贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊

2021年部門預算

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目 ???錄

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第一部分 ?贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊概況

一、部門主要職責

二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 ?贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊2021年部門預算表

一,、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三,、《部門支出總表》

四,、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七,、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八,、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十,、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊2021年部門預算情況說明

一,、2021年部門預算收支情況說明

?二,、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊概況

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一、部門主要職責

贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊是主管交通安全管理工作的部門機構(gòu)，主要職責是：維護交通秩序,，保障道路的安全暢通,，處理交通事故,，查糾道路交通違法行為,，開展宣傳教育，增強交通參與者的交通安全意識,，負責機動車的登記管理等,。屬于財政全額撥款單位，執(zhí)行政府會計制度,。

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二,、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2021年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊共有預算單位1個。

編制人數(shù)小計103人,其中：行政編制人數(shù)54人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)45人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)4人,。實有人數(shù)小計543人,其中：在職人數(shù)小計543人,行政在職人數(shù)54人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)45人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)0人,。自收自支4人，臨聘輔警440人,。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計18人,退職人員0人,遺屬人數(shù)3人,。

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第二部分 ?贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊2021年部門預算表

（詳見附表）

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第三部分 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊2021年部門預算情況說明

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一、2021年部門預算收支情況說明

??(一)收入預算情況

2021年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊收入預算總額為7519.59萬元,較上年預算安排增加1822.59萬元;財政撥款收入7512.66萬元,較上年預算安排增加2503.59萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)6.93萬元,，較上年預算安排減少681.07萬元;,；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。

?(二)支出預算情況

2021年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊支出預算總額為7519.59萬元,較上年預算安排增加1822.59萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出6798.63萬元,較上年預算安排增加1789.63萬元;其中：工資福利支出2716.59萬元,商品和服務(wù)支出2146.49萬元,對個人和家庭的補助597.79萬元,資本性支出1337.76萬元,。項目支出720.96萬元,較上年預算安排增加32.96萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出720.96萬元,對企業(yè)補助0萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術(shù)支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;公共安全支出7424.05萬元，較上年預算安排增加1823.05萬元;社會保障和就業(yè)支出68.20萬元,較上年預算安排減少0.8萬元;衛(wèi)生健康支出27.34萬元,較上年預算安排增加0.34萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2716.59萬元,較上年預算安排增加113.59萬元;商品和服務(wù)支出2146.49萬元,較上年預算安排增加1068.49萬元;對個人和家庭的補助597.79萬元,較上年預算安排減少22.21萬元;資本性支出2058.72萬元,較上年預算安排增加662.72萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元,。

?(三)財政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊財政撥款支出預算總額為7512.66萬元,較上年預算安排增加2503.59萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元, 公共安全支出7417.12萬元，社會保障和就業(yè)支出68.2萬元,衛(wèi)生健康支出27.34萬元,住房保障支出0萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出6798.63萬元,較上年預算安排增加1789.56萬元;其中：工資福利支出2716.59萬元,商品和服務(wù)支出2146.49萬元,對個人和家庭的補助597.79萬元,資本性支出1337.76萬元,。項目支出714.03萬元,較上年預算安排增加714.03萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出714.03萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

???（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關(guān)運行費預算759.17萬元,，比2020年預算減少123.49萬元,，下降14%,。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

?(七)政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額1297.79萬元,其中:?政府采購貨物預算993.36萬元,?政府采購工程預算79.3萬元,?政府采購服務(wù)預算225.13萬元,。

?(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,?部門共有車輛33輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛（在機關(guān)事務(wù)局使用），執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)32輛,。

2021年部門預算安排購置車輛4輛（報廢更新執(zhí)勤執(zhí)法用車）,，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備無。

（九）輔警經(jīng)費保障項目情況說明（部門本級）

1.輔警經(jīng)費保障項目

?（1）項目概述：警力不足,，交通管控壓力大,，確保緩解警力不足，保持隊伍穩(wěn)定,，確保全區(qū)道路交通秩序良好,，保障輔警經(jīng)費。

?（2）立項依據(jù)：根據(jù)康府辦抄字{2018}51號{2018}23號相關(guān)規(guī)定,，項目列入財政預算,。

??????（3）實施主體：贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊。

（4）實施方案：按月發(fā)放輔警工資,。

??????（5）實施周期：2021年度,。

????（6）年度預算安排：財政保障輔警經(jīng)費948萬元。

（7）績效目標和指標：輔警在交通管理和實現(xiàn)交通巡邏防控方面發(fā)揮著不可替代的作用,，是一支不可或缺的交通管理力量,。

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二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊"三公"經(jīng)費一般公共預算安排128萬元,，其中：

因公出國無,，上年無。

公務(wù)接待11萬元,與上年持平,，無增加,。主要原因是：保持三公經(jīng)費預算不超去年預算。

公務(wù)用車運行57萬元,與上年持平，無增加,。主要原因是：保持三公經(jīng)費預算不超去年預算,。

公務(wù)用車購置（報廢更新執(zhí)勤執(zhí)法用車) 60萬元,與上年持平，無增加,。主要原因是：我單位4輛執(zhí)勤執(zhí)法車輛使用年限已久,，行駛公里數(shù)多，動力不足,，油耗大,，經(jīng)常出故障，無維修價值,。

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第四部分 ??名詞解釋

一,、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費,、住宿費，高校委托培養(yǎng)費,，函大,、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

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二,、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）,，結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。

（一）行政運行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出,。

（二）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出,。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出,。

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三,、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊2021年區(qū)級部門預算公開表

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