贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊2019年部門預(yù)算
第一部分 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分南康區(qū)公安局交通管理大隊概況
一、部門主要職責
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊是主管交通安全管理工作的部門機構(gòu)，主要職責是：維護交通秩序，保障道路的安全暢通，處理交通事故，查糾道路交通違法行為，開展宣傳教育，增強交通參與者的交通安全意識，負責機動車的登記管理等。
二、部門基本情況
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊共有本級預(yù)算單位1個，編制數(shù)106人，其中：交警行政編制48人，公安行政編制47人,自收自支事業(yè)編制4人與原交警省編7人（11人所有經(jīng)費單位自負）；實有人數(shù)476人，其中：在職人數(shù)470人，包括交警行政人員48人、公安行政人員47人、自收自支事業(yè)4人，原交警省編7人，協(xié)管臨聘人員364人；交警行政退休人員3人，原交警省編退休人員3人（現(xiàn)所有經(jīng)費單位自負）。退職人員無，遺屬人數(shù)4人（其中自收自支遺屬2人單位自負）,在校學生無。
第二部分 南康區(qū)公安局交通管理大隊2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊收入預(yù)算總額為5493萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4897萬元，較上年預(yù)算安排減少111萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)596萬元；事業(yè)收入無；事業(yè)單位經(jīng)營收入無，其他收入無。
（二）支出預(yù)算情況
2019年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊支出預(yù)算總額為5493萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出3116萬元，較上年預(yù)算安排增加794萬元，包括：工資福利支出2396萬元，商品和服務(wù)支出455萬元，對個人和家庭的補助支出78萬元，資本性支出187萬元；項目支出2377萬元，較上年預(yù)算安排減少309萬元，包括：商品和服務(wù)支出915萬元,資本性支出1397萬元,其他支出65萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出5404萬元，較上年預(yù)算安排增加486萬元，其中行政運行3027萬元，機關(guān)服務(wù)1806萬元，信息化建設(shè)571萬元。社會保障和就業(yè)68萬元，較上年預(yù)算安排減少1萬元；其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67萬元；財政對工傷保險基金的補助0.6萬元；財政對生育保險基金的補助0.8萬元。衛(wèi)生健康支出21萬元，與上年預(yù)算安排一致。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2396萬元，較上年預(yù)算安排增加551萬元；商品和服務(wù)支出1370萬元，較上年預(yù)算安排增加108萬元；對個人和家庭的補助78萬元，較上年預(yù)算安排減少94萬元；資本性支出1584萬元，較上年預(yù)算安排減少145萬元；其他支出65萬元，較上年預(yù)算安排增加65萬元。
（三）財政撥款支出情況
2018年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊財政撥款支出預(yù)算總額4897萬元，較上年預(yù)算安排減少111萬元。
按支出功能分類劃分：公共安全支出4808萬元，其中行政運行2997萬元，機關(guān)服務(wù)1262萬元，信息化建設(shè)549萬元；社會保障和就業(yè)68萬元；其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67萬元；財政對工傷保險基金的補助0.6萬元；財政對生育保險基金的補助0.8萬元。衛(wèi)生健康支出21萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出3086萬元，較上年預(yù)算安排增加764萬元，包括：工資福利支出2396萬元，商品和服務(wù)支出455萬元，對個人和家庭的補助支出78萬元，資本性支出157萬元；項目支出1811萬元，較上年預(yù)算安排減少875萬元，包括：商品和服務(wù)支出905萬元，資本性支出853萬元，其他支出53萬元。
（四）政府性基金情況
2019年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊無政府性基金。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊本級部門機關(guān)運行費預(yù)算455萬元，比2018年預(yù)算減少27萬元，下降6 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額1845萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算617萬元、政府采購工程預(yù)算1108萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底，部門共有車輛33輛，其中：執(zhí)勤執(zhí)法用車32輛，一般公務(wù)用車1輛（在機關(guān)事務(wù)局使用）2019年部門預(yù)算安排報廢更新購置執(zhí)勤執(zhí)法用車8輛。 （八）一級項目績效目標設(shè)置情況
2019年實行績效目標管理的一級項目無，涉及資金無，二級項目無（部門預(yù)算中 200 萬元以上的，且進行了績效評審的項目無，涉及資金無），涉及資金無。
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排169萬元。其中：
因公出國（境）費無，上年因公出國(境)費預(yù)算無，無增加。
公務(wù)接待費11萬元，與上年持平，無增加。
公務(wù)用車購置101萬元(均為執(zhí)勤執(zhí)法用車)，比上年增46萬元，主要原因是：8輛執(zhí)勤執(zhí)法車輛使用年限已久，行駛公里數(shù)多，動力不足，油耗大，經(jīng)常出故障，無維修價值。
公務(wù)用車運行維護費57萬元，與上年持平，無增加。
第三部分 贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指區(qū)財政當年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金數(shù)596萬元（其中500萬元為唐江中隊基建因涉及軍隊光纜線還未開工）
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位的基本支出。
（二）“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
