贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)

2021年部門(mén)預(yù)算

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目 ???錄

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第一部分 ?贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 ?贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

?二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)概況

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一、部門(mén)主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)是主管交通安全管理工作的部門(mén)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：維護(hù)交通秩序，保障道路的安全暢通，處理交通事故，查糾道路交通違法行為，開(kāi)展宣傳教育，增強(qiáng)交通參與者的交通安全意識(shí)，負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)的登記管理等。屬于財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2021年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)共有預(yù)算單位1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)103人,其中：行政編制人數(shù)54人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)45人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)4人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)543人,其中：在職人數(shù)小計(jì)543人,行政在職人數(shù)54人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)45人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。自收自支4人，臨聘輔警440人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)18人,退職人員0人,遺屬人數(shù)3人。

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第二部分 ?贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

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第三部分 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

??(一)收入預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)收入預(yù)算總額為7519.59萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1822.59萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入7512.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2503.59萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)6.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少681.07萬(wàn)元;；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

?(二)支出預(yù)算情況

2021年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)支出預(yù)算總額為7519.59萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1822.59萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出6798.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1789.63萬(wàn)元;其中：工資福利支出2716.59萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2146.49萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助597.79萬(wàn)元,資本性支出1337.76萬(wàn)元。項(xiàng)目支出720.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加32.96萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出720.96萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;公共安全支出7424.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1823.05萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出68.20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.8萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出27.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.34萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出2716.59萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加113.59萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出2146.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1068.49萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助597.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少22.21萬(wàn)元;資本性支出2058.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加662.72萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。

?(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為7512.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2503.59萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元, 公共安全支出7417.12萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出68.2萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出27.34萬(wàn)元,住房保障支出0萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出6798.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1789.56萬(wàn)元;其中：工資福利支出2716.59萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2146.49萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助597.79萬(wàn)元,資本性支出1337.76萬(wàn)元。項(xiàng)目支出714.03萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加714.03萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出714.03萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

???（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算759.17萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少123.49萬(wàn)元，下降14%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?(七)政府采購(gòu)情況

2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額1297.79萬(wàn)元,其中:?政府采購(gòu)貨物預(yù)算993.36萬(wàn)元,?政府采購(gòu)工程預(yù)算79.3萬(wàn)元,?政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算225.13萬(wàn)元。

?(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,?部門(mén)共有車(chē)輛33輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)1輛（在機(jī)關(guān)事務(wù)局使用），執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)32輛。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛4輛（報(bào)廢更新執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)），安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備無(wú)。

（九）輔警經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門(mén)本級(jí)）

1.輔警經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目

?（1）項(xiàng)目概述：警力不足，交通管控壓力大，確保緩解警力不足，保持隊(duì)伍穩(wěn)定，確保全區(qū)道路交通秩序良好，保障輔警經(jīng)費(fèi)。

?（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)康府辦抄字{2018}51號(hào){2018}23號(hào)相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目列入財(cái)政預(yù)算。

??????（3）實(shí)施主體：贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)。

（4）實(shí)施方案：按月發(fā)放輔警工資。

??????（5）實(shí)施周期：2021年度。

????（6）年度預(yù)算安排：財(cái)政保障輔警經(jīng)費(fèi)948萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：輔警在交通管理和實(shí)現(xiàn)交通巡邏防控方面發(fā)揮著不可替代的作用，是一支不可或缺的交通管理力量。

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二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排128萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)無(wú)，上年無(wú)。

公務(wù)接待11萬(wàn)元,與上年持平，無(wú)增加。主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行57萬(wàn)元,與上年持平，無(wú)增加。主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置（報(bào)廢更新執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)) 60萬(wàn)元,與上年持平，無(wú)增加。主要原因是：我單位4輛執(zhí)勤執(zhí)法車(chē)輛使用年限已久，行駛公里數(shù)多，動(dòng)力不足，油耗大，經(jīng)常出故障，無(wú)維修價(jià)值。

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第四部分 ??名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

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二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2021年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（含參公單位）的基本支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

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三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)2021年區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

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