贛州市自然資源局南康分局2022年度決算
目 錄
第一部分 贛州市自然資源局南康分局單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
（一）據(jù)《市委辦公廳、市政府辦公廳關于印〈贛州市機構改革實施方案〉的通知》（贛市辦發(fā)[2019]1號）文件精神，
將原南康區(qū)國土資源局（正科級）的職責，以及原市城鄉(xiāng)規(guī)劃局南康分局（正科級）、原南康區(qū)礦產(chǎn)資源管理局（正科級）的行政職能等整合，組建市自然資源局南康分局，為市自然資源局正科級派出機構。主要職責是：受市局委托負責轄區(qū)內自然資源管理工作。貫徹執(zhí)行自然資源管理方針、政策和法律法規(guī)；履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復職責；負責轄區(qū)內自然資源調查監(jiān)測評價、統(tǒng)一確權登記、資產(chǎn)有償使用及合理開發(fā)利用工作；提出區(qū)域內的年度土地儲備、土地供應計劃和項目供地初步方案；在授權委托的權限范圍內，負責規(guī)劃條件的審核，經(jīng)營利用地的規(guī)劃條件初審，建設項目建設方案的審定或初審，建設工程規(guī)劃許可審批等城鄉(xiāng)規(guī)劃工作；負責統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復、組織實施最嚴格的耕地保護制度、管理地質勘查行業(yè)和全區(qū)地質工作、落實綜合防災規(guī)劃相關要求、礦產(chǎn)資源管理及測繪地理信息管理工作；負責轄區(qū)內村莊規(guī)劃；配合市局開展轄區(qū)內自然資源規(guī)劃編制工作，負責組織自然資源行政執(zhí)法工作；負責管理轄區(qū)內自然資源基層單位工作；承辦市自然資源局和地方黨委政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
本單位設立2個內設機構，分別是贛州市自然資源局南康分局、贛州市自然資源局南康分局綜合服務中心。
本單位2022年年末實有人數(shù)178人，其中在職人員129人，離休人員0人，退休人員49人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員49人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計3258.68萬元，其中年初結轉和結余475.3萬元，較2021年減少1981.82萬元，減少37.82 %；本年收入合計2783.38萬元，較2021年減少1809.187萬元，增長39.39 %，主要原因是：因機構改革，原國土、礦管及規(guī)劃合并成自然資源局，應由區(qū)自然資源分局履職的工作及工作經(jīng)費支出均在區(qū)財政統(tǒng)籌安排。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 2307.93萬元，占 82.92 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入 475.45萬元，占17.08 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計 3258.68萬元，其中本年支出合計 2706.66萬元，較2021年減少2073.87萬元，（下降）43.38 %，主要原因是：因機構改革，原國土、礦管及規(guī)劃合并成自然資源局，應由區(qū)自然資源分局履職的工作及工作經(jīng)費支出均在區(qū)財政統(tǒng)籌安排；年末結轉和結余 552.02萬元，較2021年增加92.05萬元，增長16.67 %，主要原因是：因機構改革，原國土、礦管及規(guī)劃合并成自然資源局,有新增項目結余。
本年支出的具體構成為：基本支出2706.66萬元，占100 %；項目支出 0萬元，占0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出 0萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 2307.93 萬元，決算數(shù)為 2307.93萬元，完成年初預算的100 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出支出年初預算數(shù)為 183.82萬元，決算數(shù)為 183.82 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：嚴格按照預算要求完成。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為 64.99萬元，決算數(shù)為 64.99萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：嚴格按照預算要求完成。
（三）住房保障支出年初預算數(shù)為 71.22萬元，決算數(shù)為 71.22萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：嚴格按照預算要求完成。
（四）自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為1987.9萬元，決算數(shù)為1987.9萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算要求完成。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2307.93 萬元，其中：
（一）工資福利支出2038.04萬元，較2021年減少339.49 萬元，下降14.28%，主要原因是：因機構改革，原規(guī)劃、國土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公，經(jīng)費收支贛州市南康區(qū)國土空間規(guī)劃委員會辦公室列支。
（二）商品和服務支出155.42萬元，較2021年減少1619.76 萬元，下降91.24%，主要原因是：因機構改革，原規(guī)劃、國土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公，經(jīng)費收支主要通過贛州市南康區(qū)國土空間規(guī)劃委員會辦公室列支。
（三）對個人和家庭補助支出114.47萬元，較2021年減少48.75萬元，下降42.59 %，主要原因是：因機構改革，原規(guī)劃、國土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公，經(jīng)費收支主要通過贛州市南康區(qū)國土空間規(guī)劃委員會辦公室列支。
（四）資本性支出 0萬元，較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無此項支出。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為44.9萬元，決算數(shù)為7.7萬元，完成全年預算的 17.15 %，決算數(shù)較2021年減少22.03 萬元，下降71.27 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無因公出國。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無因公出國。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為 35 萬元，決算數(shù)為 7.7萬元，完成全年預算的22 %，決算數(shù)較2021年減少 22.03 萬元，下降74.1 %，主要原因是嚴格落實政府過緊日子要求，壓減一般性支出，減少了公務接待次數(shù)。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格落實政府過緊日子要求，壓減一般性支出，減少了公務接待次數(shù)。全年國內公務接待 35 批，累計接待 749 人次，其中外事接待0 批，累計接待 0人次，主要為：因公務來訪本單位進行自然資源領域工作。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0 %，主要無公務用車購置計劃，全年購置公務用車 0 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：無公務用車購置計劃；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為 9.9萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年減少4.15萬元，下降79.5 %，主要原因落實過緊日子要求壓減一般性支出，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經(jīng)費支出155.42 萬元，較上年決算數(shù)減少1656.91 萬元，降低91.42 %，主要原因是：因機構改革，原規(guī)劃、國土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公，經(jīng)費收支贛州市南康區(qū)國土空間規(guī)劃委員會辦公室列支。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 1個全面開展績效自評，共涉及資金475.3 萬元，占項目支出總額的60.09 %。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
根據(jù)預算績效評價的安排，我局采用資料審查、綜合評價等方式，對2022年組織實施1個項目的實施情況、項目資金使用情況、項目成效等方面進行了評價。
此次針對這個項目的績效評價，明確評價目的，對象和范圍，重點圍繞項目預算執(zhí)行情況、產(chǎn)出情況、效益情況及滿意度四個方面設計指標體系，進行評價分析。通過《項目支出績效自評表》進行評價打分，綜合得分91分。
通過績效自評，總結經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進的方向和具體措施，促進工作的開展。強化項目績效管理意識，進一步完善相關體制、機制， 提高各部門對項目績效管理的參與度，切實加強項目績效管理。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款和其他資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
