交管大隊(duì)部門2019年度部門決算
目錄
第一部分交管大隊(duì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分交管大隊(duì)部門概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)是主管交通安全管理工作的部門機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
（一）維護(hù)交通秩序，保障道路的安全暢通，
（二）處理交通事故，查糾道路交通違法行為，
（三）開展宣傳教育，增強(qiáng)交通參與者的交通安全意識，
（四）負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車的登記管理等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)。
本部門2019年年末編制人數(shù)103人，其中行政編制 55 人，事業(yè)編制 48 人；年末實(shí)有人數(shù) 528人，其中在職人員 103 人，交通協(xié)管員419人，離休人員 0人，退休人員 6 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)6702.56萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余596.27萬元，較2018年增加476.64萬元，增長8 %；本年收入合計(jì)6106.29萬元，較2018年減少119.63萬元，下降2 %，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5429.34 萬元，占 89 %；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 676.95萬元，占 11 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì) 6702.56 萬元，其中本年支出合計(jì)6014.63萬元，較2018年增加476.64萬元，增長8 %，主要原因是：人員與經(jīng)費(fèi)的增加，以及非稅收入成本性支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 687.93萬元，較2018年增加91.66 萬元，增長15%，主要原因是：唐江中隊(duì)業(yè)務(wù)用房基建還未開工。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 5805.73萬元，占97 %；項(xiàng)目支出 208.90萬元，占 3 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 4896.51 萬元，決算數(shù)為5337.67萬元，完成年初預(yù)算的109%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為5104.01萬元，決算數(shù)為5134.4 萬元，完成年初預(yù)算的 101 %。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為68萬元，決算數(shù)為182.51萬元，完成年初預(yù)算的268%，主要是協(xié)管員419人社保、原省編10人社保（在職7人退休3人）、自收自支4人社保。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為20.76萬元，決算數(shù)為20.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5128.78萬元，其中：
（一）工資福利支出2422.18萬元，較2018年減少274.59萬元，下降10 %，主要原因是：綜合性獎(jiǎng)勵(lì)在對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出列支。
（二）商品和服務(wù)支出 997.90萬元，較2018年減少212.39 萬元，下降18 %，主要原因是：壓縮一般性支出。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出751.90萬元，較2018年增加730.27萬元，增長3376%，主要原因是：綜合性獎(jiǎng)勵(lì)在對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出列支。
（四）資本性支出956.80萬元，較2018年增加464.92萬元，增長95 %，主要原因是：交通智能化信息建設(shè)電子警購置。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為169萬元，決算數(shù)為168.95萬元，完成預(yù)算的99.97%，決算數(shù)較2018年增加48.06萬元，增長40 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 11萬元，決算數(shù)為 10.95萬元，完成預(yù)算的99.55 %，決算數(shù)較2018年減少0.04萬元，下降0.36 %。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出158萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為101萬元，決算數(shù)為101萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年增加48.10萬元，增長91 %。主要原因是：報(bào)廢更新8輛執(zhí)勤執(zhí)法用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 57萬元，決算數(shù)為57萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1954.70萬元，較年2018年數(shù)增加252.52萬元，增長15 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加、交通智能化信息建設(shè)電子警更新維護(hù)增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額959.82萬元，其中：政府采購貨物支出613萬元、政府采購工程支出108.12萬元、政府采購服務(wù)支出238.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額959.82萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車無。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，加強(qiáng)資金績效管理。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
績效評價(jià)實(shí)施過程情況，評價(jià)方法自評;績效評價(jià)整體結(jié)果概況得分情況93分，預(yù)算編制在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送部門預(yù)算草案，編報(bào)符合格式要求，內(nèi)容詳細(xì)完整，部門預(yù)算填報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。節(jié)能降耗控制情況較2018年有所下降。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)本級.XLS
南康區(qū)部門整體支出績效管理綜合評價(jià)指標(biāo).xls
