贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊2021年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊部門概況
一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊是主管交通安全管理工作的部門機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：
維護(hù)交通秩序,，保障道路的安全暢通,；
（二）處理交通事故，查糾道路交通違法行為；
（三）開展宣傳教育,，增強(qiáng)交通參與者的交通安全意識,；
（四）負(fù)責(zé)機(jī)動車的登記管理等。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊。
本部門2021年年末實有人數(shù)101人,，其中在職人員101人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）年末其他人員458人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計7688.96萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.94萬元，較2020年增加1494.60萬元,，增長24%,；本年收入合計7682.02萬元，較2020年增加2175.60萬元,，增長40%,，主要原因是：財政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入7254.57萬元,，占94%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入427.45萬元,，占6%,。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計7688.96萬元,，其中本年支出合計7688.96萬元,，較2020年增加1501.54萬元，增長24 %,，主要原因是：非稅成本性支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少6.94萬元,，下降100%,，主要原因是：按部門預(yù)算執(zhí)行,，盤活存量資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4378.77萬元,，占57%,；項目支出3310.19萬元，占43%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為7519.59萬元,，決算數(shù)為7261.51萬元，完成年初預(yù)算的97%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0% ,。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為7424.05萬元,，決算數(shù)為7044.04萬元，完成年初預(yù)算的95%,，主要原因是：財政撥款收入減少,。
(三)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為68.20萬元，決算數(shù)為190.13萬元,，完成年初預(yù)算的279%,，主要原因是：輔警420人社保、自收自支4人社保,。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為27.34萬元,，決算數(shù)為27.34萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3951.32萬元，其中：
（一）工資福利支出2591.79萬元,，較2020年減少389.71萬元,，下降13%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi),、綜合性獎勵減少,。
（二）商品和服務(wù)支出941.18萬元，較2020年增加122.62 萬元,，增長15%,，主要原因是：非稅成本支出增加,。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出330.53萬元，較2020年減少335.69萬元,，下降50%，主要原因是：綜合性獎勵減少,。
（四）資本性支出87.82萬元,，較2020年減少899.37萬元，下降91%,，主要原因是：執(zhí)法辦案支出在項目支出列支,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為128萬元,，決算數(shù)為127.37萬元,，完成預(yù)算的99.51%，決算數(shù)較2020年增加3.73萬元,，增長3.02%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計0人0次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元,，決算數(shù)為10.77萬元,，完成預(yù)算的97.91 %，決算數(shù)較2020年增加1.09 萬元,，增長11%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，壓縮一般性支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待485批，累計接待1101人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次，主要為：0,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出116.59萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為60萬元,，決算數(shù)為59.92萬元，全年購置公務(wù)用車4輛,，完成預(yù)算的99.87%,，決算數(shù)較2020年增加2.82萬元，增長4.94 %,，主要原因是我單位4輛執(zhí)勤執(zhí)法車輛使用年限已久,，行駛公里數(shù)多，動力不足,，油耗大,，經(jīng)常出故障，無維修價值,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，壓縮一般性支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57萬元,，決算數(shù)為 56.68萬元,，完成預(yù)算的99.44 %，決算數(shù)較2020年減少0.18萬元,，下降0.32%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓縮一般性支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，壓縮一般性支出。年末公務(wù)用車保有36輛,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1028.99萬元，較上年決算數(shù)減少776.76萬元,，降低43.02%,，主要原因是：壓縮一般性支出，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少,，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少,，落實過緊日子要求壓減支出。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額1204.03萬元,，其中：政府采購貨物支出937.81萬元、政府采購工程支出75.23萬元,、政府采購服務(wù)支出190.99萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1204.03萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 190.99 萬元,，占政府采購支出總額的15.86%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車1輛是檢測車,。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目全面開展績效自評，共涉及資金2035.51萬元,。
組織對“交通事故檢驗鑒定及強(qiáng)制拖移停放保管機(jī)動車項目”等項目開展了部門評價,，涉及一般公共預(yù)算支出2035.51萬元。組織開展部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出 7688.96萬元,。
（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù),。負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)道路交通安全管理,，維護(hù)交通秩序，處理交通事故,；負(fù)責(zé)預(yù)防,、控制和打擊涉車涉路違法犯罪；負(fù)責(zé)機(jī)動車輛管理和駕駛?cè)斯芾砉ぷ?；參與道路建設(shè)中的交通安全設(shè)施的規(guī)劃,、設(shè)置。全面凈化路面秩序,，聚焦城市管理,，抓協(xié)同共治疏堵保暢，緊扣服務(wù)民生,，深化“放管服”舉措,。堅持執(zhí)法規(guī)范，提升防范重大風(fēng)險能力,；抓好政治建警,，打造過硬公安交警隊伍；夯實宣傳教育,，延伸文明交通理念,；聚焦風(fēng)險防控,，構(gòu)筑隱患治理“防火墻”。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二,、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一,、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
