贛州市南康區(qū)龍嶺中學(xué)2022年度決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)龍嶺中學(xué)概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 贛州市南康區(qū)龍嶺中學(xué)概況

一、單位主要職責(zé)

贛州市南康區(qū)龍嶺中學(xué)主要職責(zé)是：

（一）實(shí)施初中義務(wù)教育；

（二）促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；

（三）初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立   1   個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是總務(wù)處。本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 203 人，其中在職人員 203 人，離休人員 0  人，退休人員  0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0  人；年末學(xué)生人數(shù) 2708  人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  106   人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)  3434.67  萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2021年減少 1212.29 萬(wàn)元，下降26.09 %；本年收入合計(jì) 3434.67 萬(wàn)元，較2021年減少 1115.84 萬(wàn)元，下降 24.52 %，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 3434.67 萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入  0 萬(wàn)元，占 0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)  3434.67  萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)  3434.67 萬(wàn)元，較2021年減少 1212.29 萬(wàn)元，下降26.09 %，主要原因是：2021年的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出較2022年多；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬(wàn)元，較2021年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %，主要原因是：2021年和2022年均無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 3068.29萬(wàn)元，占 89.33 %；項(xiàng)目支出  366.38 萬(wàn)元，占 10.67  %；經(jīng)營(yíng)支出  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  1554.40 萬(wàn)元，決算數(shù)為 3434.67 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 220.96 %。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為  1220.77 萬(wàn)元，決算數(shù)為 3224.8 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 260.17 %，主要原因是：政府績(jī)效獎(jiǎng)和項(xiàng)目支出增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為  203.47 萬(wàn)元，決算數(shù)為 134.74 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 66.22 %，主要原因是：由于支出分類(lèi)改革，部分社會(huì)保障和就業(yè)支出歸類(lèi)在教育支出中。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為  130.17 萬(wàn)元，決算數(shù)為 75.13 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 57.72 %，主要原因是：由于支出分類(lèi)改革，部分衛(wèi)生健康支出歸類(lèi)在教育支出中。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 3068.29 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出  2429.11 萬(wàn)元，較2021年增加 66.10 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.80  %，主要原因是：增加了教師數(shù)量。

（二）商品和服務(wù)支出 244.32  萬(wàn)元，較2021年減少 138.05 萬(wàn)元，下降36.10  %，主要原因是：2021年龍嶺中學(xué)擴(kuò)建工程項(xiàng)目（第一期）正在建設(shè)當(dāng)中，支出較大。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  244.04 萬(wàn)元，較2021年增加44.8  萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.49  %，主要原因是：助學(xué)金支出增加。

（四）資本性支出 150.80 萬(wàn)元，較2021年減少29.78  萬(wàn)元，下降16.49  %，主要原因是：減少了辦公設(shè)備購(gòu)置的支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   0.72萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.50 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 69.44 %，決算數(shù)較2021年增加0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)0  %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0  %，決算數(shù)較2021年增加0  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0  %，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為  0.72 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.50 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的69.44 %，決算數(shù)較2021年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0  %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 4 批，累計(jì)接待 52 人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：兄弟學(xué)校間的學(xué)習(xí)交流、經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2021年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)  0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2021年增加0  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0  %，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0  %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是無(wú)其他用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 2  個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金248.50 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的 67.83  %。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。