目 錄
第一部分 贛州市自然資源局南康分局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市自然資源局南康分局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市自然資源局南康分局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市自然資源局南康分局概況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整贛州市自然資源局派出機(jī)構(gòu)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（贛市編辦[2019]28號(hào)）文件精神，贛州市自然資源局南康分局是贛州市自然資源局下屬正科級(jí)派出機(jī)構(gòu)。本部門主要職責(zé)是：
受市局委托負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源管理工作。貫徹執(zhí)行自然資源管理方針、政策和法律法規(guī)；履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、統(tǒng)一確權(quán)登記、資產(chǎn)有償使用及合理開發(fā)利用工作；提出區(qū)域內(nèi)的年度土地儲(chǔ)備、土地供應(yīng)計(jì)劃和項(xiàng)目供地初步方案；在授權(quán)委托的權(quán)限范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件的審核，經(jīng)營性用地的規(guī)劃條件初審，建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)方案的審定或初審，建設(shè)工程規(guī)劃許可審批等城鄉(xiāng)規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作、落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求、礦產(chǎn)資源管理及測(cè)繪地理信息管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃；配合市局開展轄區(qū)內(nèi)自然資源規(guī)劃編制工作，負(fù)責(zé)組織自然資源行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)自然資源基層單位工作；承辦市自然資源局和地方黨委政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
1、納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，為二級(jí)預(yù)算單位贛州市自然資源局南康分局。
2、納入本單位2022年年末編制人數(shù)85人，其中行政編制10人，事業(yè)編制75人；年末實(shí)有人數(shù)167人，其中全額撥款在職人員85人，自收自支在職人員34人，離休人員0人，退休人員48人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 贛州市自然資源局南康分局2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市自然資源局南康分局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年市自然資源局南康分局收入預(yù)算總額為4638.39萬元，上年預(yù)算收入290.42萬元，增加1497.13%。其中：財(cái)政撥款收入2163.09萬元，占收入預(yù)算總額的46.63%；其他資金預(yù)算收入2000萬元，占收入預(yù)算總額的43.12%；上年結(jié)余資金475.3萬元，占收入預(yù)算總額的10.25%；收入預(yù)算總額差異較大是因機(jī)構(gòu)改革，原南康國土局、城鄉(xiāng)規(guī)劃局南康分局及南康礦產(chǎn)資源局合并為自然資源局南康分局，編制調(diào)動(dòng)及工作關(guān)系調(diào)轉(zhuǎn)工作繁瑣，2021年度市級(jí)預(yù)算僅包含原城鄉(xiāng)規(guī)劃局南康分局及南康礦產(chǎn)資源局的基本支出，導(dǎo)致較上年預(yù)算安排收入增幅較大。
（二）支出預(yù)算情況
2021年市自然資源局南康分局支出預(yù)算總額為4638.39萬元，較上年預(yù)算安排增加1872.67萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出959.09萬元，較上年預(yù)算安排增加668.67萬元；其中：工資福利支出827.85萬元，商品和服務(wù)支出122.55萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.68萬元。項(xiàng)目支出3679.30萬元，較上年預(yù)算安排增加3679.30萬元;其中：工資福利支出591萬元,商品和服務(wù)支出568萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20萬元,資本性支出10萬元,其他支出2490.300606萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出85.21萬元，較上年預(yù)算安排增加59.32萬元;衛(wèi)生健康支出61.13萬元，較上年預(yù)算安排增加34.18萬元;自然資源海洋氣象等支出2792.04萬元,較上年預(yù)算安排增加2573.46萬元;其他支出1700萬元,較上年預(yù)算安排增加1700萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1418.85萬元,較上年預(yù)算安排增加1210.44萬元;商品和服務(wù)支出690.55萬元,較上年預(yù)算安排增加609.95萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.68萬元,較上年預(yù)算安排增加27.28萬元;資本性支出10萬元,較上年預(yù)算安排增加10萬元;其他支出2490.30萬元,較上年預(yù)算安排增加2490.30萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年自然資源局財(cái)政撥款支出預(yù)算2163.09萬元，較上年預(yù)算安排增加1872.67萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出85.21萬元，占支出預(yù)算的85.21%；衛(wèi)生健康支出61.13萬元，占支出預(yù)算的2.83%；自然資源海洋氣象等支出2016.74萬元，占支出預(yù)算的93.23%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出959.09萬元，其中：工資福利支出827.85萬元，商品和服務(wù)支出122.55萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.68萬元。項(xiàng)目支出1204萬元，其中：工資福利支出591萬元,商品和服務(wù)支出568萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20萬元,資本性支出10萬元,其他支出15萬元。
（四）政府性基金情況
2022年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 122.55 萬元，比2021年預(yù)算增加 122.55萬元，增長(zhǎng) 88.38 %，原因是2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)僅包含原礦產(chǎn)資源管理局。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛。
2022年部門預(yù)算無購置車輛安排，無購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備安排。
（九）非稅收入執(zhí)收成本-業(yè)務(wù)費(fèi)2項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）
1.非稅收入執(zhí)收成本-業(yè)務(wù)費(fèi)2
（1）項(xiàng)目概述：為完成市局及區(qū)委區(qū)政府布置的各項(xiàng)任務(wù)，更好的服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：為南康區(qū)內(nèi)自然資源領(lǐng)域?qū)嵤┕芾砑靶姓ぷ鳎_保提高自然資源領(lǐng)域資源配置和使用效率，促進(jìn)自然資源的保護(hù)和合理利用。
（3）實(shí)施主體：贛州市自然資源局南康分局
（4）實(shí)施方案：為南康區(qū)內(nèi)自然資源領(lǐng)域?qū)嵤┕芾砑靶姓ぷ鳎_保提高自然資源領(lǐng)域資源配置和使用效率，促進(jìn)自然資源的保護(hù)和合理利用。
（5）實(shí)施周期：2022年度
（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款300萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：聘外人員到位率=100%
質(zhì)量指標(biāo)：編外人員聘用合規(guī)率=100%。
社會(huì)效益指標(biāo)：基本達(dá)成健全長(zhǎng)效保障機(jī)制
滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠M意度≥95%。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年市自然資源局南康分局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排44.9萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)35萬元，比上年減25.24萬元，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，機(jī)構(gòu)及人員編制發(fā)生變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.9萬元，與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）其他自然資源事物支出：用于上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事物方面的支出。
（六）其他支出：反應(yīng)除上述科目以外的其他支出。
