交管部門2016年部門決算
目 錄
第一部分 交管部門概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 交管部門2016年部門決算情況說明
一、收支決算情況說明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、政府采購支出情況說明
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
八、專業(yè)名詞解釋
第三部分 交管部門2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 交管部門概況
一、部門主要職能
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)是主管交通安全管理工作的部門機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：維護(hù)交通秩序，保障道路的安全暢通，處理交通事故，查糾道路交通違法行為，開展宣傳教育，增強(qiáng)交通參與者的交通安全意識，負(fù)責(zé)機(jī)動車的登記管理等。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
第二部分 交管部門2016年部門決算情況說明
一、收支決算情況說明
本部門2016年度收入總計(jì)3257.69萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余191.79萬元，較上年下降81 %；本年收入合計(jì)3065.89萬元，較上年增長89%，主要原因是：人員與經(jīng)費(fèi)的增加，以及城區(qū)車輛增加違章行為增加。
。
本部門2016年度支出總計(jì)3257.68萬元，其中本年支出合計(jì)3107.85萬元，較上年增長27%，主要原因是：人員與經(jīng)費(fèi)的增加，以及非稅收入成本性支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149.83萬元，較上年下降22%，主要原因是：盤活存量資金。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2620.62萬元，決算數(shù)為2829.66萬元，完成年初預(yù)算的108%，主要原因是：增資調(diào)資以及協(xié)管員增加。
按功能分類科目分：公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為2597.80萬元，決算數(shù)為2723.90萬元，完成年初預(yù)算的105%；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.82萬元，決算數(shù)為55.87萬元，完成年初預(yù)算的245%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算數(shù)為49.89萬元。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出1375.11萬元，較上年增長8 %，主要原因是：增資調(diào)資；商品和服務(wù)支出 441.40萬元，較上年增長5%，主要原因是：非稅收入成本性支出增加；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出195.26萬元，較上年增長1246%，主要原因是：原交警省編人員所有經(jīng)費(fèi)單位自負(fù)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出497.01萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015 年增加55.74萬元，增長13%。主要原因是：非稅收入成本性支出增加。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為68.44萬元，決算數(shù)為68.44萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降2%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.44萬元，決算數(shù)為 11.44萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降5 %。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出57萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57萬元，決算數(shù)為57萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降2%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。
五、政府采購支出情況說明
本部門2016 年度政府采購支出總額228.23萬元，其中：政府采購貨物支出115.84萬元、政府采購工程支出62.50萬元、政府采購服務(wù)支出49.89萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛151輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車151輛（含警用摩托數(shù)量）單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）。
七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2016年本部門積極開展預(yù)算績效評價(jià)工作，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，加強(qiáng)資金績效管理。
八、專業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”外的省級財(cái)政撥款收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第三部分 交管部門2016年部門決算表
（詳見附表）
