贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)2021年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)部門概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)是主管交通安全管理工作的部門機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
維護(hù)交通秩序，保障道路的安全暢通；
（二）處理交通事故，查糾道路交通違法行為；
（三）開展宣傳教育，增強(qiáng)交通參與者的交通安全意識；
（四）負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車的登記管理等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)101人，其中在職人員101人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）年末其他人員458人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)7688.96萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.94萬元，較2020年增加1494.60萬元，增長24%；本年收入合計(jì)7682.02萬元，較2020年增加2175.60萬元，增長40%，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入7254.57萬元，占94%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入427.45萬元，占6%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)7688.96萬元，其中本年支出合計(jì)7688.96萬元，較2020年增加1501.54萬元，增長24 %，主要原因是：非稅成本性支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少6.94萬元，下降100%，主要原因是：按部門預(yù)算執(zhí)行，盤活存量資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4378.77萬元，占57%；項(xiàng)目支出3310.19萬元，占43%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為7519.59萬元，決算數(shù)為7261.51萬元，完成年初預(yù)算的97%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0% 。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為7424.05萬元，決算數(shù)為7044.04萬元，完成年初預(yù)算的95%，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為68.20萬元，決算數(shù)為190.13萬元，完成年初預(yù)算的279%，主要原因是：輔警420人社保、自收自支4人社保。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為27.34萬元，決算數(shù)為27.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3951.32萬元，其中：
（一）工資福利支出2591.79萬元，較2020年減少389.71萬元，下降13%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)、綜合性獎(jiǎng)勵(lì)減少。
（二）商品和服務(wù)支出941.18萬元，較2020年增加122.62 萬元，增長15%，主要原因是：非稅成本支出增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出330.53萬元，較2020年減少335.69萬元，下降50%，主要原因是：綜合性獎(jiǎng)勵(lì)減少。
（四）資本性支出87.82萬元，較2020年減少899.37萬元，下降91%，主要原因是：執(zhí)法辦案支出在項(xiàng)目支出列支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為128萬元，決算數(shù)為127.37萬元，完成預(yù)算的99.51%，決算數(shù)較2020年增加3.73萬元，增長3.02%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為10.77萬元，完成預(yù)算的97.91 %，決算數(shù)較2020年增加1.09 萬元，增長11%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓縮一般性支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待485批，累計(jì)接待1101人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：0。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出116.59萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為60萬元，決算數(shù)為59.92萬元，全年購置公務(wù)用車4輛，完成預(yù)算的99.87%，決算數(shù)較2020年增加2.82萬元，增長4.94 %，主要原因是我單位4輛執(zhí)勤執(zhí)法車輛使用年限已久，行駛公里數(shù)多，動(dòng)力不足，油耗大，經(jīng)常出故障，無維修價(jià)值。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓縮一般性支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57萬元，決算數(shù)為 56.68萬元，完成預(yù)算的99.44 %，決算數(shù)較2020年減少0.18萬元，下降0.32%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓縮一般性支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓縮一般性支出。年末公務(wù)用車保有36輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1028.99萬元，較上年決算數(shù)減少776.76萬元，降低43.02%，主要原因是：壓縮一般性支出，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，落實(shí)過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額1204.03萬元，其中：政府采購貨物支出937.81萬元、政府采購工程支出75.23萬元、政府采購服務(wù)支出190.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額1204.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 190.99 萬元，占政府采購支出總額的15.86%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車1輛是檢測車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目全面開展績效自評，共涉及資金2035.51萬元。
組織對“交通事故檢驗(yàn)鑒定及強(qiáng)制拖移停放保管機(jī)動(dòng)車項(xiàng)目”等項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2035.51萬元。組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 7688.96萬元。
（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)道路交通安全管理，維護(hù)交通秩序，處理交通事故；負(fù)責(zé)預(yù)防、控制和打擊涉車涉路違法犯罪；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛管理和駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳎粎⑴c道路建設(shè)中的交通安全設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)置。全面凈化路面秩序，聚焦城市管理，抓協(xié)同共治疏堵保暢，緊扣服務(wù)民生，深化“放管服”舉措。堅(jiān)持執(zhí)法規(guī)范，提升防范重大風(fēng)險(xiǎn)能力；抓好政治建警，打造過硬公安交警隊(duì)伍；夯實(shí)宣傳教育，延伸文明交通理念；聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控，構(gòu)筑隱患治理“防火墻”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
