交管部門2017年度部門決算
目 錄
第一部分 交管部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 交管部門概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊是主管交通安全管理工作的部門機構，主要職責是：
（一）維護交通秩序，保障道路的安全暢通，
（二）處理交通事故，查糾道路交通違法行為，
（三）開展宣傳教育，增強交通參與者的交通安全意識，
（四）負責機動車的登記管理等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個。
本部門2017年年末編制人數(shù) 108 人，其中行政編制 49 人，事業(yè)編制59人；年末實有人數(shù) 424 人，其中在職人員108 人，交通協(xié)管員313人，離休人員0人，退休人員3人；年末學生人數(shù) 0 人。
第二部分 2017年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計3982.67萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余161.04萬元，較2016年減少30.75萬元，下降16 %；本年收入合計 3821.63萬元，較2016年增加755.74萬元，增長25%，主要原因是：人員與經(jīng)費的增加，以及非稅收入成本性支出增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3573.64萬元，占 94%；事業(yè)收入無；經(jīng)營收入無；其他收入247.99萬元，占6 %。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計3982.67萬元，其中本年支出合計3982.67萬元，較2016年增加874.82萬元，增長28 %，主要原因是：人員與經(jīng)費的增加，以及非稅收入成本性支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無，較2016年減少161.04萬元，下降100 %，主要原因是：盤活存量資金。
本年支出的具體構成為：基本支出2175.32萬元，占 55 %；項目支出1807.35萬元，占45 %；經(jīng)營支出無；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）無。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2969.68萬元，決算數(shù)為3734.69萬元，完成年初預算的126 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)無，決算數(shù)無。
（二）公共安全支出年初預算數(shù)為2880.22萬元，決算數(shù)為3581.20萬元，完成年初預算的 124 %，主要原因是：增資調(diào)資以及協(xié)管員增加、非稅收入成本性支出增加。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為68.81萬元，決算數(shù)為132.84萬元，完成年初預算的193%；主要原因是：增資調(diào)資以及協(xié)管員增加。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為20.65萬元，決算數(shù)為20.65萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1927.33 萬元，其中：
（一）工資福利支出971.95萬元，較2016年減少403.16萬元，下降29 %，主要原因是：在項目支出中列支人員工資，即協(xié)管員工資福利支出。
（二）商品和服務支出521.03萬元，較2016年增加79.63 萬元，增長18%，主要原因是：非稅收入成本性支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出434.35萬元，較2016年增加239.09萬元，增長122%，主要原因是：原交警省編人員與自收自支人員所有經(jīng)費單位負擔。
（四）其他資本性支出無，較2016年減少55.61萬元，下降100 %，主要原因是：減少設備購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為68萬元，決算數(shù)為72.35萬元，完成預算的106 %，決算數(shù)較2016年增加3.91萬元，增長6 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，2016年因公出國（境）支出年初預算數(shù)與決算數(shù)也均為0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為15.42萬元，完成預算的140%，決算數(shù)較2016年增加3.98萬元，增長35%。主要原因是：2017年，單位認真按照區(qū)委區(qū)政府部署要求，積極圍繞一年改變面貌、參與贛州創(chuàng)建全國文明城市(安遠公安抽調(diào)40員民警支援南康大隊，及大隊所屬農(nóng)村中隊抽調(diào)60人進城參與創(chuàng)建的食宿開支）以及創(chuàng)造良好招商引資環(huán)境等區(qū)重點工作，認真履行職責，完成上級交辦的工作任務。在推動相關工作的過程中，上級領導和部門單位因業(yè)務關系，前來大隊指導、聯(lián)系對接的次數(shù)較往年增多，公務接待次數(shù)增加，而交管大隊“三公”經(jīng)費預算一直延續(xù)2016年的預算，基數(shù)較低，因此導致2017年度實際支出比預算金額略多。
（三）公務用車購置及運行維護費支出56.93萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，2016年公務用車購置年初預算數(shù)與決算數(shù)也均為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為57萬元，決算數(shù)為56.93萬元，完成預算的 100%，決算數(shù)較2016年減少0.07萬元，下降0.11%，主要原因是：嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費預算。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出505.61萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2016年增加8.60萬元，增長2%，主要原因是：非稅收入成本性支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額407.94萬元，其中：政府采購貨物支出152.15萬元、政府采購工程支出250.74萬元、政府采購服務支出5.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門共有車輛126輛，其中，副部（省）級以上領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車126輛（含警用摩托）、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況：根據(jù)預算績效管理要求，積極開展預算績效評價工作。我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，嚴格按照財經(jīng)法規(guī)和相關制度使用資金，加強資金績效管理。
（二）評價工作開展整體支出績效評價情況：績效評價實施過程情況，評價方法自評;績效評價整體結(jié)果概況得分情況95分，預算編制在規(guī)定的時間內(nèi)報送部門預算草案，編報符合格式要求，內(nèi)容詳細完整，部門預算填報數(shù)據(jù)真實準確。節(jié)能降耗控制情況較2016年有所下降。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
