贛州市南康區(qū)礦產(chǎn)資源管理局
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)礦產(chǎn)資源管理局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)礦產(chǎn)資源管理局概況
一、部門主要職能
1．主要職能。
贛州市南康區(qū)礦產(chǎn)資源管理局為參照公務員制度管理的事業(yè)單位，隸屬于贛州市礦產(chǎn)資源管理局，依法負責南康區(qū)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)礦產(chǎn)、地質(zhì)環(huán)境事務的管理監(jiān)督工作。具體職責為負責南康區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃、地質(zhì)環(huán)境保護及地質(zhì)災害防治方案的編制和實施。依法監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源開發(fā)活動，規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)行為；依法行使地質(zhì)環(huán)境保護監(jiān)督職責和地質(zhì)災害防治預警及治理職責。
2．機構(gòu)情況：因機構(gòu)改革，贛州市南康區(qū)礦產(chǎn)資源管理局及下屬事業(yè)單位（南康區(qū)礦產(chǎn)資源執(zhí)法監(jiān)察大隊）并入贛州市自然資源局南康分局，本次決算公開為2020年度原礦管局及其下屬執(zhí)法大隊預算完成情況，決算報告中反映的數(shù)據(jù)均為原單位數(shù)據(jù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末編制人數(shù)20人，其中行政編制14人，事業(yè)編制4人；年末實有人數(shù)29人，其中在職人員14人，離休人員0人，退休人員15人；年末學生人數(shù)0人
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計275.73萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.27萬元，較2019年減少147.43萬元，下降69.64%；本年收入合計211.46萬元，較2019年減少37.24萬元，下降14.97%，主要原因是：因機構(gòu)改革，原規(guī)劃、國土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公，經(jīng)費收支主要通過原國土賬戶列支。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入204.89萬元，占96.89%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入6.57萬元，占3.11%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計275.73萬元，其中本年支出合計 254.33萬元，較2019年減少141.79萬元，下降35.79%，主要原因是：因機構(gòu)改革，原規(guī)劃、國土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公，經(jīng)費收支主要通過原國土賬戶列支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.39萬元，較2019年減少42.87萬元，下降66.71%，主要原因是：因機構(gòu)改革，原規(guī)劃、國土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公，經(jīng)費收支主要通過原國土賬戶列支。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出254.33萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為204.89萬元，決算數(shù)為204.89萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為21.99萬元，決算數(shù)為21.99萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為21.36萬元，決算數(shù)為 21.36萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
（三）住房保障支出年初預算數(shù)為12.67萬元，決算數(shù)為 12.67萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
（四）自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為148.87萬元，決算數(shù)為148.87萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出204.89萬元，其中：
（一）工資福利支出169.82萬元，較2019年增加減少44.51萬元，下降20.77%，主要原因是：因機構(gòu)改革，原規(guī)劃、國土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公，經(jīng)費收支主要通過原國土賬戶列支。
（二）商品和服務支出34.07萬元，較2019年減少47.31萬元，下降58.13%，主要原因是：因機構(gòu)改革，原規(guī)劃、國土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公，經(jīng)費收支主要通過原國土賬戶列支。
（三）對個人和家庭補助支出0.99萬元，較2019年減少1.98萬元，下降50%，主要原因是：因機構(gòu)改革，原規(guī)劃、國土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公，經(jīng)費收支主要通過原國土賬戶列支。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為0.8萬元，完成預算的8%，決算數(shù)較2019年減少3.09萬元，下降79.43%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年減少0萬元，下降0%。2020年度無此項支出。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為0.8萬元，完成預算的8%，決算數(shù)較2019年減少3.09萬元，下降79.43%，主要原因是因機構(gòu)改革，原規(guī)劃、國土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公，主要公用經(jīng)費均在原國土賬戶出賬。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因機構(gòu)改革，原規(guī)劃、國土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公，主要公用經(jīng)費均在原國土賬戶出賬。全年國內(nèi)公務接待9批，累計接待80人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2020年度無此項支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出30.07萬元，較上年決算數(shù)減少51.31萬元，降低63.05%，主要原因是：因機構(gòu)改革，原規(guī)劃、國土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公，主要公用經(jīng)費均在原國土賬戶出賬。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，主要原因是因機構(gòu)改革，原規(guī)劃、國土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公，主要公用經(jīng)費及采購支出均在原國土賬戶列支。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。無其他用車情況。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位涉及年初公共預算的項目資金為0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位涉及年初公共預算的項目資金為0萬元。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
因機構(gòu)改革，2020年度部門整體績效評價單位為贛州市自然資源局南康分局。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
