贛州市南康區(qū)礦產(chǎn)資源管理局

2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)礦產(chǎn)資源管理局概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三,、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)礦產(chǎn)資源管理局概況

一,、部門(mén)主要職能

1．主要職能,。

贛州市南康區(qū)礦產(chǎn)資源管理局為參照公務(wù)員制度管理的事業(yè)單位，隸屬于贛州市礦產(chǎn)資源管理局,，依法負(fù)責(zé)南康區(qū)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)礦產(chǎn),、地質(zhì)環(huán)境事務(wù)的管理監(jiān)督工作。具體職責(zé)為負(fù)責(zé)南康區(qū)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃,、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)及地質(zhì)災(zāi)害防治方案的編制和實(shí)施,。依法監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)活動(dòng)，規(guī)范礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)行為,；依法行使地質(zhì)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督職責(zé)和地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)警及治理職責(zé),。

2．機(jī)構(gòu)情況：因機(jī)構(gòu)改革，贛州市南康區(qū)礦產(chǎn)資源管理局及下屬事業(yè)單位（南康區(qū)礦產(chǎn)資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)）并入贛州市自然資源局南康分局,，本次決算公開(kāi)為2020年度原礦管局及其下屬執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算完成情況,，決算報(bào)告中反映的數(shù)據(jù)均為原單位數(shù)據(jù)。

二,、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),。

本部門(mén)2020年年末編制人數(shù)20人，其中行政編制14人,，事業(yè)編制4人,；年末實(shí)有人數(shù)29人，其中在職人員14人,，離休人員0人,，退休人員15人；年末學(xué)生人數(shù)0人

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)275.73萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.27萬(wàn)元，較2019年減少147.43萬(wàn)元,，下降69.64%,；本年收入合計(jì)211.46萬(wàn)元，較2019年減少37.24萬(wàn)元,，下降14.97%,，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革,，原規(guī)劃、國(guó)土和礦管成立自然資源局南康分局,，并于2020年初正式合署辦公,，經(jīng)費(fèi)收支主要通過(guò)原國(guó)土賬戶列支。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入204.89萬(wàn)元,，占96.89%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入6.57萬(wàn)元,，占3.11%,。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)275.73萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)   254.33萬(wàn)元,，較2019年減少141.79萬(wàn)元，下降35.79%,，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革,，原規(guī)劃、國(guó)土和礦管成立自然資源局南康分局,，并于2020年初正式合署辦公,，經(jīng)費(fèi)收支主要通過(guò)原國(guó)土賬戶列支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.39萬(wàn)元,，較2019年減少42.87萬(wàn)元,，下降66.71%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革,，原規(guī)劃,、國(guó)土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公,，經(jīng)費(fèi)收支主要通過(guò)原國(guó)土賬戶列支,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出254.33萬(wàn)元，占100%,；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元,，占0%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為204.89萬(wàn)元,，決算數(shù)為204.89萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為21.99萬(wàn)元,，決算數(shù)為21.99萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為21.36萬(wàn)元,，決算數(shù)為  21.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.67萬(wàn)元，決算數(shù)為  12.67萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（四）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為148.87萬(wàn)元,，決算數(shù)為148.87萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出204.89萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出169.82萬(wàn)元,，較2019年增加減少44.51萬(wàn)元,，下降20.77%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革,，原規(guī)劃,、國(guó)土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公,，經(jīng)費(fèi)收支主要通過(guò)原國(guó)土賬戶列支,。

（二）商品和服務(wù)支出34.07萬(wàn)元，較2019年減少47.31萬(wàn)元,，下降58.13%,，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，原規(guī)劃,、國(guó)土和礦管成立自然資源局南康分局,，并于2020年初正式合署辦公，經(jīng)費(fèi)收支主要通過(guò)原國(guó)土賬戶列支,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.99萬(wàn)元,，較2019年減少1.98萬(wàn)元,，下降50%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革,，原規(guī)劃,、國(guó)土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公,，經(jīng)費(fèi)收支主要通過(guò)原國(guó)土賬戶列支,。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,，決算數(shù)為0.8萬(wàn)元,，完成預(yù)算的8%，決算數(shù)較2019年減少3.09萬(wàn)元,，下降79.43%,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2019年減少0萬(wàn)元，下降0%,。2020年度無(wú)此項(xiàng)支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為0.8萬(wàn)元,，完成預(yù)算的8%,，決算數(shù)較2019年減少3.09萬(wàn)元，下降79.43%,，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革,，原規(guī)劃、國(guó)土和礦管成立自然資源局南康分局,，并于2020年初正式合署辦公,，主要公用經(jīng)費(fèi)均在原國(guó)土賬戶出賬。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革,，原規(guī)劃,、國(guó)土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公,，主要公用經(jīng)費(fèi)均在原國(guó)土賬戶出賬,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批，累計(jì)接待80人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%,，2020年度無(wú)此項(xiàng)支出,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少51.31萬(wàn)元,，降低63.05%,，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，原規(guī)劃,、國(guó)土和礦管成立自然資源局南康分局,，并于2020年初正式合署辦公，主要公用經(jīng)費(fèi)均在原國(guó)土賬戶出賬,。

 七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革,，原規(guī)劃,、國(guó)土和礦管成立自然資源局南康分局，并于2020年初正式合署辦公,，主要公用經(jīng)費(fèi)及采購(gòu)支出均在原國(guó)土賬戶列支,。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

截止2020年12月31日,，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。無(wú)其他用車(chē)情況,。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

      （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位涉及年初公共預(yù)算的項(xiàng)目資金為0萬(wàn)元,。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

本單位涉及年初公共預(yù)算的項(xiàng)目資金為0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

因機(jī)構(gòu)改革,，2020年度部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)單位為贛州市自然資源局南康分局。

第四部分  名詞解釋

   一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。 

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

十,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。