贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)2023年
部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)是主管交通安全管理工作的部門機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：維護(hù)交通秩序，保障道路的安全暢通，處理交通事故，查糾道路交通違法行為，開展宣傳教育，增強(qiáng)交通參與者的交通安全意識(shí)，負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車的登記管理等。屬于財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)共有預(yù)算單位1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)100人,其中：行政編制人數(shù)95人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)1人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)4人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)125人,其中：在職人數(shù)小計(jì)100人,行政在職人數(shù)95人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人,自收自支在職人數(shù)4人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)22人,退職人員0人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)收入預(yù)算總額為6426.43萬元,較上年預(yù)算安排減少856.3萬元，主要原因是財(cái)政撥款收入減少;其中：財(cái)政撥款收入6153.4萬元,較上年預(yù)算安排減少915.99萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)支出預(yù)算總額為6426.43萬元,較上年預(yù)算安排減少856.3萬元，主要原因是牢固樹立過緊日子思想，有效高效使用財(cái)政資金。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1018.43萬元,較上年預(yù)算安排減少6.48萬元;其中：工資福利支出579.21萬元,商品和服務(wù)支出436.6萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.62萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出5408萬元,較上年預(yù)算安排減少849.82萬元;其中：工資福利支出3079.68萬元,商品和服務(wù)支出1437.97萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.61萬元,資本性支出863.73萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;公共安全支出6332.31萬元,較上年預(yù)算安排減少856.08萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出64.01萬元,較上年預(yù)算安排減少0.84萬元;衛(wèi)生健康支出30.11萬元,較上年預(yù)算安排增加0.62萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3658.9萬元,較上年預(yù)算安排增加352萬元;商品和服務(wù)支出1874.57萬元,較上年預(yù)算安排減少0.34萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.23萬元,較上年預(yù)算安排增加15.5萬元;資本性支出863.73萬元,較上年預(yù)算安排減少1223.46萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為6153.4萬元,較上年預(yù)算安排減少915.99萬元，主要原因是牢固樹立過緊日子思想，有效高效使用財(cái)政資金。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,公共安全支出6059.28萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出64.01萬元,衛(wèi)生健康支出30.11萬元,住房保障支出0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1018.43萬元,較上年預(yù)算安排減少6.48萬元;其中：工資福利支出579.21萬元,商品和服務(wù)支出436.6萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.62萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出5134.97萬元,較上年預(yù)算安排減少909.51萬元;其中：工資福利支出3079.69萬元，商品和服務(wù)支出1164.94萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.61萬元,資本性支出863.73萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)無國有資本
經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算719.85萬元，比2022年預(yù)算增加10萬元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是增加了車管和違法處理中心兩個(gè)辦證大廳分?jǐn)傂姓徟治飿I(yè)管理費(fèi)、電費(fèi)及其他支出等。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額1393.36萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算454.2萬元, 政府采購工程預(yù)算616.87萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算322.29萬元。
（如無，就填0，不要?jiǎng)h除）
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底, 部門共有車輛36輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)36輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛4輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2023年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額6426.43萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改善管理、完善政策。
2023年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)部門預(yù)算安排項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)5408萬元。其中：下屬A單位項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，下屬B單位項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：輔警經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目情況說明
（1）項(xiàng)目概述：交通管控壓力大，確保緩解警力不足，保持隊(duì)伍穩(wěn)定，確保全區(qū)道路交通秩序良好，保障輔警經(jīng)費(fèi)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)康府辦抄字{2018}51號(hào){2018}23號(hào)相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目列入財(cái)政預(yù)算。
（3）實(shí)施主體： 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)
（4）實(shí)施方案：按月發(fā)放輔警工資
（5）實(shí)施周期：2023年度
（6）年度預(yù)算安排:948萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：輔警在交通管理和實(shí)現(xiàn)交通巡邏防控方面發(fā)揮著不可替代的作用，是一支不可或缺的交通管理力量。
數(shù)量指標(biāo)：財(cái)政保障280人。
質(zhì)量指標(biāo)：政策按時(shí)完成率100%。
時(shí)效指標(biāo)：2023 年12月31日前完成。
成本指標(biāo)：輔警經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目948萬元。
社會(huì)效益指標(biāo)：保持隊(duì)伍穩(wěn)定，確保全區(qū)道路交通秩序良好。
可持續(xù)影響指標(biāo)：緩解警力不足，保持隊(duì)伍穩(wěn)定≥98%。
滿意度指標(biāo)：對(duì)工資待遇發(fā)放滿意度基本滿意。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排122.37萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
公務(wù)接待10.77萬元,比上年減0.23萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增。
公務(wù)用車運(yùn)行56.6萬元,比上年減0.4萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增。
公務(wù)用車購置55萬元,比上年減4.92萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增。
第四部分 名詞解釋
（結(jié)合實(shí)際更新，不要?jiǎng)h除此部分）
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
由部門結(jié)合實(shí)際填寫。
