目 錄
第一部分 贛州南康區(qū)土地收購儲備中心部門概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州南康區(qū)土地收購儲備中心部門概況
一、部門主要職能
贛州南康區(qū)土地收購儲備中心為區(qū)直一級事業(yè)單位,，隸屬贛州市國土資源局南康分局,，財務實行獨立核算。
主要職責是：根據土地利用總體規(guī)劃,，城市總體規(guī)劃和年度收購,、供地計劃，對城市規(guī)劃范圍內城建盤活和調整的存量土地,，依法沒收,、收回的土地，擬用于房地產開發(fā)的土地,，企事業(yè)單位需整體轉讓,，整體外遷的土地和其他可轉為建設用地的集體土地等，適時納入政府土地儲備庫,，實行統(tǒng)一收購,、統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一儲備,、統(tǒng)一供應,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，包括：贛州市南康區(qū)土地收購儲備中心,。
本部門2020年年末實有人數(shù)12人，其中在職人員7人,，離休人員0人,，退休人員1人；年末其他人員4人,；年末學生人數(shù)0人,。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附件1-10（公開01表-10表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計104.086萬元,，其中年初結轉和結余46.76萬元,，較2019年度收入總計減少0.06萬元，下降0.058%,；本年收入合計57.33萬元,，較2019年減少5.839萬元，下降9.24%,，主要原因是：財政撥款收入減少,。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入57萬元，占99.4 %；其他收入0.33萬元,，占0.57%,。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計104.086萬元,，其中本年支出合計48.57萬元,，較2019年度支出減少8.76萬元，下降15.28%,，主要原因是：財政撥款收入減少,；年末結轉和結余55.51萬元，較2019年增加8.7萬元,，增長18.59%,，主要原因是：落實過緊日子。
本年支出的具體構成為：基本支出43.57萬元,，占89.7%,；項目支出5萬元，占10.29%,；經營支出 0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為57萬元，決算數(shù)為48.57萬元,，完成年初預算的85.21%,。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出0.083萬元，主要原因：我單位社會保障和就業(yè)支出無重大變動,。
2.自然資源海洋氣象等支出48.49萬元,，主要原因：自然資源海洋氣象等支出相對穩(wěn)定。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出43.57萬元,，其中：
（一）工資福利支出16.11萬元，較2019年減少2.04萬元,，下降11.24%,，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務支出26.96萬元,，較2019年減少6.82萬元,，下降20.19 %，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約反對浪費等有關精神,，從嚴控制一般性支出,。
（三）對個人和家庭補助支出0.5萬元，較2019年減少0.9萬元,，下降64.29%,，主要原因是：正常變動。
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為5.5萬元,，決算數(shù)為3.2萬元，完成預算的58.2%,，決算數(shù)較2019年減少0.8萬元,，下降20%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 萬元,，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0 %,，主要原因是無因公出國。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為5.5萬元,，決算數(shù)為3.2萬元,，完成預算的58.2%，決算數(shù)較2019年減少0.8萬元,，下降20%,，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約反對浪費等有關精神,，從嚴控制一般性支出,。全年國內公務接待29批，累計接待331人次,。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預算的0%,，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，主要原因是公車機制改革,，公車已移交區(qū)政府。
六,、機關運行經費支出情況說明
本單位為正科級全額撥款事業(yè)單位,，無機關運行經費,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,。
八,、國有資產占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》,。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,，我部門組織對2020年整體支出進行了績效評價,，涉及一般公共預算支出43.57萬元，現(xiàn)就預算績效情況做說明如下：
部門目標實現(xiàn)情況：1.《南康區(qū)2020年度土地儲備計劃》面積5499.59畝,。截止2020年12月已收儲46宗土地,，總面積為3264.97畝，完成比例為59.37%,，涉及區(qū)域為唐江鎮(zhèn),、龍回鎮(zhèn)、龍華鄉(xiāng),、朱坊鄉(xiāng),、龍嶺鎮(zhèn)、東山街辦,、南水街辦等鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,，投入收儲資金49379.71萬元。2.加強了對政府儲備土地的日常動態(tài)巡查監(jiān)管工作,，發(fā)現(xiàn)情況及時匯報,，有效地防范和最大限度地杜絕土地違法行為，確保不造成國有資產流失,。3.按照自然資源部和省自然資源廳要求,，在土地儲備監(jiān)測監(jiān)管系統(tǒng)對歷年儲備土地進行補錄和今年新入庫、出庫儲備土地進行錄入,。4.根據區(qū)政府要求,，積極參加掛點村的脫貧攻堅工作,，助力掛點村脫貧攻堅,。
（二）績效評價實施評價方法：本單位預算資金規(guī)范運行財務核算規(guī)范，嚴格按照法律法規(guī)等程序進行核算等,。
（三）績效評價整體結果概況：得分情況優(yōu)秀（93分）,，嚴格按照部門預算編制和執(zhí)行情況執(zhí)行預算收支，嚴格按照節(jié)能的標準降耗節(jié)能,，嚴格按照三公經費控制較好,。
（四）部門整體支出績效評價分析：部門預算執(zhí)行率為序時進度,，每月按要求進行，本單位“三公”經費支出小于預算安排,，基本支出嚴格控制在預算范圍內,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四,、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余和經營結余,。
七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余和經營結余,。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十,、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、差旅費,、會議費,、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費,、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費等。
