目    錄

    第一部分  交管大隊(duì)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  交管大隊(duì)部門概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)是主管交通安全管理工作的部門機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

維護(hù)交通秩序，保障道路的安全暢通；

（二）處理交通事故，查糾道路交通違法行為；

（三）開(kāi)展宣傳教育，增強(qiáng)交通參與者的交通安全意識(shí)；      

（四）負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車的登記管理等。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)。

    本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)103人，其中在職人員103人，離休人員無(wú)，退休人員7人；年末其他人員（交通協(xié)管員）440人；年末學(xué)生人數(shù)無(wú)。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見(jiàn)附件贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)（決算公開(kāi)）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

    本部門2020年度收入總計(jì)6194.36萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余687.94萬(wàn)元，較2019年增加91.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.37%；本年收入合計(jì)5506.42萬(wàn)元，較2019年減少599.87萬(wàn)元，下降9.82%，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少。

    本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5456.58萬(wàn)元，占99.09%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0  %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占 0 %；其他收入49.84萬(wàn)元，占0.91%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

    本部門2020年度支出總計(jì)6194.36 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)6187.42萬(wàn)元，較2019年增加172.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.87%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加，以及非稅收入成本性支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.94萬(wàn)元，較2019年減少680.99萬(wàn)元，下降98.99%，主要原因是：按部門預(yù)算執(zhí)行，盤活存量資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出5503.31萬(wàn)元，占88.94%；項(xiàng)目支出 684.11萬(wàn)元，占11.06%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5697萬(wàn)元，決算數(shù)為6137.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 107.73%。其中：

   （一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

   （二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為5601.28萬(wàn)元，決算數(shù)為5924.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.76%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加，以及非稅收入成本性支出增加。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為68.72萬(wàn)元，決算數(shù)為183.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的266.72%，主要原因是：協(xié)管員440人社保、自收自支4人社保。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，決算數(shù)為27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為3.11萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5453.47萬(wàn)元，其中：

   （一）工資福利支出2981.50萬(wàn)元，較2019年增加559.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.09%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加。

   （二）商品和服務(wù)支出818.56萬(wàn)元，較2019年減少179.34萬(wàn)元，下降17.97%，主要原因是：壓縮一般性支出。

   （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出666.22萬(wàn)元，較2019年減少85.68萬(wàn)元，下降11.40%，主要原因是：綜合性獎(jiǎng)勵(lì)在工資福利支出列支。

   （四）資本性支出987.19萬(wàn)元，較2019年增加30.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.18%，主要原因是：交通智能化信息建設(shè)電子警購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為128萬(wàn)元，決算數(shù)為123.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.59%，決算數(shù)較2019年減少45.31萬(wàn)元，下降26.82%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，決算數(shù)為9.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的88 %，決算數(shù)較2019年減少1.27萬(wàn)元，下降11.60%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓縮一般性支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待450批，累計(jì)接待1023人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

   （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出113.96萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，決算數(shù)為57.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.17 %，決算數(shù)較2019年減少43.90萬(wàn)元，下降43.47%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓縮一般性支出。全年購(gòu)置公務(wù)用車4輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓縮一般性支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57萬(wàn)元，決算數(shù)為56.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.75 %，決算數(shù)較2019年減少0.14萬(wàn)元，下降0.25%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓縮一般性支出，年末公務(wù)用車保有37輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓縮一般性支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1805.75萬(wàn)元。較上年決算數(shù)減少148.95萬(wàn)元，降低7.62%，主要原因是：壓縮一般性支出，辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額696.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出546.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出150.56萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額696.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額696.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車是機(jī)關(guān)事務(wù)局調(diào)用商務(wù)車1輛（2021年已收文核減）

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，加強(qiáng)資金績(jī)效管理。

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)道路交通安全管理，維護(hù)交通秩序，處理交通事故；負(fù)責(zé)預(yù)防、控制和打擊涉車涉路違法犯罪；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛管理和駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳎粎⑴c道路建設(shè)中的交通安全設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)置。全面凈化路面秩序，聚焦城市管理，抓協(xié)同共治疏堵保暢，緊扣服務(wù)民生，深化“放管服”舉措。堅(jiān)持執(zhí)法規(guī)范，提升防范重大風(fēng)險(xiǎn)能力；抓好政治建警，打造過(guò)硬公安交警隊(duì)伍；夯實(shí)宣傳教育，延伸文明交通理念；聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控，構(gòu)筑隱患治理“防火墻”。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。