交管部門 2018 年度部門決算
目 錄
第一部分 交管部門概況 一、部門主要職能 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊是主管交通安全管理工 作的部門機構，主要職責是： （一）維護交通秩序，保障道路的安全暢通， （二）處理交通事故，查糾道路交通違法行為， （三）開展宣傳教育，增強交通參與者的交通安全意識， （四）負責機動車的登記管理等。 二、部門基本情況 納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。 本部門 2018 年年末編制人數(shù) 106 人，其中行政編制 48 人， 事業(yè)編制 58 人；年末實有人數(shù) 473 人，其中在職人員 106 人， 交通協(xié)管員 364 人，離休人員 0 人，退休人員 3 人；年末學生人 數(shù) 0 人。
? 第二部分 2018 年度部門決算表 詳見附件.
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明 本部門 2018 年度收入總計 6225.92 萬元，其中年初結轉和 結余 0 萬元，較 2017 年減少 161.04 萬元，下降 100%；本年收 入合計 6225.92 萬元，較 2017 年增加 2404.29 萬元，增長 63%， 主要原因是：財政撥款收入增加。 本年收入的具體構成為：財政撥款收入 5583.83 萬元，占 90 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0%；其他 收入 642.09 萬元，占 10 %。 二、支出決算情況說明 本部門 2018 年度支出總計 6225.92 萬元，其中本年支出合 計 5629.66 萬元，較 2017 年增加 1646.99 萬元，增長 41%，主 要原因是：人員與經(jīng)費的增加，以及非稅收入成本性支出增加； 年末結轉和結余 596.27 萬元，較 2017 年增加 596.27 萬元，主 要原因是：唐江中隊業(yè)務用房基建還未開工。 本年支出的具體構成為：基本支出 5062.67 萬元，占 90 %； 項目支出 566.98 萬元，占 10%；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；其他 支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。 三、財政撥款支出決算情況說明 本部門 2018 年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 5008.53 萬元，決算數(shù)為 4987.56 萬元，完成年初預算的 99.58%。其中：（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元。 （二）公共安全支出年初預算數(shù)為 4918.78 萬元，決算數(shù)為 4769.31 萬元，完成年初預算的 97%。 (三)社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 68.82 萬元，決算數(shù) 為 192.66 萬元，完成年初預算的 280%，主要是協(xié)管員 364 人社 保、原省編 10 人社保（在職 7 人退休 3 人）、自收自支 4 人社保。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為 20.93 萬元， 決算數(shù)為 20.93 萬元，完成年初預算的 100%。 （五）其他支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 4.66 萬元。 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門 2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出 4420.58 萬元，其中： （一）工資福利支出 2696.77 萬元，較 2017 年增加 1724.82 萬元，增長 177 %，主要原因是：人員工資增加以及補發(fā)上年度、 協(xié)管社保繳費、綜合性獎勵在工資福利支出列支。 （二）商品和服務支出 1210.29 萬元，較 2017 年增加 689.26 萬元，增長 132%，主要原因是：非稅收入成本性支出增加。 （三）對個人和家庭補助支出 21.63 萬元，較 2017 年減少 412.72 萬元，下降 95%，主要原因是：綜合性獎勵在工資福利支 出列支。 （四）資本性支出 491.88 萬元，較 2017 年增加 491.88 萬元，主要原因是：交通智能化信息建設電子警購置。 五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 本部門 2018 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出 年初預算數(shù)為 123 萬元，決算數(shù)為 120.89 萬元，完成預算的 98%， 決算數(shù)較 2017 年增加 48.54 萬元，增長 67 %，其中： （一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 0 %，決算數(shù)較 2017 年增加（減少）0 萬元， 增長（下降）0 %。 （二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 11 萬元，決算數(shù)為 10.99 萬元，完成預算的 99.88 %，決算數(shù)較 2017 年減少 4.43 萬元，下降 29%。主要原因是：嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費預算。 （三）公務用車購置及運行維護費支出 109.9 萬元，其中公 務用車購置年初預算數(shù)為 55 萬元，決算數(shù)為 52.9 萬元，完成預 算的 96%，較 2017 年增加 52.9 萬元（2017 年預決算數(shù) 0 萬元） 主要原因是：報廢更新 4 輛執(zhí)勤執(zhí)法用車；公務用車運行維護費 支出年初預算數(shù)為 57 萬元，決算數(shù)為 57 萬元，完成預算的 100 %， 決算數(shù)較 2017 年增加 0.07 萬元，增長 0.12%。主要原因是：嚴 格執(zhí)行“三公”經(jīng)費預算。 六、機關運行經(jīng)費支出情況說明 本部門 2018 年度機關運行經(jīng)費支出 1702.17 萬元，較 2017 年數(shù)增加 1181.14 萬元，增長 227 %，主要原因是：非稅收入成 本性支出增加、交通智能化信息建設、電子警更新維護。七、政府采購支出情況說明 本部門 2018 年度政府采購支出總額 873.78 萬元，其中：政 府采購貨物支出 873.78 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府 采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采 購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政 府采購支出總額的 0%。 八、國有資產(chǎn)占用情況說明 截止 2018 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 114 輛，其中， 副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、 機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 114 輛（含 警用摩托）、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車 0 輛；單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 1 臺（套）。 九、預算績效情況說明 （一）績效管理工作開展情況。 根據(jù)預算績效管理要求，積極開展預算績效評價工作。我部 門組織對 2018 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評， 嚴格按照財經(jīng)法規(guī)和相關制度使用資金，加強資金績效管理。 （二）評價工作開展整體支出績效評價情況：績效評價實施 過程情況，評價方法自評;績效評價整體結果概況得分情況 93 分，預算編制在規(guī)定的時間內(nèi)報送部門預算草案，編報符合格式 要求，內(nèi)容詳細完整，部門預算填報數(shù)據(jù)真實準確。節(jié)能降耗控制情況較 2017 年有所下降。
第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得 的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政 撥款。 二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得 的非財政補助收入。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動 取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資 金在此反映。 四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結合部門實際收入 情況舉例說明） 五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事 業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。 六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出 結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。 七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、 項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。 八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務 而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之 外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用 車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位 公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等 支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出； 公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支 出。 十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法 管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦 公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公 用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
