目    錄

第一部分  贛州市自然資源局南康分局概況

    一,、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市自然資源局南康分局概況

一、部門主要職能

根據(jù)《關(guān)于調(diào)整贛州市自然資源局派出機(jī)構(gòu)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（贛市編辦[2019]28號(hào)）文件精神,，贛州市自然資源局南康分局是贛州市自然資源局下屬正科級(jí)派出機(jī)構(gòu),。本部門主要職責(zé)是：

受市局委托負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源管理工作。貫徹執(zhí)行自然資源管理方針,、政策和法律法規(guī)；履行全民所有土地,、礦產(chǎn),、森林、草地,、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)及所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),、統(tǒng)一確權(quán)登記,、資產(chǎn)有償使用及合理開發(fā)利用工作；提出區(qū)域內(nèi)的年度土地儲(chǔ)備,、土地供應(yīng)計(jì)劃和項(xiàng)目供地初步方案,；在授權(quán)委托的權(quán)限范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件的審核,，經(jīng)營(yíng)性用地的規(guī)劃條件初審,，建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)方案的審定或初審，建設(shè)工程規(guī)劃許可審批等城鄉(xiāng)規(guī)劃工作,；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間和自然資源生態(tài)修復(fù),、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作,、落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,、礦產(chǎn)資源管理及測(cè)繪地理信息管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃,；配合市局開展轄區(qū)內(nèi)自然資源規(guī)劃編制工作,，負(fù)責(zé)組織自然資源行政執(zhí)法工作,；負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)自然資源基層單位工作；承辦市自然資源局和地方黨委政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、部門基本情況

因機(jī)構(gòu)改革，納入本套部門決算匯編范圍的單位為原贛州市國(guó)土資源局南康分局,。原贛州市國(guó)土資源局南康分局共有預(yù)算單位8個(gè),，包括局本級(jí)和7個(gè)所屬預(yù)算單位。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)101人,，其中：在職人數(shù)101人,，包括行政人員10人、參公人員0人,、全額事業(yè)91人,、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人,；離休人員0人,；退休人員58人。在校學(xué)生0人,，其中：中等專業(yè)學(xué)校0人,、初中0人、高中0人,。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計(jì)2942.15萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余160.33萬元,，較2019年減少147.78萬元,，下降47.96%；本年收入合計(jì)2781.82萬元,，較2019年增加163.07萬元,，增長(zhǎng)6.23%，主要原因是：2020年度原國(guó)土,、礦管和規(guī)劃合署辦公,，財(cái)政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2695.99萬元,，占96.91%,；其他收入85.83萬元，占3.09%,。  

二,、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)2942.15萬元，其中本年支出合計(jì)2649.74萬元,，較2019年減少116.79萬元,，下降4.22%,，主要原因是：部分款項(xiàng)未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余292.41萬元,，較2019年增加132.08萬元,，增長(zhǎng)82.38%，主要原因是：部分款項(xiàng)未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn),，國(guó)土事業(yè)資金結(jié)余,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2644.34萬元，占99.8%,；項(xiàng)目支出5.4萬元,，占0.2%。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2455.35萬元,，決算數(shù)為2455.35萬元，完成年初預(yù)算的100%,。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為120.82萬元,，決算數(shù)為120.82萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,，支出相對(duì)穩(wěn)定。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為57.92萬元,，決算數(shù)為57.92萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,，支出相對(duì)穩(wěn)定。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為242.63萬元,，決算數(shù)為242.63萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,，支出相對(duì)穩(wěn)定,。

（四）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為2028.58萬元，決算數(shù)為2028.58萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，支出相對(duì)穩(wěn)定,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為5.4萬元,，決算數(shù)為5.4萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,，支出相對(duì)穩(wěn)定,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2207.32萬元,，其中：

（一）工資福利支出1657.24萬元,，較2019年減少200.64萬元，下降10.8%,，主要原因是：人員變動(dòng),。

（二）商品和服務(wù)支出495.43萬元，較2019年減少211.12萬元,，下降30.86%,，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等有關(guān)精神,，從嚴(yán)控制一般性支出,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.46萬元，較2019年減少16.22萬元,，下降38.91%,，主要原因是：正常變動(dòng)。

（四）資本性支出29.19萬元,，較2019年增加13.96萬元,，增長(zhǎng)91.62%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革合署辦公導(dǎo)致的正常變動(dòng),。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為37萬元，決算數(shù)為14.27萬元,，完成預(yù)算的38.57%,，決算數(shù)較2019年減少14.54萬元，下降50.47%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2019年減少0萬元,，下降0%。2020年度無此項(xiàng)支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元,，決算數(shù)為12.84萬元，完成預(yù)算的42.81%,，決算數(shù)較2019年減少11.33萬元,，下降46.87%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等有關(guān)精神,，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等有關(guān)精神,，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待91批，累計(jì)接待1452人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.42萬元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年無變化,，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為1.42萬元,，完成預(yù)算的20.33%,，決算數(shù)較2019年減少3.21萬元，下降69.3%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等有關(guān)精神，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，年末公務(wù)用車保有11輛,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出524.62萬元,，較上年決算數(shù)減少207.16萬元,，降低28.31%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出,。

 七,、政府采購(gòu)支出情況說明

    本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額29.19萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.19萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日,，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是一般公務(wù)用車11輛,。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

    （一）績(jī)效管理工作開展情況,。    

為了全面提升本部門預(yù)算績(jī)效管理水平,，提高部門執(zhí)行力和工作效率，保證各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí),，強(qiáng)化過程控制和過程管理,，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理,；程序規(guī)范,，重點(diǎn)突出；客觀公正,，公開透明”的原則宣傳績(jī)效理念,，培育績(jī)效文化，有效促進(jìn)了財(cái)政資金使用績(jī)效的提高,，本部門進(jìn)一步健全以下內(nèi)部管理制度,。

1.日常管理。單位內(nèi)部基本構(gòu)建起“預(yù)算編制有目標(biāo),、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控,、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋,、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制和覆蓋預(yù)算管理事前,、事中、事后全過程的預(yù)算績(jī)效管理體系,。

2.專項(xiàng)資金管理,。專項(xiàng)資金實(shí)行專項(xiàng)使用，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容,，專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí),、有效、合法的憑證,。

3.財(cái)務(wù)管理,。制定了財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行,。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度,，對(duì)支出實(shí)行授權(quán)審批制和集體審批制，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)支出實(shí)行“三重一大”制度,，由集體研究決定,。

4.風(fēng)險(xiǎn)控制。采用不相容職務(wù)分離制度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，崗位設(shè)置不相容,。嚴(yán)格執(zhí)行“一枝筆”審批制度,。制定了三公經(jīng)費(fèi)監(jiān)督制度，對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)項(xiàng)監(jiān)督,，進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,，確保“三公經(jīng)費(fèi)”使用合理合規(guī),。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出進(jìn)行全面開展績(jī)效自評(píng),，其中2020年度衛(wèi)片執(zhí)法核查項(xiàng)目涉及資金82.58萬元,，并針對(duì)該項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià),。從評(píng)價(jià)情況來看,，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為82.58%，2020年度衛(wèi)片執(zhí)法核查項(xiàng)目年初預(yù)算100萬元,，實(shí)際執(zhí)行82.58萬元完成項(xiàng)目,，節(jié)約資金17.42萬元，績(jī)效評(píng)分98.1分,，形成了自評(píng)表及自評(píng)報(bào)告,，較好的完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

附件：《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》

第四部分  名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。 

七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。

 附件-南康區(qū)國(guó)土資源局 - 萬元     附件-區(qū)自然資源分局2020年度衛(wèi)片執(zhí)法核查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告