贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)
2020年部門預(yù)算草案編制說明
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)是隸屬區(qū)公安局下屬行政執(zhí)法單位，主管交通安全管理工作的部門機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：維護(hù)交通秩序，保障道路的安全暢通，處理交通事故，查糾道路交通違法行為，開展宣傳教育，增強(qiáng)交通參與者的交通安全意識(shí)，負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車的登記管理等。屬于財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。
二、部門2020年主要工作任務(wù)
2020年，我大隊(duì)將圍繞“治堵、保暢、防事故、護(hù)穩(wěn)定”的總目標(biāo)，堅(jiān)持政治建警、改革強(qiáng)警、科技興警、從嚴(yán)治警的總要求，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高履職能力水平。主要工作任務(wù)如下：
一是繼續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)成效。通過繼續(xù)加大扶貧資金投入、人員保障和措施落實(shí)到位，扎實(shí)鞏固提升脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)成效。
二是深入推進(jìn)科技強(qiáng)警工程。以現(xiàn)有的交通集成管控平臺(tái)為基礎(chǔ)，繼續(xù)加大科技投入，改造升級(jí)平臺(tái)系統(tǒng)，安裝完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，擴(kuò)大智能交通監(jiān)管覆蓋面。
三是繼續(xù)打好汽車尾氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。綜合運(yùn)用源頭管控、路面執(zhí)法、措施管制等手段，嚴(yán)查嚴(yán)處汽車尾氣超標(biāo)違法行為，凈化大氣環(huán)境。
四是深化城區(qū)治堵保暢工作。以“保文創(chuàng)衛(wèi)”活動(dòng)為載體，堅(jiān)持秩序維護(hù)、專項(xiàng)整治、嚴(yán)打違法、完善設(shè)施、措施創(chuàng)新并舉，切實(shí)提升城市精準(zhǔn)化管理水平。
五是持續(xù)開展交管規(guī)范化建設(shè)。加大建設(shè)資金投入，推進(jìn)唐江中隊(duì)業(yè)務(wù)用房遷建工程項(xiàng)目，進(jìn)一步抓實(shí)基層、筑牢基礎(chǔ)，推動(dòng)交管規(guī)范化建設(shè)上臺(tái)階、上水平、顯特色、有亮點(diǎn)。
六是狠抓隊(duì)伍建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)民（輔）警全員教育培訓(xùn)機(jī)制，深入實(shí)施“黨建+隊(duì)建+交管”工程，落實(shí)從優(yōu)待警措施，著力提高隊(duì)伍履職能力水平，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)活力。
七是深入推進(jìn)公安交管“放管服”改革。進(jìn)一步深化“警郵合作、警保合作、警稅合作、警銀合作、警種合作”服務(wù)形式，延伸拓展社會(huì)服務(wù)觸角，促進(jìn)服務(wù)群眾提質(zhì)增效。
三、部門基本情況
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)共有本級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，編制數(shù)104人，其中：交警政法編55人，公安政法編45人,自收自支事業(yè)編制4人；實(shí)有人數(shù)539人，其中：在職人數(shù)523人，包括交警政法編55人，公安政法編45人,自收自支事業(yè)編制4人，臨聘輔警419人；退休16人。退職人員無，遺屬人數(shù)4人（其中財(cái)政負(fù)擔(dān)2人，自收自支遺屬2人，單位自負(fù)）,在校學(xué)生無。
四、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)收入預(yù)算總額為5697萬元，其中：財(cái)政撥款收入5009萬元，占收入預(yù)算總額的88%，上年結(jié)轉(zhuǎn)688萬元【唐江中隊(duì)業(yè)務(wù)用房工程（遷建）項(xiàng)目】事業(yè)收入無，其他收入無。
（二）支出預(yù)算情況
2020年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)支出預(yù)算總額為5697萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出5009萬元，占支出預(yù)算總額的88%，包括工資福利支出2603萬元、商品和服務(wù)支出1078萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出620萬元、其他資本性支出708萬元；項(xiàng)目支出688萬元，占支出預(yù)算總額的12%，項(xiàng)目支出為基本建設(shè)項(xiàng)目支出688萬元【唐江中隊(duì)業(yè)務(wù)用房工程（遷建）項(xiàng)目】。
按支出功能科目劃分：公共安全支出5601萬元，占支出預(yù)算總額的98%。其中行政運(yùn)行1998萬元，一般行政管理事務(wù)500萬元，信息化建設(shè)500萬元，執(zhí)法辦案2603萬元。社會(huì)保障和就業(yè)69萬元，占支出預(yù)算總額的1.2%；其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出67萬元；財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1萬元；財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1萬元。衛(wèi)生健康支出，財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助27萬元，占支出預(yù)算總額的0.8%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2603萬元、商品和服務(wù)支出1078萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出620萬元、其他資本性支出708萬元，房屋建筑物購建688萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算2209萬元，占支出預(yù)算總額的39%。
按支出功能分類劃分：公共安全支出2113萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的96%，其中行政運(yùn)行1998萬元，執(zhí)法辦案115萬元；社會(huì)保障和就業(yè)69萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的3%，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出67萬元；財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1萬元；財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1萬元。衛(wèi)生健康支出，財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助27萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的1%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出2209萬元，包括：工資福利支出1611萬元，商品和服務(wù)支出596萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2萬元。
（四）政府性基金情況
2020年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)無政府性基金。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2020年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算422萬元，比2019年預(yù)算減少33萬元，下降7%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2020年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)部門所屬各單位政府采購總額1566萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算314萬元、政府采購工程預(yù)算934萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算318萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，我單位共有車輛33輛，其中：執(zhí)勤執(zhí)法用車32輛，一般公務(wù)用車1輛（在機(jī)關(guān)事務(wù)局使用）。2020年部門預(yù)算安排報(bào)廢更新執(zhí)勤執(zhí)法用車5輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年，贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)部門所屬各單位績效目標(biāo)設(shè)置如下
1. 交通事故檢驗(yàn)鑒定及強(qiáng)制拖移停放保管機(jī)動(dòng)車項(xiàng)目135萬元。其中財(cái)政撥款115萬元，大隊(duì)非稅成本列支20萬元。
2. 輔警經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目，419名輔警工資1750萬元。財(cái)政撥款280名輔警工資948萬元，余802萬元由大隊(duì)非稅成本列支。
3. 人民警察值勤崗位津貼以及法定工作日之外加班補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政撥款146.94萬元。
4. 南康區(qū)公安局交管大隊(duì)唐江中隊(duì)業(yè)務(wù)用房工程（遷建）項(xiàng)目，根據(jù)發(fā)改委文件批復(fù)以及財(cái)政、審計(jì)工程預(yù)算審核書，業(yè)務(wù)用房總建筑面積為3835.78平方米，項(xiàng)目總概算1063萬元。2020年預(yù)算工程進(jìn)度款688萬元，在上年結(jié)轉(zhuǎn)列支。
五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì) “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排128萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)無，上年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算無，無增加。
公務(wù)接待費(fèi)11萬元，與上年持平，無增加。主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置（均為執(zhí)勤執(zhí)法用車)60萬元，比上年減41萬元，主要原因是：我單位5輛執(zhí)勤執(zhí)法車輛使用年限已久，行駛公里數(shù)多，動(dòng)力不足，油耗大，經(jīng)常出故障，無維修價(jià)值。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬元，與上年持平，無增加。
