贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊
2020年部門預算草案編制說明
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊是隸屬區(qū)公安局下屬行政執(zhí)法單位,，主管交通安全管理工作的部門機構(gòu),，主要職責是：維護交通秩序，保障道路的安全暢通,，處理交通事故，查糾道路交通違法行為,，開展宣傳教育,，增強交通參與者的交通安全意識，負責機動車的登記管理等,。屬于財政全額撥款單位,，執(zhí)行政府會計制度。
二,、部門2020年主要工作任務
2020年,，我大隊將圍繞“治堵、保暢,、防事故,、護穩(wěn)定”的總目標，堅持政治建警,、改革強警,、科技興警、從嚴治警的總要求,，全面加強隊伍建設,，提高履職能力水平。主要工作任務如下：
一是繼續(xù)鞏固脫貧攻堅戰(zhàn)成效,。通過繼續(xù)加大扶貧資金投入,、人員保障和措施落實到位，扎實鞏固提升脫貧攻堅戰(zhàn)成效,。
二是深入推進科技強警工程,。以現(xiàn)有的交通集成管控平臺為基礎，繼續(xù)加大科技投入,，改造升級平臺系統(tǒng),，安裝完善配套基礎設施，擴大智能交通監(jiān)管覆蓋面,。
三是繼續(xù)打好汽車尾氣污染防治攻堅戰(zhàn),。綜合運用源頭管控、路面執(zhí)法,、措施管制等手段,，嚴查嚴處汽車尾氣超標違法行為,，凈化大氣環(huán)境。
四是深化城區(qū)治堵保暢工作,。以“保文創(chuàng)衛(wèi)”活動為載體,，堅持秩序維護、專項整治,、嚴打違法,、完善設施、措施創(chuàng)新并舉,，切實提升城市精準化管理水平,。
五是持續(xù)開展交管規(guī)范化建設。加大建設資金投入,，推進唐江中隊業(yè)務用房遷建工程項目,，進一步抓實基層、筑牢基礎,，推動交管規(guī)范化建設上臺階,、上水平、顯特色,、有亮點,。
六是狠抓隊伍建設。認真落實民（輔）警全員教育培訓機制,，深入實施“黨建+隊建+交管”工程,，落實從優(yōu)待警措施，著力提高隊伍履職能力水平,，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)活力,。
七是深入推進公安交管“放管服”改革。進一步深化“警郵合作,、警保合作,、警稅合作、警銀合作,、警種合作”服務形式,，延伸拓展社會服務觸角，促進服務群眾提質(zhì)增效,。
三,、部門基本情況
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊共有本級預算單位1個，編制數(shù)104人,，其中：交警政法編55人,，公安政法編45人,自收自支事業(yè)編制4人；實有人數(shù)539人,，其中：在職人數(shù)523人,，包括交警政法編55人,，公安政法編45人,自收自支事業(yè)編制4人，臨聘輔警419人,；退休16人,。退職人員無，遺屬人數(shù)4人（其中財政負擔2人,，自收自支遺屬2人,，單位自負）,在校學生無。
四,、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊收入預算總額為5697萬元,，其中：財政撥款收入5009萬元，占收入預算總額的88%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)688萬元【唐江中隊業(yè)務用房工程（遷建）項目】事業(yè)收入無，其他收入無,。
（二）支出預算情況
2020年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊支出預算總額為5697萬元,，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出5009萬元，占支出預算總額的88%,，包括工資福利支出2603萬元,、商品和服務支出1078萬元、對個人和家庭的補助支出620萬元,、其他資本性支出708萬元,；項目支出688萬元，占支出預算總額的12%,，項目支出為基本建設項目支出688萬元【唐江中隊業(yè)務用房工程（遷建）項目】,。
按支出功能科目劃分：公共安全支出5601萬元，占支出預算總額的98%,。其中行政運行1998萬元,，一般行政管理事務500萬元，信息化建設500萬元,，執(zhí)法辦案2603萬元,。社會保障和就業(yè)69萬元，占支出預算總額的1.2%,；其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67萬元,；財政對工傷保險基金的補助1萬元；財政對生育保險基金的補助1萬元,。衛(wèi)生健康支出,，財政對職工基本醫(yī)療保險基金補助27萬元，占支出預算總額的0.8%,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2603萬元,、商品和服務支出1078萬元,、對個人和家庭的補助支出620萬元、其他資本性支出708萬元,，房屋建筑物購建688萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2020年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊財政補助支出預算2209萬元，占支出預算總額的39%,。
按支出功能分類劃分：公共安全支出2113萬元,，占財政補助支出的96%，其中行政運行1998萬元,，執(zhí)法辦案115萬元,；社會保障和就業(yè)69萬元，占財政補助支出的3%,，其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67萬元,；財政對工傷保險基金的補助1萬元；財政對生育保險基金的補助1萬元,。衛(wèi)生健康支出,，財政對職工基本醫(yī)療保險基金補助27萬元，占財政補助支出的1%,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出2209萬元,，包括：工資福利支出1611萬元，商品和服務支出596萬元,，對個人和家庭的補助支出2萬元,。
（四）政府性基金情況
2020年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊無政府性基金。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊本級機關(guān)運行費預算422萬元,，比2019年預算減少33萬元,，下降7%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2020年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊部門所屬各單位政府采購總額1566萬元,，其中：政府采購貨物預算314萬元,、政府采購工程預算934萬元、政府采購服務預算318萬元,。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底,，我單位共有車輛33輛，其中：執(zhí)勤執(zhí)法用車32輛,，一般公務用車1輛（在機關(guān)事務局使用）,。2020年部門預算安排報廢更新執(zhí)勤執(zhí)法用車5輛。
（八）績效目標設置情況
2020年,，贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊部門所屬各單位績效目標設置如下
1. 交通事故檢驗鑒定及強制拖移停放保管機動車項目135萬元,。其中財政撥款115萬元，大隊非稅成本列支20萬元,。
2. 輔警經(jīng)費保障項目,，419名輔警工資1750萬元。財政撥款280名輔警工資948萬元,，余802萬元由大隊非稅成本列支,。
3. 人民警察值勤崗位津貼以及法定工作日之外加班補貼經(jīng)費項目，財政撥款146.94萬元,。
4. 南康區(qū)公安局交管大隊唐江中隊業(yè)務用房工程（遷建）項目，根據(jù)發(fā)改委文件批復以及財政,、審計工程預算審核書,，業(yè)務用房總建筑面積為3835.78平方米，項目總概算1063萬元,。2020年預算工程進度款688萬元,，在上年結(jié)轉(zhuǎn)列支。
五,、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2020年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊 “三公”經(jīng)費年初預算安排128萬元,。其中：
因公出國（境）費無，上年因公出國(境)費預算無,，無增加,。
公務接待費11萬元，與上年持平,，無增加,。主要原因是：保持三公經(jīng)費預算不超去年預算。
公務用車購置（均為執(zhí)勤執(zhí)法用車)60萬元,，比上年減41萬元,，主要原因是：我單位5輛執(zhí)勤執(zhí)法車輛使用年限已久，行駛公里數(shù)多,，動力不足,，油耗大,，經(jīng)常出故障，無維修價值,。
公務用車運行維護費57萬元,，與上年持平，無增加,。
