交管大隊(duì)部門(mén)2019年度部門(mén)決算

目錄

第一部分交管大隊(duì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分交管大隊(duì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)是主管交通安全管理工作的部門(mén)機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：

（一）維護(hù)交通秩序,，保障道路的安全暢通，

（二）處理交通事故,，查糾道路交通違法行為,，

（三）開(kāi)展宣傳教育，增強(qiáng)交通參與者的交通安全意識(shí),，

（四）負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)的登記管理等,。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1個(gè),。

本部門(mén)2019年年末編制人數(shù)103人,，其中行政編制 55 人，事業(yè)編制 48 人,；年末實(shí)有人數(shù) 528人,，其中在職人員 103 人，交通協(xié)管員419人,，離休人員 0人,，退休人員 6 人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人,。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

詳見(jiàn)附件

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)6702.56萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余596.27萬(wàn)元,，較2018年增加476.64萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8 %；本年收入合計(jì)6106.29萬(wàn)元,，較2018年減少119.63萬(wàn)元,，下降2 %，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5429.34 萬(wàn)元,，占 89 %,；事業(yè)收入 0  萬(wàn)元，占0  %,；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元,，占 0 %；其他收入 676.95萬(wàn)元,，占 11 %,。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì) 6702.56 萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)6014.63萬(wàn)元,，較2018年增加476.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)8 %,，主要原因是：人員與經(jīng)費(fèi)的增加,，以及非稅收入成本性支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 687.93萬(wàn)元,，較2018年增加91.66 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15%，主要原因是：唐江中隊(duì)業(yè)務(wù)用房基建還未開(kāi)工,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 5805.73萬(wàn)元,，占97 %；項(xiàng)目支出 208.90萬(wàn)元,，占 3 %,；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占0  %,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 4896.51 萬(wàn)元，決算數(shù)為5337.67萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的109%,。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 0 %,。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為5104.01萬(wàn)元，決算數(shù)為5134.4 萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 101 %,。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為68萬(wàn)元，決算數(shù)為182.51萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的268%,，主要是協(xié)管員419人社保,、原省編10人社保（在職7人退休3人）,、自收自支4人社保,。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為20.76萬(wàn)元，決算數(shù)為20.76萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5128.78萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出2422.18萬(wàn)元,，較2018年減少274.59萬(wàn)元，下降10 %,，主要原因是：綜合性獎(jiǎng)勵(lì)在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出列支,。

（二）商品和服務(wù)支出 997.90萬(wàn)元，較2018年減少212.39 萬(wàn)元,，下降18 %,，主要原因是：壓縮一般性支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出751.90萬(wàn)元,，較2018年增加730.27萬(wàn)元,，增長(zhǎng)3376%，主要原因是：綜合性獎(jiǎng)勵(lì)在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出列支,。

（四）資本性支出956.80萬(wàn)元,，較2018年增加464.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)95 %,，主要原因是：交通智能化信息建設(shè)電子警購(gòu)置,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為169萬(wàn)元,，決算數(shù)為168.95萬(wàn)元,，完成預(yù)算的99.97%，決算數(shù)較2018年增加48.06萬(wàn)元,，增長(zhǎng)40 %,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 11萬(wàn)元,，決算數(shù)為  10.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.55 %,，決算數(shù)較2018年減少0.04萬(wàn)元,，下降0.36 %,。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出158萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為101萬(wàn)元,，決算數(shù)為101萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較2018年增加48.10萬(wàn)元,，增長(zhǎng)91 %。主要原因是：報(bào)廢更新8輛執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē),；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 57萬(wàn)元,，決算數(shù)為57萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1954.70萬(wàn)元，較年2018年數(shù)增加252.52萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15 %,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加,、交通智能化信息建設(shè)電子警更新維護(hù)增加,。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額959.82萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出613萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出108.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出238.70萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額959.82萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

截止2019年12月31日,，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)無(wú),。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金,，加強(qiáng)資金績(jī)效管理。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程情況,，評(píng)價(jià)方法自評(píng);績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況得分情況93分,，預(yù)算編制在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送部門(mén)預(yù)算草案，編報(bào)符合格式要求,，內(nèi)容詳細(xì)完整,，部門(mén)預(yù)算填報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確,。節(jié)能降耗控制情況較2018年有所下降,。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)本級(jí).XLS南康區(qū)部門(mén)整體支出績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)指標(biāo).xls