贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，于2015年12月21日掛牌成立，為區(qū)國(guó)土局（區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記局）下屬副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。中心的主要職責(zé)是：宣傳貫徹實(shí)施《物權(quán)法》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》 以及國(guó)家、省、市關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)登記的法規(guī)、規(guī)章和政策。承辦全區(qū)土地登記、房屋登記、林地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作。負(fù)責(zé)擬定全區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)規(guī)范和工作流程以及全區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記統(tǒng)計(jì)、分析。負(fù)責(zé)全區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)資料的整理、保管和備份，以及不動(dòng)產(chǎn)登記檔案的收集、整理、歸檔工作。完成區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心有預(yù)算單位1個(gè)，包括中心本級(jí)所屬預(yù)算單位。編制數(shù)58人，其中：行政編制0人、全額撥款事業(yè)編制23人、自收自支事業(yè)編制35人;實(shí)有人數(shù)87人，其中：在職人數(shù)83人，包括行政人員0人、全額事業(yè)11人、自收自支事業(yè)34人、聘用人員37人、見習(xí)生1人;退休人員4人。
第二部分 贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心預(yù)算總額為1340.85萬元，較上年預(yù)算安排增加564.73萬元；財(cái)政撥款收入1028.91萬元,較上年預(yù)算安排增加314.27萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國(guó)庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)311.95萬元,較上年預(yù)算安排增加250.47萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心支出預(yù)算總額為1340.85萬元，較上年預(yù)算安排增加564.73萬元；其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出771.11萬元，較上年預(yù)算安排增加71.92萬元；其中：工資福利支出641.20萬元、商品和服務(wù)支出127.91萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出257.80萬元，較上年預(yù)算安排增加257.80萬元;其中：自然資源海洋氣象等支出257.80萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1028.91萬元，較上年預(yù)算安排增加314.27萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出11.33萬元，較上年預(yù)算安排增加0.15萬元；衛(wèi)生健康支出4.99萬元，較上年預(yù)算安排增加0.72萬元;自然資源海洋氣象等支出1012.59萬元，較上年預(yù)算安排增加313.40萬元;
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出641.20萬元，較上年預(yù)算安排增加40.75萬元；商品和服務(wù)支出127.91萬元，較上年預(yù)算安排增加23.25萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；項(xiàng)目支出257.80萬元，較上年預(yù)算安排增加257.80萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1028.91萬元,較上年預(yù)算安排增加314.27萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1028.91萬元,較上年預(yù)算安排增加314.27萬元;其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出11.33萬元,衛(wèi)生健康支出4.99萬元,自然資源海洋氣象等支出1012.59萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出771.11萬元,較上年預(yù)算安排增加71.92萬元;其中：工資福利支出641.20萬元,商品和服務(wù)支出127.91萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出257.80萬元,較上年預(yù)算安排增加257.80萬元;其中：自然資源海洋氣象等支出257.80萬元。
（四）政府性基金情況
2021年贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2021年贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算98.43萬元，比2020年預(yù)算減少6.23萬元，下降5.95%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
（七）政府采購情況
2021年部門所屬單位政府采購總額257.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算257.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年底，我單位無國(guó)有資產(chǎn)占有使用。
（九）贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心項(xiàng)目情況說明
1.檔案室電子化建設(shè)項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：開展檔案室電子化建設(shè)，積極推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)證書、證明網(wǎng)上查詢，滿足相關(guān)職能單位數(shù)據(jù)需求。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》、不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合建庫技術(shù)規(guī)范》等相關(guān)要求及技術(shù)規(guī)范。
（3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心。
（4）實(shí)施周期：2021年1月-12月。
（5）年度預(yù)算安排：42.8萬元。
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：全面夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)存量現(xiàn)勢(shì)數(shù)據(jù)整合匯交全覆蓋，持續(xù)提升增量數(shù)據(jù)接入質(zhì)量，確保不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)安全規(guī)范化管理。
2."互聯(lián)網(wǎng)＋不動(dòng)產(chǎn)登記”
（1）項(xiàng)目概述：建設(shè)我區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記網(wǎng)上“一窗辦事”平臺(tái)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》（國(guó)令第722號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于壓縮不動(dòng)產(chǎn)登記辦理時(shí)間的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2019〕8號(hào)）、江西銀保監(jiān)局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)同推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”方便辦事企業(yè)和群眾辦事的通知》（贛自然資字〔2020〕85號(hào)）等文件。
（3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心。
（4）實(shí)施周期：2021年1月-12月。
（5）年度預(yù)算安排：215萬元。
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)上申請(qǐng)，與審批、交易、稅務(wù)等業(yè)務(wù)協(xié)同鏈辦，力爭(zhēng)不動(dòng)產(chǎn)登記全流程、全環(huán)節(jié)在線一窗辦事。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年贛州市南康區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排11.44萬元，比上年減少0萬元，符合“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的預(yù)算原則。其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元，維持上年水平。
公務(wù)接待費(fèi)11.44萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的預(yù)算原則。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要原因是：2021年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，維持上年水平
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
不動(dòng)產(chǎn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2021）2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
