目 錄
第一部分 贛州市自然資源局南康分局概況
一,、部門主要職責
二,、機構設置及人員情況
第二部分 贛州市自然資源局南康分局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二,、《部門收入總表》
三,、《部門支出總表》
四,、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預算支出表》
六,、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八,、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十,、《部門整體支出績效目標表》
十一,、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市自然資源局南康分局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二,、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市自然資源局南康分局概況
一,、部門主要職責
根據(jù)《關于調(diào)整贛州市自然資源局派出機構職責機構編制事項的通知》（贛市編辦[2019]28號）文件精神，贛州市自然資源局南康分局是贛州市自然資源局下屬正科級派出機構,。本部門主要職責是：
受市局委托負責轄區(qū)內(nèi)自然資源管理工作,。貫徹執(zhí)行自然資源管理方針、政策和法律法規(guī),；履行全民所有土地,、礦產(chǎn)、森林,、草地,、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復職責,；負責轄區(qū)內(nèi)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價,、統(tǒng)一確權登記、資產(chǎn)有償使用及合理開發(fā)利用工作,；提出區(qū)域內(nèi)的年度土地儲備,、土地供應計劃和項目供地初步方案；在授權委托的權限范圍內(nèi),，負責規(guī)劃條件的審核,，經(jīng)營性用地的規(guī)劃條件初審，建設項目建設方案的審定或初審,，建設工程規(guī)劃許可審批等城鄉(xiāng)規(guī)劃工作,；負責統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復、組織實施最嚴格的耕地保護制度,、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作,、落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,、礦產(chǎn)資源管理及測繪地理信息管理工作；負責轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃,；配合市局開展轄區(qū)內(nèi)自然資源規(guī)劃編制工作,，負責組織自然資源行政執(zhí)法工作；負責管理轄區(qū)內(nèi)自然資源基層單位工作,；承辦市自然資源局和地方黨委政府交辦的其他事項,。
二、機構設置及人員情況
1,、納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，為二級預算單位贛州市自然資源局南康分局。
2,、納入本單位2022年年末編制人數(shù)85人,，其中行政編制10人，事業(yè)編制75人,；年末實有人數(shù)167人,，其中全額撥款在職人員85人，自收自支在職人員34人,，離休人員0人,，退休人員48人；年末學生人數(shù)0人,。
第二部分 贛州市自然資源局南康分局2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市自然資源局南康分局2022年部門預算情況說明
一,、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年市自然資源局南康分局收入預算總額為4638.39萬元，上年預算收入290.42萬元,，增加1497.13%,。其中：財政撥款收入2163.09萬元，占收入預算總額的46.63%,；其他資金預算收入2000萬元,，占收入預算總額的43.12%；上年結余資金475.3萬元,，占收入預算總額的10.25%,；收入預算總額差異較大是因機構改革,，原南康國土局,、城鄉(xiāng)規(guī)劃局南康分局及南康礦產(chǎn)資源局合并為自然資源局南康分局,，編制調(diào)動及工作關系調(diào)轉工作繁瑣，2021年度市級預算僅包含原城鄉(xiāng)規(guī)劃局南康分局及南康礦產(chǎn)資源局的基本支出,，導致較上年預算安排收入增幅較大,。
（二）支出預算情況
2021年市自然資源局南康分局支出預算總額為4638.39萬元，較上年預算安排增加1872.67萬元,。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出959.09萬元,，較上年預算安排增加668.67萬元,；其中：工資福利支出827.85萬元，商品和服務支出122.55萬元,，對個人和家庭的補助支出8.68萬元,。項目支出3679.30萬元，較上年預算安排增加3679.30萬元;其中：工資福利支出591萬元,商品和服務支出568萬元,對個人和家庭的補助20萬元,資本性支出10萬元,其他支出2490.300606萬元,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出85.21萬元,，較上年預算安排增加59.32萬元;衛(wèi)生健康支出61.13萬元，較上年預算安排增加34.18萬元;自然資源海洋氣象等支出2792.04萬元,較上年預算安排增加2573.46萬元;其他支出1700萬元,較上年預算安排增加1700萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1418.85萬元,較上年預算安排增加1210.44萬元;商品和服務支出690.55萬元,較上年預算安排增加609.95萬元;對個人和家庭的補助28.68萬元,較上年預算安排增加27.28萬元;資本性支出10萬元,較上年預算安排增加10萬元;其他支出2490.30萬元,較上年預算安排增加2490.30萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2021年自然資源局財政撥款支出預算2163.09萬元，較上年預算安排增加1872.67萬元,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出85.21萬元,，占支出預算的85.21%；衛(wèi)生健康支出61.13萬元,，占支出預算的2.83%；自然資源海洋氣象等支出2016.74萬元,，占支出預算的93.23%,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出959.09萬元，其中：工資福利支出827.85萬元,，商品和服務支出122.55萬元,，對個人和家庭的補助支出8.68萬元。項目支出1204萬元,，其中：工資福利支出591萬元,商品和服務支出568萬元,對個人和家庭的補助20萬元,資本性支出10萬元,其他支出15萬元,。
（四）政府性基金情況
2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算 122.55 萬元,，比2021年預算增加 122.55萬元，增長 88.38 %,，原因是2021年度機關運行費僅包含原礦產(chǎn)資源管理局,。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元,、政府采購工程預算 0 萬元,、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,，部門共有車輛 3 輛,，其中，一般公務用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛,。
2022年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排,。
（九）非稅收入執(zhí)收成本-業(yè)務費2項目情況說明（部門本級）
1.非稅收入執(zhí)收成本-業(yè)務費2
（1）項目概述：為完成市局及區(qū)委區(qū)政府布置的各項任務,，更好的服務地方經(jīng)濟建設。
（2）立項依據(jù)：為南康區(qū)內(nèi)自然資源領域實施管理及行政工作,，確保提高自然資源領域資源配置和使用效率,，促進自然資源的保護和合理利用。
（3）實施主體：贛州市自然資源局南康分局
（4）實施方案：為南康區(qū)內(nèi)自然資源領域實施管理及行政工作,，確保提高自然資源領域資源配置和使用效率,，促進自然資源的保護和合理利用。
（5）實施周期：2022年度
（6）年度預算安排：2022年安排財政撥款300萬元
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標：聘外人員到位率=100%
質(zhì)量指標：編外人員聘用合規(guī)率=100%,。
社會效益指標：基本達成健全長效保障機制
滿意度指標：單位職工滿意度≥95%,。
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年市自然資源局南康分局“三公”經(jīng)費一般公共預算安排44.9萬元,。其中：
因公出國（境）費0萬元,，比上年增（減）0萬元。
公務接待費35萬元,，比上年減25.24萬元,，主要原因是：因機構改革，機構及人員編制發(fā)生變化,。
公務用車運行維護費9.9萬元,，與上年持平。
公務用車購置費0萬元,，比上年增（減）0萬元,。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費,、住宿費，高校委托培養(yǎng)費,，函大,、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額,。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二,、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出,。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。
（五）其他自然資源事物支出：用于上述項目以外其他用于自然資源事物方面的支出,。
（六）其他支出：反應除上述科目以外的其他支出,。
