目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)土地收購儲備中心概況

 一、部門主要職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市南康區(qū)土地收購儲備中心2021年部門預(yù)算表

一,、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九,、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十,、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)土地收購儲備中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

 二,、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)土地收購儲備中心概況

一,、 部門主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)土地收購儲備中心為區(qū)直一級事業(yè)單位，隸屬贛州市自然資源局南康分局,，財務(wù)實行獨立核算,。

主要職責(zé)是：根據(jù)土地利用總體規(guī)劃，城市總體規(guī)劃和年度收購,、供地計劃,，對城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城建盤活和調(diào)整的存量土地，依法沒收,、收回的土地,，擬用于房地產(chǎn)開發(fā)的土地,，企事業(yè)單位需整體轉(zhuǎn)讓，整體外遷的土地和其他可轉(zhuǎn)為建設(shè)用地的集體土地等,，適時納入政府土地儲備庫,，實行統(tǒng)一收購、統(tǒng)一開發(fā),、統(tǒng)一儲備,、統(tǒng)一供應(yīng)。

二,、 部門2021年主要工作任務(wù)

贛州市南康區(qū)土地收購儲備中心2021年主要工作任務(wù)是：

1.加強土地儲備保障重大項目,、民生工程和產(chǎn)業(yè)項目用地。結(jié)合我區(qū)2021年經(jīng)濟(jì)社會和城市發(fā)展需要,，重點圍繞工業(yè)園區(qū),、家具集聚區(qū)、基礎(chǔ)設(shè)施項目以及其他重大工程項目用地開展土地收儲,。如警察學(xué)校項目,、唐江朱坊區(qū)域格力項目、贛州港項目,、批而未供地塊（鏡壩,、龍華、龍嶺,、橫寨等工業(yè)園和家具集聚區(qū)內(nèi)）等,，并跟蹤落實征拆、報批情況,，及時完善收儲手續(xù),。

2.持續(xù)跟進(jìn)2019年已發(fā)行土地儲備專項債券項目進(jìn)度，加強與債劵項目所涉鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，掌握征地情況以及資金使用情況，督促盡快完成征拆,，及時對可收儲土地進(jìn)行收儲,。

3.及時跟蹤2021年土地儲備專項債券發(fā)行進(jìn)展情況。

4.加大儲備土地動態(tài)巡查力度,，按照“及時發(fā)現(xiàn),、及時制止、杜絕侵占,、確保供地”的原則,，及時制止亂占亂用和傾倒垃圾等行為，對儲備土地地上存在安全隱患的危舊建筑物,、危墻等進(jìn)行及時拆除,，徹底消除收儲土地上的安全隱患，切實提高儲備土地管護(hù)水平。

三,、 部門基本情況

贛州市南康區(qū)土地收購儲備中心內(nèi)設(shè)三個職能科,，分別是綜合科、收購儲備科,、開發(fā)供應(yīng)科,。實有人數(shù)12人，其中行政編制1人,，全額事業(yè)編制人數(shù)8人,，聘用人員3人。

四,、部門預(yù)算收支情況說明

（-）收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)土地收購儲備中心收入預(yù)算總額為112.51萬元,，其中：財政撥款收入57萬元，占收入預(yù)算總額的50.66%,事業(yè)收入0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,； 其他收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金55.51萬元,。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)土地收購儲備中心支出預(yù)算總額為112.51萬元,，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出112.51萬元，占支出預(yù)算總額的100%,包括工資福利支出34.1萬元,、商品和服務(wù)支出70.41萬元,、對個人和家庭的補助支出4萬元；其它資產(chǎn)性支出8萬元,，占支出預(yù)算總額的7.1%,。

按支出功能科目劃分：其它支出112.51萬元。

（三） 財政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)土地收購儲備中心財政補助支出預(yù)算57萬元,，占支出預(yù)算總額的50.66%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)55.51萬元。

具體為：其它支出112.51萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出112.51萬元,，占支出預(yù)算總額的100%,包括工資福利支出34.1萬元、商品和服務(wù)支出70.41萬元,、對個人和家庭的補助支出4萬元,；其它資產(chǎn)性支出8萬元，占支出預(yù)算總額的7.1%,。

（四） 政府性基金情況

2021年贛州市南康區(qū)土地收購儲備中心無政府性基金

（五） 機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年贛州市南康區(qū)土地收購儲備中心本級機關(guān)運行費預(yù)算80.07萬元,。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑, 機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、 郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材 料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、 辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

（六） 政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額8萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,。

（七） 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年底,，單位共有車輛0輛，2021年安排購置車輛0輛,。

（八） 績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年,，贛州市南康區(qū)土地收購儲備中心無績效目標(biāo)管理的項目。

五,、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年贛州市南康區(qū)財政局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5.5萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務(wù)接待費5.5萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元,，比上年增（減）0萬元,， 主要原因是：2021年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛,。

名詞解釋

一,、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出,。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

附表：

1.《收支預(yù)算總表》

2.《部門收入總表》

3.《部門支出總表》

4.《財政撥款收支總表》

5.《一般公共預(yù)算支出表》

6.《一般公共預(yù)算基本支出表》

7.《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

8.《政府性基金預(yù)算支出表》

 收儲中心2021年部門預(yù)算表收儲中心績效目標(biāo)申報表（2021）