區(qū)司法局2020年度部門決算

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目 ???錄

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第一部分 ?區(qū)司法局部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

（二）承辦區(qū)政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各地各部門實施法律法規(guī)規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦區(qū)政府規(guī)章清理工作，編輯規(guī)章匯編的正式版本。負(fù)責(zé)組織翻譯、審定區(qū)政府規(guī)章外文文本。承擔(dān)區(qū)政府規(guī)章報送備案工作。承擔(dān)區(qū)政府規(guī)范性文件和區(qū)政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)區(qū)政府重大行政決策、規(guī)范性文件、重大合同等的合法性審查工作。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門、下級政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法、負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。指導(dǎo)督查全區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（四）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選人管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（五）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（六）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。組織開展法治對外合作交流。承辦涉港澳臺的法律事務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

（八）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。協(xié)助區(qū)管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。

（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)

?二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末編制人數(shù)49人，其中行政編制49人，事業(yè)編制0人；年末實有人數(shù)36人，其中在職人員36人，離休人員0人，退休人員21人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

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第二部分 ?2020年度部門決算表

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第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

????本部門2020年度收入總計1372.96萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余345.56萬元，較2019年增加41.85萬元，增長3.14?%；本年收入合計1027.4萬元，較2019年增加131.09?萬元，增長14.63%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入993.18萬元，占96.67%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0?%；其他收入34.22萬元，占3.33%。 ?

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1372.96萬元，其中本年支出合計1161.69萬元，較2019年增加175.64萬元，增長17.81%，主要原因是：人員經(jīng)費增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余211.27萬元，較2019年減少133.79萬元，下降38.77%，主要原因是：各項開支壓減，支出減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1161.69萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

????本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為735.55萬元，決算數(shù)為1135.59萬元，完成年初預(yù)算的154.38%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0?%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為661.4萬元，決算數(shù)為 ?1055.24萬元，完成年初預(yù)算的159.55%，主要原因是：人員經(jīng)費的增加以及專項經(jīng)費的增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為48.24萬元，決算數(shù)為55.75萬元，完成年初預(yù)算的115.57%。

（四）公共安全醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為25.91萬元，決算數(shù)為24.6萬元，完成年初預(yù)算的94.94%。

??四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

????本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)為1135.59萬元，其中：

（一）工資福利支出657.61萬元，較2019年增加76.53萬元，增長13.17%，主要原因是：人員工資增加。

（二）商品和服務(wù)支出258.86萬元，較2019年減少36.54萬元，下降16.44%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行壓減財政支出政策。

（三）對個人和家庭補助支出86.82萬元，較2019年增加27.83萬元，增長47.18%，主要原因是：刑滿釋放人員生活補助費增加。

（四）資本性支出80.92萬元，較2019年增加41.8萬元，增長106.85%，主要原因是：采購信息網(wǎng)絡(luò)以及執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

（五）其他支出51.38萬元，較2019年增加21.93萬元，增加了74.47%，主要原因是：撥款鄉(xiāng)政府人民調(diào)解經(jīng)費開支的增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為36.9萬元，決算數(shù)為30.63萬元，完成預(yù)算的83%，決算數(shù)較2019年減少10.24萬元，減少21.72%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%，主要原因是無支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：無支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為10.35萬元，決算數(shù)9.06萬元，完成預(yù)算的87.54%，決算數(shù)較2019年減少2.26萬元，下降19.96%，主要原因是公務(wù)招待費減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待105批，累計接待605人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為根據(jù)三公規(guī)定接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出21.57萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為54萬元，決算數(shù)為14.27萬元，完成預(yù)算的26.43%，決算數(shù)較2019年減少12.88萬元，下降47.44%，主要原因是2019年采購公車是suv型，較之2020年的新能源轎車價格更高。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：預(yù)算購置兩臺公車，實際只采購一臺；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為8.55萬元，決算數(shù)為7.3萬元，完成預(yù)算的85.38%，決算數(shù)較2019年減少1.37萬元，下降15.8%，主要原因是公車運行維護(hù)費嚴(yán)格控制，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是公車運行維護(hù)費嚴(yán)格控制。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出391.16萬元，較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加160.42萬元，增長69.52%，主要原因是：信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出增加，刑滿釋放人員接送經(jīng)費和生活補助費支出增加，對民間非營利組織和群眾性自治組織支出的增加。

?七、政府采購支出情況說明

????本部門2020年度政府采購支出總額69.58萬元，其中：政府采購貨物支出69.58萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

????（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金218萬元。

組織對“政法轉(zhuǎn)移支付資金”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出218萬元。從評價情況來看，能夠從提高項目支出的經(jīng)濟(jì)性，效益性角度，結(jié)合項目實施內(nèi)容，科學(xué)合理地

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在省級部門決算中反映政法轉(zhuǎn)移支付資金項目績效自評結(jié)果。

該項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為218萬元，執(zhí)行數(shù)為218萬元，完成預(yù)算的 100%。主要產(chǎn)出和效果：一是讓更多公民知曉司法行政工作；二是全覆蓋法律顧問團(tuán)制度；三是維護(hù)社會穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是提高普法宣傳率，雖完成目標(biāo)數(shù)，但仍需不斷擴(kuò)大。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)普法宣傳；二是提高資金使用率。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告》。

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第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）?

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。?

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

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