交管部門2017年度部門決算
目 錄
第一部分 交管部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 交管部門概況
一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)是主管交通安全管理工作的部門機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
（一）維護(hù)交通秩序,，保障道路的安全暢通,，
（二）處理交通事故，查糾道路交通違法行為,，
（三）開展宣傳教育,，增強(qiáng)交通參與者的交通安全意識(shí)，
（四）負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車的登記管理等,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個(gè)。
本部門2017年年末編制人數(shù) 108 人,，其中行政編制 49 人,，事業(yè)編制59人；年末實(shí)有人數(shù) 424 人,，其中在職人員108 人,，交通協(xié)管員313人，離休人員0人,，退休人員3人,；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2017年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計(jì)3982.67萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余161.04萬元，較2016年減少30.75萬元,，下降16 %,；本年收入合計(jì) 3821.63萬元，較2016年增加755.74萬元,，增長25%,，主要原因是：人員與經(jīng)費(fèi)的增加，以及非稅收入成本性支出增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3573.64萬元,，占 94%；事業(yè)收入無,；經(jīng)營收入無,；其他收入247.99萬元，占6 %,。
二,、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計(jì)3982.67萬元，其中本年支出合計(jì)3982.67萬元,，較2016年增加874.82萬元,，增長28 %，主要原因是：人員與經(jīng)費(fèi)的增加,，以及非稅收入成本性支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無，較2016年減少161.04萬元,，下降100 %,，主要原因是：盤活存量資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2175.32萬元,，占 55 %,；項(xiàng)目支出1807.35萬元，占45 %,；經(jīng)營支出無,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）無,。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2969.68萬元,，決算數(shù)為3734.69萬元，完成年初預(yù)算的126 %,。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)無,，決算數(shù)無。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為2880.22萬元,，決算數(shù)為3581.20萬元,，完成年初預(yù)算的 124 %，主要原因是：增資調(diào)資以及協(xié)管員增加,、非稅收入成本性支出增加,。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為68.81萬元，決算數(shù)為132.84萬元,，完成年初預(yù)算的193%,；主要原因是：增資調(diào)資以及協(xié)管員增加。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為20.65萬元,，決算數(shù)為20.65萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1927.33 萬元,，其中：
（一）工資福利支出971.95萬元，較2016年減少403.16萬元,，下降29 %,，主要原因是：在項(xiàng)目支出中列支人員工資，即協(xié)管員工資福利支出,。
（二）商品和服務(wù)支出521.03萬元,，較2016年增加79.63 萬元，增長18%,，主要原因是：非稅收入成本性支出增加,。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出434.35萬元，較2016年增加239.09萬元,，增長122%,，主要原因是：原交警省編人員與自收自支人員所有經(jīng)費(fèi)單位負(fù)擔(dān)。
（四）其他資本性支出無,，較2016年減少55.61萬元,，下降100 %，主要原因是：減少設(shè)備購置,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為68萬元，決算數(shù)為72.35萬元,，完成預(yù)算的106 %,，決算數(shù)較2016年增加3.91萬元,，增長6 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，2016年因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)也均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元,，決算數(shù)為15.42萬元,，完成預(yù)算的140%,，決算數(shù)較2016年增加3.98萬元,，增長35%。主要原因是：2017年,，單位認(rèn)真按照區(qū)委區(qū)政府部署要求,，積極圍繞一年改變面貌、參與贛州創(chuàng)建全國文明城市(安遠(yuǎn)公安抽調(diào)40員民警支援南康大隊(duì),，及大隊(duì)所屬農(nóng)村中隊(duì)抽調(diào)60人進(jìn)城參與創(chuàng)建的食宿開支）以及創(chuàng)造良好招商引資環(huán)境等區(qū)重點(diǎn)工作,，認(rèn)真履行職責(zé)，完成上級交辦的工作任務(wù),。在推動(dòng)相關(guān)工作的過程中,，上級領(lǐng)導(dǎo)和部門單位因業(yè)務(wù)關(guān)系，前來大隊(duì)指導(dǎo),、聯(lián)系對接的次數(shù)較往年增多,，公務(wù)接待次數(shù)增加，而交管大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算一直延續(xù)2016年的預(yù)算,，基數(shù)較低,，因此導(dǎo)致2017年度實(shí)際支出比預(yù)算金額略多。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出56.93萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，2016年公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)也均為0萬元,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57萬元,，決算數(shù)為56.93萬元，完成預(yù)算的 100%,，決算數(shù)較2016年減少0.07萬元,，下降0.11%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出505.61萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年增加8.60萬元,，增長2%,，主要原因是：非稅收入成本性支出增加,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額407.94萬元,，其中：政府采購貨物支出152.15萬元,、政府采購工程支出250.74萬元、政府采購服務(wù)支出5.05萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,，本部門共有車輛126輛,，其中，副部（?。┘壱陨项I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車126輛（含警用摩托）,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況：根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，積極開展預(yù)算績效評價(jià)工作,。我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金,，加強(qiáng)資金績效管理,。
（二）評價(jià)工作開展整體支出績效評價(jià)情況：績效評價(jià)實(shí)施過程情況，評價(jià)方法自評;績效評價(jià)整體結(jié)果概況得分情況95分,，預(yù)算編制在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送部門預(yù)算草案,，編報(bào)符合格式要求，內(nèi)容詳細(xì)完整,，部門預(yù)算填報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確,。節(jié)能降耗控制情況較2016年有所下降。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二,、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十一,、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用,。
