目    錄

第一部分  贛州市自然資源局南康分局本級(jí)概況

 一,、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市自然資源局南康分局本級(jí)2021年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二,、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五,、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八,、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市自然資源局南康分局本級(jí)2021年部門預(yù)算情況說明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明

 二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市自然資源局南康分局本級(jí)概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于調(diào)整贛州市自然資源局派出機(jī)構(gòu)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（贛市編辦[2019]28號(hào)）文件精神,，贛州市自然資源局南康分局是贛州市自然資源局下屬正科級(jí)派出機(jī)構(gòu),。主要職責(zé)是：受市局委托負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源管理工作。貫徹執(zhí)行自然資源管理方針,、政策和法律法規(guī),；履行全民所有土地、礦產(chǎn),、森林,、草地、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)及所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé),；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、統(tǒng)一確權(quán)登記,、資產(chǎn)有償使用及合理開發(fā)利用工作,；提出區(qū)域內(nèi)的年度土地儲(chǔ)備、土地供應(yīng)計(jì)劃和項(xiàng)目供地初步方案,；在授權(quán)委托的權(quán)限范圍內(nèi),，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件的審核，經(jīng)營(yíng)性用地的規(guī)劃條件初審,，建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)方案的審定或初審,，建設(shè)工程規(guī)劃許可審批等城鄉(xiāng)規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間和自然資源生態(tài)修復(fù),、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作,、落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求、礦產(chǎn)資源管理及測(cè)繪地理信息管理工作,；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃,；配合市局開展轄區(qū)內(nèi)自然資源規(guī)劃編制工作，負(fù)責(zé)組織自然資源行政執(zhí)法工作,；負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)自然資源基層單位工作,；承辦市自然資源局和地方黨委政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2021年贛州市自然資源局南康分局本級(jí)共有預(yù)算單位3個(gè),，包括：贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心及贛州市南康區(qū)土地收儲(chǔ)中心。

編制人數(shù)小計(jì)136人,其中：行政編制人數(shù)11人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)125人,自收自支編制人數(shù)0人,。實(shí)有人數(shù)小計(jì)101人,其中：在職人數(shù)小計(jì)101,行政在職人數(shù)10人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)91人,。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)58人,退職人員0人,遺屬人數(shù)9人。

第二部分  贛州市自然資源局南康分局本級(jí)

2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市自然資源局南康分局本級(jí)

2021年部門預(yù)算情況說明

一,、2021年部門預(yù)算收支情況說明

   (一)收入預(yù)算情況

2021年贛州市自然資源局南康分局本級(jí)收入預(yù)算總額為7461.73萬元,較上年預(yù)算安排增加5335.07萬元;財(cái)政撥款收入4653.97萬元,較上年預(yù)算安排增加2527.36萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2807.75萬元,較上年預(yù)算安排增加2807.72萬元,。

 (二)支出預(yù)算情況

2021年贛州市自然資源局南康分局本級(jí)支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為7461.73萬元,較上年預(yù)算安排增加5335.07萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出5284.36萬元,較上年預(yù)算安排增加3157.71萬元;其中：工資福利支出2365.06萬元,商品和服務(wù)支出2862.6萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.70萬元,其他資本性支出30萬元。項(xiàng)目支出2177.37萬元,較上年預(yù)算安排增加2177.37萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,，其他支出2177.37萬元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出107.98萬元,較上年預(yù)算安排減少12.84萬元;衛(wèi)生健康支出60.84萬元,較上年預(yù)算安排增加2.93萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出187.31萬元,較上年預(yù)算安排增加187.31萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出7.44萬元,較上年預(yù)算安排增加7.44萬元；自然資源海洋氣象等支出6909.16萬元,較上年預(yù)算安排增加4961.27萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出189萬元,較上年預(yù)算安排增加189萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2365.06萬元,較上年預(yù)算安排增加855.23萬元;商品和服務(wù)支出2862.60萬元,較上年預(yù)算安排增加2398.6萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.70萬元,較上年預(yù)算安排減少26.13萬元;資本性支出30萬元,較上年預(yù)算安排減少70萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元,；其他支出2177.37萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）2177.37萬元,。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市自然資源局南康分局本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額4653.97萬元,較上年預(yù)算安排增加2527.36萬元;

按支出功能科目劃分：自然資源海洋氣象等支出4485.16萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出107.98萬元,衛(wèi)生健康支出60.84萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4138.14萬元,較上年預(yù)算安排增加2011.53萬元;其中：工資福利支出2324.92萬元,商品和服務(wù)支出1786.52萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.70萬元,資本性支出0萬元,。項(xiàng)目支出485.83萬元,較上年預(yù)算安排增加485.83萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出485.83萬元,。

(四)政府性基金情況

2021年贛州市自然資源局南康分局本級(jí)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2021年贛州市自然資源局南康分局本級(jí)沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

 2021年贛州市南康區(qū)自然資源局本級(jí)及7個(gè)所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1816.52 萬元,，比2020年預(yù)算增加1252.53 萬元，增長(zhǎng)222 %,。主要原因：因機(jī)構(gòu)改革,，原國(guó)土、礦管以及規(guī)劃于2020年正式合署辦公,，應(yīng)由區(qū)自然資源分局履職的工作及工作經(jīng)費(fèi)支出均在分局統(tǒng)籌安排,，導(dǎo)致2020年度資金出現(xiàn)缺口。

(七)政府采購(gòu)情況

  2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額35萬元,其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5萬元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0_輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)_2_輛。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：  無         ,。

（九）項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

2021年，贛州市南康區(qū)自然資源局部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置如下:

一是全力保障重大項(xiàng)目落地,。重點(diǎn)做好重大基礎(chǔ)設(shè)施,、重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、重大生態(tài)項(xiàng)目等各類資源要素保障,，多渠道籌措用地指標(biāo),，確保全年報(bào)批用地指標(biāo)4400畝以上；

二是穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)土空間規(guī)劃編制工作,；

三是持續(xù)推進(jìn)2020年土地例行督察,、2021年耕地保護(hù)督察和2021年衛(wèi)片問題圖斑整改，嚴(yán)肅查處違法用地行為,，加快問題整改銷號(hào),，年度衛(wèi)片違法占用耕地面積和比例基本降至安全線內(nèi)；四是深化“放管服”改革,，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,。五是持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)，全面推進(jìn)黨的建設(shè),，使黨建工作成為引領(lǐng)自然資源事業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力,。

2021年，贛州市南康區(qū)自然資源局部門所屬各單位績(jī)效目標(biāo)設(shè)置如下：

1,、處置批而未用土地建設(shè)綠地小游園項(xiàng)目189.38萬元,，目標(biāo)是對(duì)105國(guó)道收費(fèi)站旁、東山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)東側(cè)等地塊共196.71畝批而未用土地建成綠地小游園,，在盡量節(jié)約資金投入下達(dá)到舉證消化的目的,；

2、2020年度國(guó)土變更調(diào)查技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目163.73萬元,，目標(biāo)是全面詳實(shí)地掌握2020年度南康區(qū)國(guó)土利用現(xiàn)狀變化情況,，形成南康區(qū)2020年度國(guó)土變更調(diào)查數(shù)據(jù)成果，逐級(jí)上報(bào)市,、省,、國(guó)家審核通過后，切實(shí)做好相關(guān)成果分析,、運(yùn)用等工作,；

3、地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)53.72萬元，目標(biāo)一是組織有效的地質(zhì)災(zāi)害排查,、巡查,、預(yù)警以及災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)，保障各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi),，落實(shí)群測(cè)群防員及補(bǔ)貼,，普及群眾防災(zāi)避災(zāi)意識(shí)和技巧，當(dāng)?shù)卣吧霞?jí)主管部門滿意度95%以上,。二是加強(qiáng)對(duì)全區(qū)鎢與稀土礦業(yè)秩序維護(hù)監(jiān)管,，5個(gè)重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)礦山協(xié)管員，保障各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和人員補(bǔ)貼,。

二,、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年贛州市南康區(qū)財(cái)政局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排37萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,，維持上年水平,。

公務(wù)接待費(fèi)30萬元，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算,。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：2021年我單位暫無計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比上年增（減）0萬主

要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算,。  

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）,，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。

三,、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結(jié)合實(shí)際填寫。

20210317區(qū)自然資源局2021年部門預(yù)算公開表(市縣）贛州市自然資源局南康分局部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2021）