目 錄
第一部分 交管大隊部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 交管大隊部門概況
一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊是主管交通安全管理工作的部門機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：
維護(hù)交通秩序，保障道路的安全暢通,；
（二）處理交通事故,，查糾道路交通違法行為；
（三）開展宣傳教育,，增強(qiáng)交通參與者的交通安全意識,；
（四）負(fù)責(zé)機(jī)動車的登記管理等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,，贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊,。
本部門2020年年末實有人數(shù)103人，其中在職人員103人,，離休人員無,，退休人員7人；年末其他人員（交通協(xié)管員）440人,；年末學(xué)生人數(shù)無,。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計6194.36萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余687.94萬元,，較2019年增加91.67萬元，增長15.37%,；本年收入合計5506.42萬元,，較2019年減少599.87萬元，下降9.82%,，主要原因是：財政撥款收入減少,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入5456.58萬元，占99.09%,；事業(yè)收入0萬元,，占0 %；經(jīng)營收入0萬元,，占 0 %,；其他收入49.84萬元，占0.91%,。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計6194.36 萬元,，其中本年支出合計6187.42萬元,，較2019年增加172.79萬元，增長2.87%,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加,，以及非稅收入成本性支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.94萬元,，較2019年減少680.99萬元,，下降98.99%，主要原因是：按部門預(yù)算執(zhí)行,，盤活存量資金,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出5503.31萬元，占88.94%；項目支出 684.11萬元,，占11.06%,；經(jīng)營支出0萬元，占0 %,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元，占 0 %,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5697萬元，決算數(shù)為6137.58萬元,，完成年初預(yù)算的 107.73%,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%,。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為5601.28萬元，決算數(shù)為5924.18萬元,，完成年初預(yù)算的105.76%,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加，以及非稅收入成本性支出增加,。
(三)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為68.72萬元,，決算數(shù)為183.29萬元，完成年初預(yù)算的266.72%,，主要原因是：協(xié)管員440人社保,、自收自支4人社保。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為27萬元,，決算數(shù)為27萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為3.11萬元,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5453.47萬元,，其中：
（一）工資福利支出2981.50萬元,，較2019年增加559.32萬元，增長23.09%,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加,。
（二）商品和服務(wù)支出818.56萬元，較2019年減少179.34萬元,，下降17.97%,，主要原因是：壓縮一般性支出,。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出666.22萬元，較2019年減少85.68萬元,，下降11.40%,，主要原因是：綜合性獎勵在工資福利支出列支。
（四）資本性支出987.19萬元,，較2019年增加30.39萬元,，增長3.18%，主要原因是：交通智能化信息建設(shè)電子警購置,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為128萬元，決算數(shù)為123.64萬元,，完成預(yù)算的96.59%,，決算數(shù)較2019年減少45.31萬元，下降26.82%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元,，決算數(shù)為9.68萬元,，完成預(yù)算的88 %，決算數(shù)較2019年減少1.27萬元,，下降11.60%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，壓縮一般性支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待450批，累計接待1023人次,，其中外事接待0批,，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出113.96萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為60萬元，決算數(shù)為57.10萬元,，完成預(yù)算的95.17 %,，決算數(shù)較2019年減少43.90萬元，下降43.47%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，壓縮一般性支出。全年購置公務(wù)用車4輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，壓縮一般性支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57萬元，決算數(shù)為56.86萬元,，完成預(yù)算的99.75 %,，決算數(shù)較2019年減少0.14萬元，下降0.25%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，壓縮一般性支出，年末公務(wù)用車保有37輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，壓縮一般性支出。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1805.75萬元,。較上年決算數(shù)減少148.95萬元，降低7.62%,，主要原因是：壓縮一般性支出,，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少,，落實過緊日子要求壓減支出,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額696.85萬元,，其中：政府采購貨物支出546.29萬元,、政府采購工程支出150.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額696.85萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額696.85萬元，占政府采購支出總額的100%,。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車是機(jī)關(guān)事務(wù)局調(diào)用商務(wù)車1輛（2021年已收文核減）
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,，嚴(yán)格按照財經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，加強(qiáng)資金績效管理,。
（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo),、工作任務(wù),。負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)道路交通安全管理，維護(hù)交通秩序,，處理交通事故,；負(fù)責(zé)預(yù)防、控制和打擊涉車涉路違法犯罪,；負(fù)責(zé)機(jī)動車輛管理和駕駛?cè)斯芾砉ぷ?；參與道路建設(shè)中的交通安全設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)置,。全面凈化路面秩序,，聚焦城市管理，抓協(xié)同共治疏堵保暢,，緊扣服務(wù)民生,，深化“放管服”舉措。堅持執(zhí)法規(guī)范,，提升防范重大風(fēng)險能力,；抓好政治建警，打造過硬公安交警隊伍,；夯實宣傳教育,，延伸文明交通理念；聚焦風(fēng)險防控,，構(gòu)筑隱患治理“防火墻”,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一,、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。
