贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊2019年部門預(yù)算
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七,、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分南康區(qū)公安局交通管理大隊概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊是主管交通安全管理工作的部門機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：維護(hù)交通秩序,，保障道路的安全暢通，處理交通事故,，查糾道路交通違法行為,，開展宣傳教育，增強(qiáng)交通參與者的交通安全意識,，負(fù)責(zé)機(jī)動車的登記管理等,。
二、部門基本情況
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊共有本級預(yù)算單位1個,，編制數(shù)106人,，其中：交警行政編制48人，公安行政編制47人,自收自支事業(yè)編制4人與原交警省編7人（11人所有經(jīng)費(fèi)單位自負(fù)）,；實有人數(shù)476人,，其中：在職人數(shù)470人，包括交警行政人員48人,、公安行政人員47人,、自收自支事業(yè)4人，原交警省編7人,，協(xié)管臨聘人員364人；交警行政退休人員3人,，原交警省編退休人員3人（現(xiàn)所有經(jīng)費(fèi)單位自負(fù)）,。退職人員無,，遺屬人數(shù)4人（其中自收自支遺屬2人單位自負(fù)）,在校學(xué)生無。
第二部分 南康區(qū)公安局交通管理大隊2019年部門預(yù)算情況說明
一,、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊收入預(yù)算總額為5493萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4897萬元，較上年預(yù)算安排減少111萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)596萬元,；事業(yè)收入無；事業(yè)單位經(jīng)營收入無,，其他收入無,。
（二）支出預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊支出預(yù)算總額為5493萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出3116萬元,，較上年預(yù)算安排增加794萬元,，包括：工資福利支出2396萬元，商品和服務(wù)支出455萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出78萬元,，資本性支出187萬元；項目支出2377萬元,，較上年預(yù)算安排減少309萬元,，包括：商品和服務(wù)支出915萬元,資本性支出1397萬元,其他支出65萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出5404萬元,，較上年預(yù)算安排增加486萬元,，其中行政運(yùn)行3027萬元，機(jī)關(guān)服務(wù)1806萬元,，信息化建設(shè)571萬元,。社會保障和就業(yè)68萬元，較上年預(yù)算安排減少1萬元,；其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出67萬元,；財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.6萬元；財政對生育保險基金的補(bǔ)助0.8萬元,。衛(wèi)生健康支出21萬元,，與上年預(yù)算安排一致。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2396萬元,，較上年預(yù)算安排增加551萬元,；商品和服務(wù)支出1370萬元，較上年預(yù)算安排增加108萬元,；對個人和家庭的補(bǔ)助78萬元,，較上年預(yù)算安排減少94萬元；資本性支出1584萬元,，較上年預(yù)算安排減少145萬元,；其他支出65萬元,，較上年預(yù)算安排增加65萬元。
（三）財政撥款支出情況
2018年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊財政撥款支出預(yù)算總額4897萬元,，較上年預(yù)算安排減少111萬元,。
按支出功能分類劃分：公共安全支出4808萬元，其中行政運(yùn)行2997萬元,，機(jī)關(guān)服務(wù)1262萬元,，信息化建設(shè)549萬元；社會保障和就業(yè)68萬元,；其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出67萬元,；財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.6萬元；財政對生育保險基金的補(bǔ)助0.8萬元,。衛(wèi)生健康支出21萬元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出3086萬元，較上年預(yù)算安排增加764萬元,，包括：工資福利支出2396萬元,，商品和服務(wù)支出455萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出78萬元,，資本性支出157萬元,；項目支出1811萬元，較上年預(yù)算安排減少875萬元,，包括：商品和服務(wù)支出905萬元,，資本性支出853萬元，其他支出53萬元,。
（四）政府性基金情況
2019年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊無政府性基金,。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2019年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊本級部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算455萬元，比2018年預(yù)算減少27萬元,，下降6 %,。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額1845萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算617萬元,、政府采購工程預(yù)算1108萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元,。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底,，部門共有車輛33輛，其中：執(zhí)勤執(zhí)法用車32輛,，一般公務(wù)用車1輛（在機(jī)關(guān)事務(wù)局使用）2019年部門預(yù)算安排報廢更新購置執(zhí)勤執(zhí)法用車8輛,。 （八）一級項目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實行績效目標(biāo)管理的一級項目無，涉及資金無,，二級項目無（部門預(yù)算中 200 萬元以上的,，且進(jìn)行了績效評審的項目無，涉及資金無）,，涉及資金無,。
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排169萬元,。其中：
因公出國（境）費(fèi)無,，上年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算無，無增加,。
公務(wù)接待費(fèi)11萬元,，與上年持平，無增加,。
公務(wù)用車購置101萬元(均為執(zhí)勤執(zhí)法用車),，比上年增46萬元，主要原因是：8輛執(zhí)勤執(zhí)法車輛使用年限已久,，行駛公里數(shù)多,，動力不足，油耗大,，經(jīng)常出故障,，無維修價值。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬元,，與上年持平,，無增加。
第三部分 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊2019年部門預(yù)算表
一,、《收支預(yù)算總表》
二,、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五,、《一般公共預(yù)算支出表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)596萬元（其中500萬元為唐江中隊基建因涉及軍隊光纜線還未開工）
二,、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出,。
