發(fā)利用股、耕地保護(hù)股、建筑規(guī)劃管理股、市政交通規(guī)劃管理股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)勘查管理股、礦業(yè)權(quán)管理股（礦產(chǎn)資源保護(hù)監(jiān)督股）、地理信息與測(cè)繪管理股、檔案室、土地綜合整治辦公室、鄉(xiāng)村振興股、衛(wèi)片整改辦公室。

編制人數(shù)小計(jì)98人，其中：行政編制人數(shù)11人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)87人。實(shí)有人數(shù)150人，其中：在職人數(shù)小計(jì)90人，行政在職人數(shù)10人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)80人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)52人，遺屬人數(shù)8人。

第二部分  2024年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024贛州市自然資源局南康分局收入預(yù)算總額為2542.70萬元,較上年預(yù)算安排減少54.30萬元,主要原因是實(shí)有資金預(yù)算數(shù)根據(jù)本年度實(shí)際情況調(diào)整。其中：財(cái)政撥款收入2042.37萬元，較上年預(yù)算安排增加645.37萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入499萬元，較上年預(yù)算安排減少701萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)1.33萬元，較上年預(yù)算安排增加1.33萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛州市自然資源局南康分局支出預(yù)算總額為2542.70萬元,較上年預(yù)算安排減少54.30萬元，主要原因是實(shí)有資金預(yù)算數(shù)根據(jù)本年度實(shí)際情況調(diào)整。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1952.37萬元，較上年預(yù)算安排增加757.59萬元，其中：工資福利支出1797.85萬元、商品和服務(wù)支出144.05萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.47萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出590.33萬元，較上年預(yù)算安排減少811.89萬元，其中：工資福利支出50萬元、商品和服務(wù)支出41.33萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出0萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出499萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出352.58萬元，較上年預(yù)算安排增加249.54萬元；衛(wèi)生健康支出138.35萬元，較上年預(yù)算安排增加17.11萬元；自然資源海洋氣象等支出1919.23萬元，較上年預(yù)算安排增加825.94萬元；住房保障支出132.54萬元，較上年預(yù)算安排增加53.10萬元；按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1847.85萬元，較上年預(yù)算安排增加622.28萬元；商品和服務(wù)支出185.38萬元，較上年預(yù)算安排增加23.07萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.47萬元，較上年預(yù)算安排增加1.34萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出499萬元，較上年預(yù)算安排減少701萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年贛州市自然資源局南康分局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2042.37萬元，較上年預(yù)算安排增加645.37萬元，主要原因是在職及退休人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入單位預(yù)算。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出352.58萬元；衛(wèi)生健康支出138.35萬元；自然資源海洋氣象等支出1418.9萬元；住房保障支出132.54萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1952.37萬元，較上年預(yù)算安排增加757.59萬元，其中：工資福利支出1797.85萬元，商品和服務(wù)支出144.05萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.47萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出90萬元，較上年預(yù)算安排減少112.22萬元，其中：工資福利支出50萬元，商品和服務(wù)支出40萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算33.21萬元，比2023年預(yù)算增加0.13萬元，增長0.39%，主要原因?yàn)椋赫Ｗ儎?dòng)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2024年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

(九)項(xiàng)目情況說明

2024年本單位未安排項(xiàng)目支出。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛州市自然資源局南康分局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排10萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)10萬元,比上年減23萬元，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政過緊日子要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：……

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí))，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2024年自然資源局南康分局預(yù)算公開表(單位)_