第一部分  單位概況

一,、主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于調(diào)整贛州市自然資源局派出機(jī)構(gòu)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（贛市編辦[2019]28號(hào)）文件精神，贛州市自然資源局南康分局是贛州市自然資源局下屬正科級(jí)派出機(jī)構(gòu),。本部門主要職責(zé)是：

受市局委托負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源管理工作,。貫徹執(zhí)行自然資源管理方針、政策和法律法規(guī),；履行全民所有土地,、礦產(chǎn)、森林,、草地,、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)及所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé),；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),、統(tǒng)一確權(quán)登記、資產(chǎn)有償使用及合理開(kāi)發(fā)利用工作,；提出區(qū)域內(nèi)的年度土地儲(chǔ)備,、土地供應(yīng)計(jì)劃和項(xiàng)目供地初步方案；在授權(quán)委托的權(quán)限范圍內(nèi),，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件的審核,，經(jīng)營(yíng)性用地的規(guī)劃條件初審，建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)方案的審定或初審,，建設(shè)工程規(guī)劃許可審批等城鄉(xiāng)規(guī)劃工作,；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作,、落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,、礦產(chǎn)資源管理及測(cè)繪地理信息管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃,；配合市局開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)自然資源規(guī)劃編制工作,，負(fù)責(zé)組織自然資源行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)自然資源基層單位工作,；承辦市自然資源局和地方黨委政府交辦的其他事項(xiàng),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛州市自然資源局南康分局單位內(nèi)設(shè)股室21個(gè),，分別為：辦公室,、黨建辦、人事股（績(jī)效辦,、紀(jì)檢監(jiān)察室）,、法規(guī)與信訪股（行政審批）、財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用股,、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股（自然資源確權(quán)登記股）,、自然資源所有者權(quán)益股、國(guó)土空間規(guī)劃股,、國(guó)土空間用途管制股（自然資源督察辦公室）,、自然資源開(kāi)發(fā)利用股、耕地保護(hù)股,、建筑規(guī)劃管理股,、市政交通規(guī)劃管理股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股,、地質(zhì)勘查管理股,、礦業(yè)權(quán)管理股（礦產(chǎn)資源保護(hù)監(jiān)督股）、地理信息與測(cè)繪管理股,、檔案室,、土地綜合整治辦公室、鄉(xiāng)村振興股,、衛(wèi)片整改辦公室,。

編制人數(shù)小計(jì)98人，其中：行政編制人數(shù)11人,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,，事業(yè)編制人數(shù)87人。實(shí)有人數(shù)150人,，其中：在職人數(shù)小計(jì)90人,，行政在職人數(shù)10人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,，事業(yè)單位在職人數(shù)80人,。離休人數(shù)小計(jì)0人,，退休人數(shù)小計(jì)52人，遺屬人數(shù)8人,。

第二部分  2024年單位預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2024贛州市自然資源局南康分局收入預(yù)算總額為2542.70萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少54.30萬(wàn)元,主要原因是實(shí)有資金預(yù)算數(shù)根據(jù)本年度實(shí)際情況調(diào)整。其中：財(cái)政撥款收入2042.37萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加645.37萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,；其他收入499萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少701萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)1.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.33萬(wàn)元,。

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛州市自然資源局南康分局支出預(yù)算總額為2542.70萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少54.30萬(wàn)元,，主要原因是實(shí)有資金預(yù)算數(shù)根據(jù)本年度實(shí)際情況調(diào)整。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1952.37萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加757.59萬(wàn)元,，其中：工資福利支出1797.85萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出144.05萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.47萬(wàn)元,、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出590.33萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少811.89萬(wàn)元,，其中：工資福利支出50萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出41.33萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元,、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,、其他支出499萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出352.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加249.54萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出138.35萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加17.11萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1919.23萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加825.94萬(wàn)元,；住房保障支出132.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加53.10萬(wàn)元,；按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1847.85萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加622.28萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出185.38萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加23.07萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.34萬(wàn)元,；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,；其他支出499萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少701萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年贛州市自然資源局南康分局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2042.37萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加645.37萬(wàn)元,，主要原因是在職及退休人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入單位預(yù)算。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出352.58萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出138.35萬(wàn)元,；自然資源海洋氣象等支出1418.9萬(wàn)元；住房保障支出132.54萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1952.37萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加757.59萬(wàn)元，其中：工資福利支出1797.85萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出144.05萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.47萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出90萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少112.22萬(wàn)元，其中：工資福利支出50萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元,，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,，其他支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算33.21萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.39%,，主要原因?yàn)椋赫Ｗ儎?dòng),。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

(七)政府采購(gòu)情況

2024年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(九)項(xiàng)目情況說(shuō)明

2024年本單位未安排項(xiàng)目支出,。

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年贛州市自然資源局南康分局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排10萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元,比上年減23萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子要求,，壓減三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,，主要原因是：與上年安排保持一致,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋,。

(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi),，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大,、電大,、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：……

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋,。

三,、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

2024年自然資源局南康分局預(yù)算公開(kāi)表(單位)_