交管部門(mén)2016年部門(mén)決算
目 錄
第一部分 交管部門(mén)概況
一,、部門(mén)主要職能
二,、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 交管部門(mén)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收支決算情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
六,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
七,、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第三部分 交管部門(mén)2016年部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 交管部門(mén)概況
一,、部門(mén)主要職能
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊(duì)是主管交通安全管理工作的部門(mén)機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)是：維護(hù)交通秩序，保障道路的安全暢通,，處理交通事故,，查糾道路交通違法行為，開(kāi)展宣傳教育,，增強(qiáng)交通參與者的交通安全意識(shí),，負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)的登記管理等。
二,、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),。
第二部分 交管部門(mén)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度收入總計(jì)3257.69萬(wàn)元,，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余191.79萬(wàn)元,，較上年下降81 %；本年收入合計(jì)3065.89萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)89%,，主要原因是：人員與經(jīng)費(fèi)的增加，以及城區(qū)車(chē)輛增加違章行為增加,。
,。
本部門(mén)2016年度支出總計(jì)3257.68萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3107.85萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)27%,，主要原因是：人員與經(jīng)費(fèi)的增加,，以及非稅收入成本性支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149.83萬(wàn)元,，較上年下降22%,，主要原因是：盤(pán)活存量資金。
二,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2620.62萬(wàn)元,，決算數(shù)為2829.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108%,，主要原因是：增資調(diào)資以及協(xié)管員增加,。
按功能分類(lèi)科目分：公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為2597.80萬(wàn)元，決算數(shù)為2723.90萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的105%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.82萬(wàn)元，決算數(shù)為55.87萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的245%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算數(shù)為49.89萬(wàn)元,。
按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分：工資福利支出1375.11萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)8 %，主要原因是：增資調(diào)資,；商品和服務(wù)支出 441.40萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)5%，主要原因是：非稅收入成本性支出增加,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出195.26萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)1246%，主要原因是：原交警省編人員所有經(jīng)費(fèi)單位自負(fù),。
三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出497.01萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015 年增加55.74萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13%,。主要原因是：非稅收入成本性支出增加。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為68.44萬(wàn)元,，決算數(shù)為68.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較上年下降2%,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.44萬(wàn)元,，決算數(shù)為 11.44萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降5 %,。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出57萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57萬(wàn)元，決算數(shù)為57萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較上年下降2%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明,。
五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2016 年度政府采購(gòu)支出總額228.23萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出115.84萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出62.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出49.89萬(wàn)元,。
六,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛151輛,，其中,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)151輛（含警用摩托數(shù)量）單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）。
七,、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度使用資金，加強(qiáng)資金績(jī)效管理,。
八,、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”外的省級(jí)財(cái)政撥款收入,。
三,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
四,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
五,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
八,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第三部分 交管部門(mén)2016年部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附表）
