目    錄

第一部分  贛州市自然資源局南康分局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市自然資源局南康分局概況

一、部門主要職能

根據(jù)《關(guān)于調(diào)整贛州市自然資源局派出機構(gòu)職責機構(gòu)編制事項的通知》（贛市編辦[2019]28號）文件精神，贛州市自然資源局南康分局是贛州市自然資源局下屬正科級派出機構(gòu)。本部門主要職責是：

受市局委托負責轄區(qū)內(nèi)自然資源管理工作。貫徹執(zhí)行自然資源管理方針、政策和法律法規(guī)；履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責；負責轄區(qū)內(nèi)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價、統(tǒng)一確權(quán)登記、資產(chǎn)有償使用及合理開發(fā)利用工作；提出區(qū)域內(nèi)的年度土地儲備、土地供應(yīng)計劃和項目供地初步方案；在授權(quán)委托的權(quán)限范圍內(nèi)，負責規(guī)劃條件的審核，經(jīng)營性用地的規(guī)劃條件初審，建設(shè)項目建設(shè)方案的審定或初審，建設(shè)工程規(guī)劃許可審批等城鄉(xiāng)規(guī)劃工作；負責統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)、組織實施最嚴格的耕地保護制度、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作、落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求、礦產(chǎn)資源管理及測繪地理信息管理工作；負責轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃；配合市局開展轄區(qū)內(nèi)自然資源規(guī)劃編制工作，負責組織自然資源行政執(zhí)法工作；負責管理轄區(qū)內(nèi)自然資源基層單位工作；承辦市自然資源局和地方黨委政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

因機構(gòu)改革，納入本套部門決算匯編范圍的單位為原贛州市國土資源局南康分局。原贛州市國土資源局南康分局共有預(yù)算單位8個，包括局本級和7個所屬預(yù)算單位。

本部門2020年年末實有人數(shù)101人，其中：在職人數(shù)101人，包括行政人員10人、參公人員0人、全額事業(yè)91人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員58人。在校學生0人，其中：中等專業(yè)學校0人、初中0人、高中0人。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計2942.15萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余160.33萬元，較2019年減少147.78萬元，下降47.96%；本年收入合計2781.82萬元，較2019年增加163.07萬元，增長6.23%，主要原因是：2020年度原國土、礦管和規(guī)劃合署辦公，財政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2695.99萬元，占96.91%；其他收入85.83萬元，占3.09%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2942.15萬元，其中本年支出合計2649.74萬元，較2019年減少116.79萬元，下降4.22%，主要原因是：部分款項未達到支付節(jié)點；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余292.41萬元，較2019年增加132.08萬元，增長82.38%，主要原因是：部分款項未達到支付節(jié)點，國土事業(yè)資金結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2644.34萬元，占99.8%；項目支出5.4萬元，占0.2%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2455.35萬元，決算數(shù)為2455.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為120.82萬元，決算數(shù)為120.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，支出相對穩(wěn)定。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為57.92萬元，決算數(shù)為57.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，支出相對穩(wěn)定。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為242.63萬元，決算數(shù)為242.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，支出相對穩(wěn)定。

（四）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為2028.58萬元，決算數(shù)為2028.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，支出相對穩(wěn)定。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為5.4萬元，決算數(shù)為5.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，支出相對穩(wěn)定。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2207.32萬元，其中：

（一）工資福利支出1657.24萬元，較2019年減少200.64萬元，下降10.8%，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務(wù)支出495.43萬元，較2019年減少211.12萬元，下降30.86%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約反對浪費等有關(guān)精神，從嚴控制一般性支出。

（三）對個人和家庭補助支出25.46萬元，較2019年減少16.22萬元，下降38.91%，主要原因是：正常變動。

（四）資本性支出29.19萬元，較2019年增加13.96萬元，增長91.62%，主要原因是：因機構(gòu)改革合署辦公導致的正常變動。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為37萬元，決算數(shù)為14.27萬元，完成預(yù)算的38.57%，決算數(shù)較2019年減少14.54萬元，下降50.47%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年減少0萬元，下降0%。2020年度無此項支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為12.84萬元，完成預(yù)算的42.81%，決算數(shù)較2019年減少11.33萬元，下降46.87%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約反對浪費等有關(guān)精神，從嚴控制三公經(jīng)費。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約反對浪費等有關(guān)精神，從嚴控制三公經(jīng)費。全年國內(nèi)公務(wù)接待91批，累計接待1452人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.42萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年無變化，全年購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為1.42萬元，完成預(yù)算的20.33%，決算數(shù)較2019年減少3.21萬元，下降69.3%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約反對浪費等有關(guān)精神，從嚴控制三公經(jīng)費，年末公務(wù)用車保有11輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出524.62萬元，較上年決算數(shù)減少207.16萬元，降低28.31%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。

 七、政府采購支出情況說明

    本部門2020年度政府采購支出總額29.19萬元，其中：政府采購貨物支出29.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務(wù)用車11輛。

九、預(yù)算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況。    

為了全面提升本部門預(yù)算績效管理水平，提高部門執(zhí)行力和工作效率，保證各項規(guī)章制度的貫徹落實，強化過程控制和過程管理，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理；程序規(guī)范，重點突出；客觀公正，公開透明”的原則宣傳績效理念，培育績效文化，有效促進了財政資金使用績效的提高，本部門進一步健全以下內(nèi)部管理制度。

1.日常管理。單位內(nèi)部基本構(gòu)建起“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過程的預(yù)算績效管理體系。

2.專項資金管理。專項資金實行專項使用，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

3.財務(wù)管理。制定了財務(wù)管理制度，并嚴格按照財務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”制度，對支出實行授權(quán)審批制和集體審批制，對重大經(jīng)濟活動支出實行“三重一大”制度，由集體研究決定。

4.風險控制。采用不相容職務(wù)分離制度進行風險控制，崗位設(shè)置不相容。嚴格執(zhí)行“一枝筆”審批制度。制定了三公經(jīng)費監(jiān)督制度，對公用經(jīng)費的使用進項監(jiān)督，進一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確保“三公經(jīng)費”使用合理合規(guī)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度預(yù)算項目支出進行全面開展績效自評，其中2020年度衛(wèi)片執(zhí)法核查項目涉及資金82.58萬元，并針對該項目開展了部門評價，未委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，項目預(yù)算執(zhí)行率為82.58%，2020年度衛(wèi)片執(zhí)法核查項目年初預(yù)算100萬元，實際執(zhí)行82.58萬元完成項目，節(jié)約資金17.42萬元，績效評分98.1分，形成了自評表及自評報告，較好的完成了年初設(shè)定的績效目標。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

附件：《項目支出績效評價報告》

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。

 附件-南康區(qū)國土資源局 - 萬元     附件-區(qū)自然資源分局2020年度衛(wèi)片執(zhí)法核查項目績效自評報告